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1、港口危险货物码头企业平安生产标准化评价实施细那么评价类目评价工程释义评价方法标准 分值评价标准得分一、目 标与 考核（30 分）企业应结合实际制定平安生产目标.平安生产目标应：一一符合或严于相关法律法规的要求；一一形成文件，并得到本企业所有从业人员的负彻和实施：一一与企业的职业平安健康风险相适应；一具有可考核性，表达企业持续改进的承诺：一一便于企业员工及相关方获得。平安生产目标是在一 定条件下，,定时间内完成 平安活动所到达的某一预 期目的的指标。平安生产目 标的制定应切合企业实际. 要求内容明确、具体、址化, 有时限性。平安生产目标应以文 件形式正式发布，使全体员 工和相关方获知。查资料：k
2、平安生产目标：2、发布平安生产目标 的文件：3、贯彻实施平安生产 目标的相关资料。询问：1、抽查3-5名从业人 员是否了解本企业安 全生产目标。现场检查：1、平安生产目标是否 充分公开，便于企业 员工及相关方获得。5 1、应制定符合要求的安 全生产目标:2、平安生产目标应正式 发布、贯彻和实施：3、从业人员应了解平安 生产目标；4、平安生产目标应充分 公开，便于员工及相关方 获得。企业应根据平安生产目标制定可考核的平安生产工作指标，指 标应不低于上级下达的目标。平安生产指标为量化 的平安生产控制指标.对安 全生产目标进行量化，使火 具体化、更具有针对性，便 于企业对平安生产目标的 实施情况进行
3、考核和统计。 企业制定的平安生产工作 指标应符合法律法规要求. 不低于上级有关部门下达查资料：1、发布的平安生产工 作指标：2、上级单位下达的安 全生产目标。51、未制定量化、可考核 的平安生产工作指标，不 得分：2、制定的指标低于上级 部门下达的平安生产日 标，不得分;3、制定的平安工作指标 不合理、与企业实际情况不符，每处扣1分.员的履行情况进行定期考 核和奖惩.承忐法与全产理度85) 即及律规安生管制州1、质资企业的企业法人营业执照应合法有效，经营范围 应符合要求。企业应按照中华人民 共和国公司联记管理条例3 管辖规定开展工商登记：各 类资质证书中的名称、法人 等应一致，资质证书应处于
4、有效期内。企业应在核准的工商 登记和资质许可范国开展 合法的经营活动。查资料：1、企业法人营业执照 原件。现场检查：1、企业实际经营范 国。5 1、企业法人营业执照应 合法有效：2、应在核准的经营许可 范用内开展经营活动。港口经营许可证、港口危险货物作业附证应合法有 效，经营范围应符合要求.港口经营企业应取得 港口经营许可证和港 口危险货物作业附证不 得超范圉经营.查资料：1、港口经营许可证：2、港口危险货物作业 附证.现场检查：1、核实企业实际经营 范围。5 1、企业应具备令法有效 的港1经营许可证和港 口危险货物作业附证；2、企业应在获准的经营 许可范困内开展经营活动。2、法 律法 规及
5、标准 规范企业应制定及时识别、获取适用的平安生产法律法 规、规范标准及其他要求的管理制度，明确贡任部门.建立清单和文本（或电子）档案,并定期发布.企业应及时识别和获 取本企业适用的平安生产 法律法规、标准规范，并跟 踪、掌握有关法律法规、标 准规范的修订情况。查资料：k及时识别、获取安 全生产法律法规、标 准规范的管理制度： 2、适用的法律法规、 标准及其他要求的清 单、文木或电子文档、 数据库等：3、定期更新发布的记 录。51、未制定识别和获取适 用的平安生产法律法规、 标准规范及其他要求的 管理制度的,扣2分；未 明确贡任部门、获取梁 道、更新要求等，每缺一 项扣1分：2、无法律法规清单、
6、相 关文本、电子文档的，扣3分：存在过期、失效、遗漏、不适用的,每处扣1分：3、未及时更新发布的， 扣2分。企业应及时对从业人员进行适用的平安生产法律法 规、规范标准宜贯，并根据法规标准和相关要求及时制 修订本企业平安生产管理制度。企业应及时对从业人 员进行适用的平安生产法 律法规、规苑标准的宣贯, 将平安生产法律法规、标准 规范及相关要求及时转化 为本单位规章制度，并贯彻 到各项工作中。查资料：1、培训或宣贯记录；2、企业平安生产管理 制度编制修订记录。51、未开展平安生产法律 法规的培训或宜贯，不得 分：2、平安生产制度未表达 适用的法规要求、未及时 修订等.每处扣1分。每年应至少一次对适
7、用的平安生产法律、法规、标准 及其他要求进行符合性评价，以保证所6平安生产法 律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本。企业应至少每年开展 一次符合性评价工作，对企 业已识别获取的法律法规、 标准规范等内容的有效性、 完整性进行评价,对各项要 求是否落实到平安管理工 作中、是否能够严格执行进 行评价，符合性评价工作应有 记录及总结，及时发现问 .题,制定改进计划并实施”查资料：k法律法规、标准规 范符合性评价管理制 度；2,符合性评价记录， 包括：评价计划、评 价记录、评价报告。51、未至少每年开展一次 符合性评价工作，不得 分；2、符合性评价记录不完 整，每处扣1分.安管制3.全理度企业应
8、制定平安生产与职业卫生管理制度。平安生产管理制度是 企业依据国家有关法律法 规、标准规范，结合平安生 产I：作实际,以企业工起 草颁发的有关平安生产的 规范性文件。查资料：1、平安生产与职业R 生管理规章制度：2、管理制度的编制、 审核、批准记录。51、平安生产与职业卫生 管理制度每缺一项扣2 分（其他评价内容中已有 的不重夏扣分，名称不要 求一样，但内容应涵盖）： 2、管理制度内容不完善、企业是平安生产的贡 任主体,建立健全平安管理 制度是企业的法定责任，是 规范从业人员的生产作业 行为，保证生产经营活动安 金、顺利进行的重要手段。中华人民共和国平安生 产法3规定，企业应制定健 全的平安生产
9、管理制度，规 范从业人员的平安行为。安 全管理制度包括（但不限 于）以下内容：目标管理：平安生产贡任制；平安生产法律法规、 标准规范管理：一平安生产承诺；平安生产投入：一平安生产信息化：一一四新（新技术、新材 料、新工艺、新设备设施） 管理；一文件、记录和档案管 理：平安风险管理、隐患 排查治理：一职业病危害防治；一教育培训：未明确员任部门、职贡、 工作要求等内容的，每处 扣1分：3、管理制度的编制、审 核、批准记录不完整的，每处扣1分，一班级平安活动；一特种作业人员管理：一建设工程“三同时” 管理：设备设施管理：一施工和检维修平安 管理：一危险物品管理：一危险作业平安管理：平安警示标志管理：
10、一平安预测侦警：一平安生产奖惩管理：一相关方平安管理；变更管理：一个体防护用品管理；一应急管理：事故管理：平安生产报告：一绩效评定管理.企业应建立健全平安生产规章制度，并征求工会及从 业人员意见和建议，规范平安生产管理工作。企业应按规定建立健 全平安生产规章制度。为保 证制度合理性，平安生产规 章制度应征求【会及从业 人员的意见与建议，并保存 相关工作记录。查资料：1、平安生产规章制度 评审发布的记录；2、平安生产管理制度 征求工会及从业人员 意见的记录。询电1、抽查3-5名工会及 其他从业人员，了解51、平安生产规章制度未 征求工会及从业人员意 见，不得分：2、无相关记录,扣3分:3、记录不
11、完整，每处扣 1分。意见征询情况。企业制定的平安生产管理制度应符合国家现行的法 律法规的要求。管理制度的编制、审核和签发记录查资料：1、平安生产管理规章 制度与相应法律法 规、标准规范的符合 性。51、规章制度不符合法律 法规、标准规范要求，每 处扣1分。企业应组织从业人员进行平安生产管理制度的学习 和培训。企业应组织从业人世 进行平安生产管理制度的 学习、培训，使其了解相关 要求。查资料：1、平安生产管理制度 培训、宣贯记录。51、未组织开展平安生产 管理制度的学习、培训， 不得分:2、每跳一项与岗位相关 的平安生产管理制度挣训，扣1分.企业应确保从业人员及时获取制度文本。企业应制定平安管理
12、 制度发布、培训、告知、实 施、修订、废止等相关的管 理方法，并明确从业人员获 取制度文本的途径，获取途 径可包括如办公系统、显著 位置张贴、发放制度手册等 方式，保证从业人员及时、 便捷地获取制度文本。查资料：1、从业人员获取制度 文本的记录，包括办 公系统发布时间、现 场张贴记录、手册发 放记录等。现场检查：K制度发布情况，加 办公系统、现场张贴、 岗位是否有制度文本 等.询问：1、从业人员获取制度 文本的途径。21、未明确从业人员获取 制度文本的途径，扣2 分：2、从业人员不清楚制度 狭取途径的.每人次扣1 分：3、未提供与本岗位有关 的现行行效的制度文本 或电子版的，每缺一项扣 1分。
13、4、操 作规企业应按照有关规定,结合企业港口货物装卸/储运 工艺、设备设施的特点、装卸/储存货物的种类及特性、应根据港口货物装卸/ 储存工艺、设备设施特点、查资料：1、平安操作规程；5 1、应制定适用岗位平安 操作规程；程岗位作业平安风险，编制齐全适用的岗位平安生产操作 规程，发放到相关岗位员工，并严格执行.岗位平安生 产操作规程包括（但不限于）卜列内容：一一船殖靠离泊作业：系解缆作业：一一装卸船作业：水上过驳作业：车船直取作业；一一储罐收付料作业：堆场作业：装卸车作业；装桶作业：拆装箱/洗箱作业：集装箱思蒸作业：滚装作业：一车辆固定、绑扎作业：停送电作业；高压倒闸作业：一一危险货物装卸/储存
14、作业：扫线、清洗作业：装卸设备操作规程：储运设备操作规程：消防设备操作规程：地磅等计量电备操作规程。场地运输设备操作规程。装卸/储存货物的种类及特 性、岗位作业平安风险，编 制适用的岗位平安生产操 作规程，应覆盅所有适用询 位、所有作业环节、所有设 备、所有货种，操作规程应 明确：操作前检查及准备工 作的程序和方法：操作中严 禁的行为：必须的操作步骤 和操作方法：操作注意事 项：正确使用劳动防护用品 的要求：出现异常情况时的 应急措施.掾作规程应发放至各 相关岗位，从业人员易于获 取，并严格执行。2、许可作业货种清 单：3、装卸/储运设备设 施清单:4、操作规程发放记 录。2、操作规程应包含平
15、安 作业要求：3、岗位平安生产操作规 程应覆盖所有适用岗位、 所有作业环节、所有设 备、所有货种：4、建立操作规程发放记企业应在新技术、新材料、新工艺、新设备设施投产 或投用前,组织编制相应的操作规程,保证其适用性。生产经营单位采用新 工艺、新技术、新材料或者 使用新设备，必须掌握其安】、四新相关的操作规 程，评价其符合性、51、未编制或未在新工艺、 新技术、新材料、新设备 投用前，编制适用的操作全技术特性，采取仃效的安 全防护措施，根据实际状况 编制相应的操作规程，并保 证其适用性。适用性。现场检查结合询问：1、企业新技术、新材 料、新工艺、新设备 设施投产或使用情 况。规程.每缺个扣2分；
16、 2、操作规程与实际不符 不适用的，每处扣1分； 3、搽作规程未包含平安 作业要求,每处扣1分.企业应确保从业人员参与岗位平安生产操作规程的 编制和修订工作。从业人员参与岗位安 金生产操作规程的编制与 修订工作，是保障操作规程 全面、实用的有效手段.查资料:1、从业人员参与岗位 平安生产操作规程的 编制和修订的记录.31、无从业人员参与的工 作记录，不得分；2、工作记录不完整，每 处扣1分.企业应及时将操作规程发放到相关岗位，组织对从业 人员进行操作规程的培训。应将纸质版平安操作 规程发放到岗位人员，宜将 规程的主要内容制成目视 化看板、展板等，放置在作 业现场,并组织进行岗位安 全操作规程的
17、教育培训1。新 员工、转包岗人员应进行岗 位平安操作规程培训后方 可上岗，其他人员应定期进 行平安操作规程培训1，以确 保每名岗位作业人员熟知 并遵守平安操作规程。查资料：1、岗位平安操作规程 教育培训记录.现场检查：1、抽查5-7个岗位是 否配备相应的岗位操 作规程。询问：1、现场抽查诸位操作 人员3-5人，是否熟 知本岗位操作规程。51、未开展岗位操作培训1, 每人次扣1分；2、岗位未配备相应的岗 位操作规程，每处扣1 分：3、岗位操作人员不熟悉 岗位操作规程的，每人次 扣2分。5.修订企业应明确评审和修订平安生产管理制度和操作规 程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性、 适用性
18、、与相关法律法规的符合性。在发生以下情况时， 应及时对相关的管理制度或操作规程进行评审、修订：一国家相关法律、法规、规程、标准废止、修订或新 公布；任何制度都要经历一 个从建立到不断完善的过 程，任何制度的内容和形式 都需要根据企业经营开展 的变化而不断更新，及时修 订企业规玻制度有助于规查资料：1、明确评审和修订安 全生产管理制度和探 作规程的时机和须次 的规定：2,评审修订的记录;101、未明确评审和修订安 全生产管理制度和操作 规程的时机和频次，扣2 分：2、未定期或及时评审、 修订制度或操作规程，不一企业归属、体制、规模发生重大变化；一生产设施新建、改建、扩建规模、作业环境已发生 重大
19、改变；设备设施发生变更：作业工艺、危险有害特性发生变化：一政府相关行政部门提出整改意见：平安评价、风险评估、体系认证、分析事故原因、 平安检查发现涉及规章制度、操作规程的问题：其他相关事项.及时组织相关人员培训学习修订后的平安生产管理制 度和操作规程,保证使用最新1效版本的平安生产管理 制度和操作规程.范管理,是企业各项工作正 常有效开展的基础，是企业 健康有序开展的有力保障， 是提高工作效率和工作质 扯、降低业务运作风险的重 要管理手段，对制度的有效 性、适在性、充分性进行不 断的评审与更新,是企业不 可忽视的工作。企业应根据政策法规、 内外部环境的变化,及时修 订相关平安生产管理制度 及操
20、作规程，并应定期进行 评审、修订，及时组织从业 人员进行培训学习.企业应制定评审、修订 平安生产管理制度、操作规 程的管理方法，并应保存相 关工作记录.3、修订后的培训记现场枪查：1、抽查5-7个岗位是 否使用最新有效版本 的平安生产管理制度 和操作规程。得分:3、企业内外部环境发生 变化时，未组织评审平安 生产管理制度、搽作规 程，扣3分；4、无评审记录,扣2分： 评审记录不完整，每处扣1分：5、制度或操作规程修订 后耒开展培训，扣2分； 培训记录不完整，每处扣1分：6、修订平安生产管理制 度和操作规程未发放至 相关岗位，每处扣2分。制执及案理6.度行档管企业每年至少次对平安生产法律法规、标
21、准规范、 规章制度、操作规程的执行情况进行检查.企业每年至少一次组 织对平安生产法律法规、标 准规范、规章制度、操作规 程的执行情况进行检查。查资料：1、对适用的平安生产 法律、法规、标准、 规章制度、操作规程 的执行情况进行检查 或评价的记录、报告 等：2、对检查评价出的不 符合项进行原因分51、未开展法律法规、标 准规范、规章制度、操作 规程的执行情况检查或 钾价的.不得分：检查内 容不齐全完整的，每处扣1分：2、对检查或评价出的不 符合未进行原因分析，每 处扣1分：析,制定相应纠正措 施并组织实施的记录 或证据资料，3、未制定纠正措施，或 纠正措施未落实，每处扣 1分。企业应建立和完善各
22、类台帐和档案，并按要求及时报 送有关资料和信息.企业应建立主要平安 生产过程、检查的平安记录 档案,并加强对平安记录的 有效管理.查资料：1、平安生产过程的各 类记录、台帐和档案 等：2、按要求报送的有关 信息和资料。5 AR1、未按照法律法规要求 建立台帐和档案的，每处扣0. 5分；2、台帐和档案等保存不 完整，每处扣0.5分；3、未及时报送有关资料 和信息，每处扣0.5分.五、安 全投 入（40 分）1、资 金投入平安生产费用的提取至少应以上年度实际营业收入 的1.5$平均逐月提取。根据中华人民共和国 平安生产法第二十条规 定，生产经营单位应当具备 的平安生产条件所必需的 资金投入，由生产
23、经营单位 的决策机构、主要负货人或 者个人经哲的投资人予以 保证，并对由于平安生产所 必需的资金投入缺乏导致 的后果承当贵任。生产经营 单位应当按照6企业平安生 产费用提取和使用管理办 法和所在地平安生产规定 提取和使用平安生产费用. 方门用于改善平安生产条 件。平安生产费用在本钱中 据实列支。提取标准应符合 4企业平安生产费用提取查资料：1、平安生产皴用管理 制度：2、财务平安费用提取 列支记录。151、未制定平安生产费用 管理制度，扣5分；制度 中未包含职费、提取比 例、使用范闱、过程管理、 监督检查等内容,每处扣 2分：2、平安生产费用提取比 例不符公规定要求，不得 分：3、无财务专项科
24、目或安 全生产费用归类统计的， 不得分.和使用管理方法。平安生产经费应专款专用，按规定的平安生产费用使 用范围合理使用，企业应保证平安生产投入的有效实 施。企业平安生产费用 提取和使用管理方法规 定，企业提取的平安费用应 当专户核算，按规定范围安 样使用.不得挤占、挪用。 年度结余资金结转下年度 使用，当年计提平安费用不 足的,超出局部按正常本钱 责用渠道列支.平安生产费用使用范 困包括：（一）完善改造和维护 平安防护设施设备支出（不 含“三同时”要求初期投 入的平安设施），包括道路、 水路、铁路、管道运输设施 设备和装卸工具平安状况 检测及维护系统、运输设施 设备和装卸工具附届平安 设备等支
25、出：（二）购置、安装和使 用具有行驶记录功能的车 辆卫星定位装贪、船舶通信 导航定位和自动识别系统、 电子海图等支出；（三）配符、维护、保 养应急救援器材、设备支出杳资料：1、平安生产费用台 帐：2、平安生产费用使用 原始票据。询问:1、平安管理部门和财 务部门人员平安生产 费用使用情况。101、未明确责任部门或专 人负责平安生产费用管理的，扣2分:2、无平安生产费用使用 原始票据的，不得分：3、未按规定范围使用安 全生产费用超范围使用 或挪用），每处扣2分。的平安考核指标.企业应制定实现平安生产目标和工作指标的措施。企业明确平安生产工 作目标后，应制定措施保证 平安生产目标的实现。措施 一般
26、包括：完善平安生产管 理机构、明确平安生产责 任、资金保障、建立平安生 产制度体系、平安教育与培 训、设备设施维护与保养、 应急训练与演习等，措施应 具体、贡任明确.查资料：1、实现平安生产目标 和工作指标的具体措 施文件。51、未制定实现平安生产 目标和工作指标的措施 文件，不得分：2、制定的措施不具体、 不可行或先任不明确，每处扣1分。企业应制定平安生产年度计划和专项活动方案,并严格执行。企业应按照中长期规 划要求，逐年推进平安生产 工作,针对突出的平安生产 问遇，通过制定年度计划和 年度专项活动方案，进一步 细化工作安排，使其更具仃 针对性和可操作性。专项方案主要包括指 导思想、活动主题
27、、组织机 构、工作目标、时间节点与 具体内容等.查资料：1、查平安生产年度计 划和专项活动方案； 2、查平安生产年度计 划和专项活动方案执 行的相关记录和总结 材料等。51、未制定平安生产年度 计划，扣3分：2、未制定平安生产专项 活动方窠,扣2分:3、执行平安生产年度计 划和方案的记录和总结 材料不完整，每处扣1 分。企业应将平安生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的 平安生产控制指标，并予以考核。企业应结合实际，按照 组织结构及卜属单位在安 全生产中的职责及风险，将 年度平安生产目标转化成 阶段性平安生产控制指标， 并逐级细化分解，落实到每查资料：1、细化和分解后的安 全生产工作指标；2
28、、企业制定的阶段性 平安生产控制指标：3、各项指标的考核记51、未制定细化、分解的 平安生产工作指标，扣2 分；2、匚作指标细化和分解 不合理、不符合企业实际 或不完善，每处扣1分；和应急演练支出；（四）开展重大危险大 和事故麴患评估、监控和整 改支出：（五）平安生产检查、 评价（不包括新建、改建、 扩建工程平安评价）、咨询 及标准化建设支出：（六）配备和更新现场 作业人员平安防护用品支 出：（七）平安生产宣传、 教育、培训支出；（A）平安生产适用的 新技术、新标准、新工艺、 新装备的推广应用支出：（九）平安设施及特种 设备检测检验支出：（十）其他与平安生产 直接相关的支出。企业应及时投入满足
29、平安生产条件的所需资金。根据中华人民共和国 平安生产法第二十条规 定，生产经营单位应当具备 的平安生产条件所必需的 资金投入，由生产经营单位 的决策机构、主要负贡人或 者个人经营的投资人予以 保证,并对由于平安生产所查资料：1、平安生产费用使用 计划：2、平安生产费用台 帐。询电1、平安生产管理部门 平安生产费用投入使5 AR1、未制定平安生产费用使用计划，扣1分；2、平安生产费用使用计 划内容缺失的，每缺一项扣0.5分：3、现场存在因平安生产 投入缺乏导致未能按期 整改的隐患，每处扣0.5必需的资金投入缺乏导致 的后果承当责任.企业平安生产费用 提取和使用管理方法第二 十六条规定，在本方法规
30、定 的使用范围内，企业应当将 平安费用优先用于满足安 全生产监督管理部门、煤旷 平安监察机构以及行业主 管部门对企业平安生产提 出的整改措施或者到达安 全生产标准所需的支出。企业安金生产费用 提取和使用管理方法第三 十二条规定，企业应当加强 平安费用管理，编制年度安 全费用提取和使用计划，纳 入企业财务预算.用情况：2、生产管理部门平安 生产费用投入使用情 况。现场检查：1、国家法律法规、标 准规范要求的平安防 护设备设施、劳动防 护用品、人员设置、 应急等配备及投入情 况；2、是否存:在因平安生 产投入缺乏导致未能 按期整改的隐患。分；4、未按照法律法规、标 准规范要求和监管部门 提出的平安
31、措施进行投 入的，每处扣0.5分.2、费 用管 理企业应建立平安生产费用台帐。企业平安生产费用 提取和使用管理方法第三 十六条规定，企业未按本办 法提取和使用平安切用的， 平安生产监督管理部门、煤 矿平安监察机构和行业主 管部门会同财政部门货令 其限期改正，并依照相关法 律法规进行处理、处分.为有效地管理平安生查资料：1、平安生产费用台 账；2、财务支出证明或相 关证明材料。51、未建立平安生产费用 台账,不得分；2、平安生产费用提取和 使用台账、使用凭证不一 致的，每处扣1分；3、财务系统或报或中未 完整表达平安费用提取、 使用、结余等归类统计管 理的扣2分.产专项经费的使用，保证专 款方用
32、.企业应建立平安费 用使用台账，一方面便于管 理部门的监侪管理，方面 有利平安生产投入的统 计分析，为以后该项费用的 提取及管理使用提供参考 依据.更有效地改善平安生 产条件，企业应跟踪、监督平安生产费用使用情况。企业平安 生产物用应按照“企业提取、政府监管、确保需要、规 范使用”的原那么进行管理。企业平安生产费用 提取和使用管理方法第三 十五条规定，各级财政部 门、平安生产监督管理部 门、媒旷平安监察机构和有 关行业主管部门依法对企 业平安贽用提取、使用和管 理进行监督检查。企业应依据使用范围 定期对平安生产费用使用 情况进行监督检查，确保专 款专用。查资料：1、平安生产专项经费 使用情况的
33、监督检查 （或审计）记录。51、企业未定期对平安生 产费用使用情况进行监 督枪查的，扣2分；2、企业无平安生产费用 监督检查记录的,扣2分：3、监督检查中发现问题 未采取有效整改措施的， 每处扣1分。生工与备分 、 * O 六产艺设设151、一 般要 求企业应根据总平面布置、装卸/储存货种、吞吐量、 储存方式等情况选择合适的符合规范要求的装卸、储 存、过驳、扫线、倒罐、添加抑制剂或稳定剂、伴热/ 保温、堆存、拆装箱等工艺。应根据企业实际情况 确定装卸工艺，并符合规范 要求。查资料：1、工艺规程或作业指导书；询问：1、业务部门装卸/储运工艺。5 1、工艺规程或作业指导 书应与企业生产情况相 符。
34、企业应确保建设工程平安设施与建设工程的主体工企业对建设工程平安查资料：51、平安设施与设计资料程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。设施的管理应满足平安生 产法及建设工程平安设 施“三同时”监督管理哲行 方法的规定，以保证落实 平安设施“三同时”的管理 要求。1、建设工程“三同时” 管理资料.现场枪查：1、平安设施“三同时” 落实情况。AR不符.每处扣0.5分；2、未对建设工程实施“三 同时”管理的,不得分；3、“三同时”管理资料不完整.每处扣1分.企业应明确设备设施选型、购买、安装、验收、使用、 维护、撤除、报废各个环节的管理要求，使用质量合格、 符合设计要求的生产设备设施。企业应制订覆
35、盖选型、 购买、验收、安装、使用、 维护、撤除、报废各个环节 的设番设施管理制度.企业应使用平安、质量 合格、设计符合要求的生产 设备设施.查资料：1、设备设施管理制度：2、设备设施台账，41、未建立设备设施管理 制度，不得分：2、管理制度不完善，每 处扣1分；3、设备设施的安装、验 收、撤除、报废等管理不 符合要求，每处扣1分：4、在用港口设施超过设 计使用年限，每台套扣2 分。企业应编制设备设施检维修计划，建立设备设施点检 /巡检卡，实行日常检查、定期检测与特殊检测相结合 的管理模式.对出现的异常现象和故障及时处理，并保 存记录。企业应编制设备设施 综合检维修计划，落实“五 定”原那么，定
36、检维修方案、 定检维修人员、定平安措 施、定检维修质量、定检维 修进度”实行R常检荏、定期检 测及特殊检测相结合的管 理模式，对出现的异常现象 和故障及时处理，并保存记 录。查资料：1、设备设施检维修计 划；2、设备设施检查记 录：3、设备设施故障处理 记录.41、无检维修计划，扣4 分：2、检维修计划不完不, 每处扣1分：3、无检查记录，ill 4分： 4、检查记录不完整，每处扣1分；5、无故障处理记录,扣4分：6、故障处理记录不完整， 每处扣1分。设省设施检维修前应制定检维修方案。检维修方案中应包括查资料：21、无检维修方案，不得检维修前、过程中及枪维修 后的各项平安措施，其中检 维修前的
37、平安措施应包括：进行危隆仃害因素 识别、风险分析；办理工艺、设备设施 检维修手续；对风险控制措施进 行确认：为枪维修作业人员 配备适当的劳动保护用品：办理各种作业许可 证：对检维修现场进行 平安检查.1、检维修方案及评审 记录：2、对检维修人员检修 交底的记录。询电1、抽查2-3名枪维修 人员获取检维修方案 的途径和方法。分；2、万案不完整，每处扣 1分：3、未对检维修人员进行 交底，不得分：交底记录 不完整，每处扣1分。设备设施检维修过程中应执行隐患控制措施并进行 监督检查。该项是检维修过程中 的平安措施.检维修后应办 理检维修交付使用手续。查资料：1、检维修过程风险识 别及控制措施： 2、
38、检维修记录。询问：1、检维修人员检维修 过程中应采取的平安 管控措施。现场检查：1、检维修活动中控制 措施的执行情况。41、检维修方案中未识别 风险，制定控制措施,不 得分：2、检维修方案中平安措 施不完善，每处扣1分：3、检维修工作记录不完 整，每处扣1分；4、交付使用手续不完整, 每处扣1分：5、检维修作业活动中未 执行平安控制措施，不得 分.撤除作业前应制定撤除方案.撤除作业前作业负贡查资料：41、撤除作业前未制定拆人应与需撤除设备设施的 主管部门、使用单位 平安 管理部门共同到现场进行 作业前交底，共同进行危险 有害因素识别,制订撤除方 案，撤除作业现场应严格遵 守作业许可等有关规定。
39、1、撤除方案：2,撤除作业记录.除方案.不得分；2、万案不完善，每处扣1分。应建立设备设施台账、档案。建立完善的台账、档案 是对设备设施规范化管理 的基本要求.台账包括企业 所有设备设施基本信息，至 少应包括类别、名称、编号、 参数、位置、责任人、购置 日期、检测日期、维保日期、 报废日期等相关信息。设备 设施档案包括设备设施的 合格证、说明书、保修书、 检测报告、检杳记录等相关 文件。杳资料：1、设备设施台账;2、设备设施档案.41、未建立设冬设施台账、 档案，不得分；2、设备设施台账不完整. 每处扣1分：3、设备设施档案不完整， 每处扣1分。2、工 艺设备应配备符含相关平安规范和技术要求的
40、设备.设备相 关证书应齐全有效.工艺设备平安可养是 企业作业平安的必要条件。 港口企业主要工艺设备的 选型应与工程设计参数相 符.应通过具备相应资质的 厂商采购设备，设备合格证 应在有效期内。查资料：1、工程设计资料：2、设备设施台账：3、设备设施档案。10 AR1、现有设备与设计、工 艺要求不相符，每处扣1 分；2、设备相关证书不齐全 有效的,每处扣1分.应按规定对设备进行定期检验，检验证书应合法有 效。该项是对工艺设备定 期检骗的基本要求，企业应查资料：1、设备定期检验管理41、未建立设备定期检验 管理规定，不得分：制定对设备进行定期检验 的管理要求，保存检验记 录，保证检验证书合法有效。
41、规定：2、设备定期检验记 录。2、设备定期检验管理规 定不完善，每处扣1分：3、未按要求开展设备定 期检验工作，每处扣1 分：4、定期检验记录不完赘, 每处扣1分。3、港企业应具冬满足平安生产需要的建筑、场地、消防等 设施，并符合相关平安规范和技术要求.港口经营所使用的建 筑、场地、消防等设施均应 通过平安验收，码头前沿水 域水深扫测结果应满足设 计水深要求,沉降位移观测 结果应满足规范要求。查资料：R设施台账;2.平安评价资料:3、消防验收、检测资 料；4、水深扫测、沉降位 移观测资料。10AR1、未定期进行平安评价， 不得分：2、水深条件不满足设计 要求，每处扣2分：3、消防检测结果不符合
42、 标准规范要求,每处扣1 分：4、沉降位移结果不符合 标准规范要求，每处扣2 分。口设 施企业应设立港口设施维护管理部门，并配备相应的专 职人员。企业应建立港口设施 维护管理制度，将港口设施 平安使用的监督、检测与评 定及维修养护职贵落实至 港口设施管理部门与专职 人员。查资料：1、港口设施维护人员 职责。询电1、港口设施维护管理 部门及职责履行情 况。21、未明确港口设施维护 管理部门，不得分：2、未明确港口设施维护 管理专职人员，扣1分： 3、未明确港口设施维护 管理专职人员职责，扣1 分.企业应组织对港口设施的技术状态进行评估。企业应建立对港口设 施技术状态进行坪估的管 理机制，依据港n
43、设施维 护技术规范对港口主要设查资料：1、港口设施技术状态 评估制度：2,港口设施台账：21、未建立港口设施技术 状态评估制度，扣2分; 评估制度不完善，每处扣1分：施技术状态进行分类，并根 据港口设施的技术状态进 行维护，评估工作应保存记 录O3、港1设施技术状态 评估工作记录.2、未对港口设施技术状 态进行评估，或分类评估 不完善，扣2分：3、港口设施维护工作与 其技术状态分类不符，每 处扣1分。企业应加强对港口设施的检查、检测、评估和维修， 保持港口设施处于良好技术状态。该项是对港口设施管 理的基本要求，企业应制定 对港口设施进行检查、检 测、评估的管理要求，并保 存相关记录。查资料:1
44、、港LI设施检查、检 测、评估和维修管理 制度：2、港口设施检查、检 测、评估和维修记录。51、未建立对港口设施进 行检查、检测、评估和维 修的管理制度，不得分:2、制度不完善，每处扣1分：3、港口设施检查、检测、 评估和维修记录不完善，每处扣1分，企业应按照有关技术规范、标准的规定，对本企业的 港口设施实施定期检查、定期测量观测、定期检测和特 殊检测.定期检杳、定期测量观 测、定期检测和特殊检测等 是掌握港口设施完好情况 的基本技术手段，企业应制 定制度并严格执行，应保存 定期检测、观测的记录。查资料：1、港口设施定期检 查、定期测盘观测、 定期检测和特殊检测 制度：2、港口设施定期检 查、定期测量观测记 录。31、未建立对港口设施根 据分类进行定期检查、定 期测量观测、定期检测和 特殊检测的管理要求，扣 3分：2、制度不度不,每处扣 1分：3、港口设