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1、区财政局年度工作报告区财政局年度工作报告20 xx 年，区财政局在区委、区府的正确领导下，认真贯彻落实中央经济工作会议、市财税工作会议精神，按照区第九次党代会提出的“高起点、开放型、国际化”发展思路和“开放促发展、法制筑和谐”的主基调，坚持发展为先，继续发挥好财政调控、监督、服务的职能，完善财政政策，狠抓收入组织，力推财政改革，调整监督格局，财政良性运作机制进一步优化。一、强化财政收入组织，确保完成全年收入目标今年以来，受宏观经济形势整体走弱的影响，区域经济发展的速度明显放缓，区级财政收入增收压力较大，财政收入增幅下降。因此，我局把强化收入组织作为全局工作的重中之重，充分发挥财政对收入的组织、
2、协调和调控作用，增强收入组织的主动性、预见性。2012 年完成区级财政收入 79.28 亿元，同比增长 6.03%，完成预算的 100.03%。区级收入总量和增幅居中心 XX 县区的第 4 位和第 8 位。（一）加强预测分析做好与区税务局的沟通配合，密切关注宏观经济形势和各项税收改革对区级财政收入的动态影响，加强每月收入分析和排摸，确保应收尽收。重点关注收入指标呈现负增长的行业，仔细分析原因，采取应对措施。加强对重点楼宇、重点企业的跟踪分析，及时做好收入落实工作。咬定收入目标，抓进度、抓增幅，确保收入及时、足额入库，全力以赴完成全年收入目标。（二）落实“营改增”试点改革根据全市交通运输业和部分
3、现代服务业营业税改征增值税的改革试点要求，我局加强与区税务局的沟通联系，密切关注试点企业在新老税制中减收的影响和税负增加的影响，加强对重点企业试点情况的跟踪分析，及时制定相应落实措施。会同区税务局做好试点期间过渡扶持政策的落实工作，根据规定对实际税负有所增加的部分企业进行审核并发放扶持资金，已对税负增加影响在 5000 元以上的 110 户企业拨付扶持资金 4222万元。（三）强化非税收入组织按照财政部关于增强预算编制完整性的要求，除教育收费暂时实行财政专户管理外，继续将原来按预算外管理的非税收入全部纳入国库管理。同时，加强常态化管理，建立了非税收入缴库计划申报制度，要求各行政事业单位于每月
4、5 日前上报本单位当月非税收入缴库预计数，以提高收入上报的准确性，强化财政收入月度间的均衡性和稳定性。并加强与预算单位的联系，了解和分析影响收入实现的因素，及时分析收入变化情况。（四）加大对中小企业扶持力度一是会同相关部门开展中小企业扶持政策的调研、商讨和梳理。二是继续实施融资担保扶持政策，制订了关于进一步扶持中小企业融资的实施意见。2012 年，完成 29 户企业的担保贷款受理审核，贷款金额 11945 万元，担保金额 10238 万元。三是开展小微企业信用贷款试点推荐工作，对区工商联、区中小企业服务中心等提供的 28 户企业进行审核后向银行予以推荐。有 5 户企业的授信申请通过银行审核，贷
5、款总额 1760万元，6 户企业尚在受理中。（五）完成高专项目财政扶持政策审核兑付工作按照市财政局要求，对我区符合享受市级财政扶持政策（即高新技术成果转化项目和专利新产品项目）的企业及项目进行审核，最终确认扶持企业 16 户，涉及项目数 35 个，扶持资金 249.7 万元。二、推进财政各项改革，强化财政预算管理（一）实施公务卡制度改革根据全国和本市公务卡改革工作要求，认真做好组织领导、方案制订、操作手册编制等各项准备工作，并于 3 月份召开了动员大会，在全区预算单位全面推行公务卡制度改革。5月下旬，分 4 批对 161 户预算单位财务人员进行公务卡操作系统使用培训。在全区预算单位和银行的配合
6、下，顺利完成相关数据的梳理、汇总、录入和审核工作。7 月份，公务卡操作系统正式实施上线，公务卡正式启用，之后按月做好公务卡使用情况的统计分析和跟踪监管，及时了解使用中产生的问题，研究落实解决措施。到 12 月底，全区共开通公务卡 2037 张，启用 856 张，累计完成公务消费 5556 笔，涉及预算单位 137家，支出金额 1280 万元。（二）推进国库单一账户改革根据全市推进国库单一账户改革的工作要求，结合我区实际，制订具体实施方案，明确了改革的总体要求、基本原则、主要内容、工作措施和实施步骤等。为确保工作顺利推进，成立了由区长为组长的区国库单一账户改革领导小组，统一指导、协调推进工作。在
7、此基础上，积极开展调研，组织内部相关人员学习培训，并完成了国库单一账户信息系统网络建设，3 家试点单位于 11 月正式上线。在试点基础上，年底前完成所有预算单位银行账户的开设和系统上线工作。（三）强化财政预算管理一是完成 2012 年国有资本经营预算试编工作。在区国资委国有资本经营预算建议草案的基础上，编制了 2012 年区级国有资本经营收支预算草案，上报区政府审批。并按相关文件要求，向区国资委发出了关于上缴 2011 年度区级国有资本经营收益的通知，督促区国资委尽快完成申报和缴库工作。二是加强对我区部门预算执行情况的分析研究，针对部分预算单位支出进度较慢的问题，分析梳理产生原因，对重点项目加
8、强跟踪分析，并建立支出进度季度通报制度，督促单位加强预算执行管理，努力提高预算支出的时效性及均衡性。三是对各预算单位 2011 年实际收支和结余情况进行分析，并完善各预算单位动用历年结余程序，在安排预算时优先考虑消化结余资金，逐步缩小结余资金沉淀比例，进一步强化资金使用规范。（四）调整完善街道财力保障体制在广泛调研基础上，制订了关于调整完善社区（街道）财力保障体制的意见，明确对街道实施财政全额预算保障，将街道作为一般预算单位纳入部门预算管理。召开新旧街道财力体制转换培训会，对新财力保障体制内容及 2012 年预算调整方式进行辅导培训，帮助街道顺利实现新老体制平稳过渡。三、优化财政支出结构，提高
9、财政资金使用效益（一）切实降低行政成本继续贯彻厉行节约原则，加大预算刚性约束，不断提高部门预算精细化管理水平。进一步压缩行政经费，规范公用经费使用标准，防止日常经费开支的盲目性、随意性。严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费实现零增长，切实增强财政资金使用效益。（二）大力保障实事项目加强区府实事项目资金保障，根据项目不同内容及特点，对 12 项实事项目进行梳理，对重点项目进行实地走访、调研，在此基础上，审核并细化项目预算。2012 年，共对 12 项实事项目拨付资金 7086.71 万元，主要用于加强公共安全、拓宽就业渠道、扩大社会救助、改善医疗条件等支出，通过各项惠民举措切实提高居民生活
10、品质。（三）聚焦民生社会事业发挥财政关注民生、维护稳定、促进和谐的职能作用，在确保教育、卫生、文化等各项法定支出增长的基础上，财政保障重点继续向公共服务和民生领域倾斜。2012 年，在教育、科技、文化、体育、卫生等社会事业领域共投入资金 232931 万元，占全年财政总支出的 25.58%，资金主要用于保障高中及学前儿童生均公用经费定额、学生创新能力培养、教师人才资源培育、平安和谐校园建设等项目；支持重大和基本公共卫生服务、学科发展和卫生应急体系建设、提高社区预防保健经费标准；打造“十分钟公共文化圈”，推进现代戏剧谷建设；加大高新技术成果转化、信息平台建设、人才培养、推进节能减排项目实施等。（
11、四）加大社会保障投入继续关注养老、就业、帮扶等社会保障领域，加大财政托底保障力度，进一步完善社会救助和帮扶体系。2012 年，安排社会保障和就业经费 57363 万元，同比增长 21.91%，推动实施积极的就业政策，确保支出型贫困补贴等各项惠民政策落到实处。（五）确保 XX 县区建设和旧区改造资金加强 XX 县区建设和社区管理，安排 XX 县区建设、社区管理经费 125968 万元，同比增长 12.85%，实施旧住房综合整治，完善 XX 县区公共服务平台建设，推动社会组织培育发展。加大旧区改造投入力度，安排旧区改造专项 147740 万元，同比增长 392.5%。同时积极落实公共租赁房建设、廉
12、租金、租金减免等保障性住房政策，保障性住房受益面不断扩大。四、深化财政监督理念，发挥财政监管作用（一）强化国有资产管理结合我区实际，在调研基础上，制订了我区行政事业单位国有资产管理办法，分别就区行政、事业单位国有资产的使用及处置制订实施细则。对 232 户行政事业单位的办公、业务房和存量房开展调查，对登记、使用情况进行汇总分析。完成2011 年度行政事业单位资产统计报表汇编工作和公务用车清查工作，加强对各单位国有资产的动态管理。（二）开展财政支出绩效评价管理多方开展调研，制订了我区开展财政支出绩效评价的管理办法和工作计划，确定区商务委“白领午餐专项资金”作为绩效评价试点项目，于 6 月底完成试
13、点绩效评价工作，评价结果为优秀。针对评价结果中反映出的问题，及时向区商务委进行交流反馈，督促其落实整改措施。在试点基础上，又选取区卫生局、区民政局等单位的 5 个项目进行扩大试点，进一步熟悉绩效评价流程及环节，为明年全面实施做好准备。同时，结合部门预算编制工作，选择确定了 24 户重点预算单位，试点编报财政专项支出项目绩效目标。启动 2012 年度教育支出绩效评价工作，将区教育局的设备添置、人才培养、帮困助学等 8个类别的 128 个项目纳入绩效评价范围，涉及资金 4.8 亿元，依据支出项目不同特点及资金使用情况，分别采取绩效跟踪、绩效检查、绩效后评价等方式开展绩效评价工作。（三）开展财政综合
14、监督根据财政部和市财政局加强财政监督的要求，制订关于开展本区预算单位综合财政监管工作的意见和关于开展本区 2012 年预算单位综合财政监管工作的试行方案，明确检查对象由偏重企业转向聚焦涉及民生领域、社会事业、经济建设的行政事业单位，检查内容由偏重会计检查转向以预算、资产、财务、会计各项检查并重。自 9 月中旬起，对区 10 户行政事业单位开展财政综合监督，全面了解单位财政资金使用及管理情况，发挥财政事中监督作用。（四）推进企业会计标准体系建设一是继续推进企业会计准则实施。对执行新准则的企业进行跟踪调查，选择有代表性的企业进行上门辅导，开展新旧准则转换情况调研，加强对企业执行新准则的分析和评估。
15、二是宣传推广小企业会计准则。联合区税务、工商、经委、工商联等部门，成立工作实施小组，形成工作合力。在广泛动员的基础上，对今年首批执行的 150 户试点企业加强辅导培训，帮助企业顺利实施。（五）加强对预算单位的培训认真梳理汇总预算编制、预算执行、结余管理、资产管理、政府采购、绩效管理等方面的法律、法规和各项规定，以文件形式下发各预算单位，并通过预算编制会议、卫生系统专题培训、街道系统专题培训等形式，积极宣传财经法律法规，加强对单位主要领导和财务人员的依法理财意识，进一步严肃财经纪律。（六）深化财政信息公开工作按照市政府信息公开要求，根据我区实际情况，与区府办共同拟订本区财政信息公开的方案，并召开
16、了全区财政信息公开专题会议，对全区预算单位进行了专题布置，确保公开工作顺利推进。2012 年，有 31 家单位公开了部门预算和“三公经费”预算，并有 20 项 2011 年区级专项资金使用情况向社会主动公开。（七）开展各类检查及专项治理工作开展中央专款检查，完成 13 家中央专款使用单位的自查自纠和重点检查，涉及中央专款 14 项，总金额 3710.31 万元，针对问题下发了整改建议书，督促单位认真整改。完成“小金库”专项治理工作总结，健全“小金库”治理长效机制。配合区纪监委做好建委系统审计问题整改监管、公务用车专项治理、工程建设领域专项治理、行政事业单位经营服务性收费专项治理等工作。五、加大
17、队伍建设力度，增强干部凝聚力（一）组织学习培训重点围绕抓基本、抓基础、抓基层的“三基”工作要求，注重发挥党员干部的模范带头作用。通过主题参观、专题讲座、观看视频、交流讨论等多种方式，开展十八大、中央经济工作会议、区第九次党代会等会议精神以及财政业务方面的学习，增强学习培训的有效性和针对性，积极引导全局干部职工树立“学习工作化、工作学习化、学习生活化”的理念。（二）健全规章制度先后两次修订xx 区财政局执行“三重一大”集体决策制度、xx 区财政局党组会议事规则、xx 区财政局长办公会议事规则，修订xx 区财政局加强请销假管理的通知和xx 区财政局干部职工培训教育制度，在干部队伍中着力营造学知识、
18、守纪律、增才干的工作学习氛围，更好地落实党风廉政责任制内容。（三）深化党风廉政建设一是落实局党风廉政建设各项责任。制定我局 2012 年党风廉政建设责任分工，明确由我局承担的全区党风廉政建设 3项牵头工作和 17 项协办工作中局领导班子成员及各科室负责人的责任，并签订党风廉政建设责任书。二是推进党务公开工作。制订xx 区财政局关于推进党务公开工作实施方案，明确党务公开的形式、程序和时限，拓宽信息公开载体。落实责任监督制，把推行党务公开作为党组织督查工作的重要内容，纳入党风廉政建设和反腐败工作的主要任务进行分解，做到工作任务、主管领导、牵头科室、完成时限和责任人员的“五明确”。三是深入开展廉政文
19、化建设活动。积极搭建文体活动平台，用健康的主题活动调动和激发干部群众工作积极性。此外，认真做好党建带团建工作，组织青年团员开展各类文体活动，丰富干部职工的文化生活，进一步营造爱岗敬业、求实创新、团结和谐的良好氛围。（四）推进政风行风建设制订xx 区局政风行风建设实施方案，要求每位党员干部把工作岗位视作“窗口”。通过向全社会公开行风举报电话，主动自觉接受义务行风监督员及全社会的监督。认真对待每半年一次的政风行风网上测评和 12366 纠风在线的问题建议，重点围绕依法履职、政务公开、办事效率和服务质量等方面的测评项目加强调研，分析可能出现问题的成因，纠建并举，狠抓落实，切实维护和提高财政工作社会满意度，不断优化全局依法行政的环境。内容总结内容总结（1）区财政局年度工作报告20 xx 年，区财政局在区委、区府的正确领导下，认真贯彻落实中央经济工作会议、市财税工作会议精神，按照区第九次党代会提出的“高起点、开放型、国际化”发展思路和“开放促发展、法制筑和谐”的主基调，坚持发展为先，继续发挥好财政调控、监督、服务的职能，完善财政政策，狠抓收入组织，力推财政改革，调整监督格局，财政良性运作机制进一步优化