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1、蓬安县财政国库支付中心2020年单位整体支出绩效评价报告一、部门概况 （一）机构组成及人员情况 蓬安县财政国库支付中心为全额拨款的参照公务员法管理的事业单位，下设四股一室。2020年部门编制为27人。单位年末实有在职人数23人，其中：参公人员17人，工勤人员6人。退休7人。 （二）机构职能 主要职能职责：配合财政局建立国库单一账户体系；协助管理县级国库单一账户体系；协助财政局对县级预算单位进行预算控制和核对用款额度；办理财政直接支付业务；从事财政资金的审核、支付以及全县财政供养人员的工资直接发放等工作。二、财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况2020年财政拨款收入决算总额为414万元，其
2、中：当年财政拨款收入402万元，年初财政拨款结转结余12万元。（二）部门财政资金支出情况2020年财政拨款支出决算413万元，财政拨款支出中人员经费支出316万元，日常公用经费支出32万元，项目支出65万元。三、部门财政支出管理情况（一）部门决策情况1.目标任务的确定我单位认真学习贯彻党的十九大、省第十一次党代会和省委十一届二次全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。2.预算编制情况（1）我单位结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定
3、编制预算。结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报。（2）我单位严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。（二）综合管理情况1.“三公”经费执行情况我单位严格贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定，坚持厉行节约，严格审查“三公”经费开支。2.非税收入执行情况我单位严格执行四川省非税收入征收管理条例，按照规定的项目、标准、征收方式执行非税收入，保证及时足额缴入。3.资产管理情况我单位纳入资产信息系统，实时更新资产配置、使用、处
4、置情况，实现动态管理，并在年底及时编报年度国有资产报告。年初根据存量资产和新增资产配置情况编制预算，预算调整环节涉及资产配置预算调整的，均按照规定流程报审。4.内控制度管理情况我单位高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。5.信息公开情况按照省、市、县政府统一部署和具体要求，我单位依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。6.绩效评价工作开展情况2020年，我单位对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理水平提升。 （三）部门绩效情况一是全县纳入国库集中支付单位2
5、47个，完善了国库集中支付改革。二是加大大平台直接支付和纳入预算管理单位存量资金管理，严格防控风险，确保财政资金安全。三是积极参与非税收入征收工作，督促执收部门非税收入应缴尽缴入库。四是积极落实脱贫攻坚及相关帮扶工作。五是增强内部监督控制力度，进一步完善中心内部控制制度，确保财政资金安全、规范、高效运行提供保障。四、评价结论及建议（一）评价结论2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。（二）存在问题内控信息化建设不够完善。(三)下一步工作打算一是在完善内控制度工作基础上，我单位将进一步加强内控信息化建设。二是梳理细化工作流程及风险点，将各项财经法律、法规以及中央、省、市、县各项规章制度与经费支出衔接，实现预设标准、范围，做到提前预警控制。三是强化内控信息化数据分析，发挥信息化管理数据分析优势，并将内控分析结果运用于预算安排、绩效目标编报、资产配置管理等方面。 蓬安县财政国库支付中心