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1、港口普通货物码头企业安全生产标准化评价实施细则企业名称：工作控制号：评价类目标准评价项目评价方法分值企业应结合生产实际制定安全评价标准评价得分一、目标与考核 30 分生产目标。安全生产目标应： 符合或严于相关法律法规的要求； 形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施； 与企业的职业安全健康风险相适应； 具有可考核性，体现企业持续改进的承诺； 便于企业员工及相关方获得。企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标指标应不低于上级下达的目标查资料：1、企业安全生产目标；2、发布安全生产目标的文件；3、贯彻实施企业安全生产目标的相关资料。询问：1、抽查 3-15 名企业从业人员是否了解本
2、企业安全生产目标。 现场检查：1、安全生产目标是否充分公开，便于企业员工及相关方获得。查资料 ：1、发布的安全生产工作指标；2 、上级单位下达的安全生产目标。 .应制定符合企业要求的安全生产目标 .安全生产目标应正式发布、贯彻和实施 .从业人员应了解企业安全生产5目标 . 企业安全生产目标应充分公开便于员工及相关方获得 .未制定量化、可考核的安全生产工作指标不得分 . 制定的安全生产工作指标低于上级部门下达的安全生产目标不得5分 . 制定的安全生产工作指标不合理、与企业实际情况不符每处扣 分企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案并严格执行企业应将安全
3、生产工作指标进行细化和分解制定阶段性的安全生产控制指标并予以考核企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩查资料：1、实现安全生产目标和工作指标的具体措施文件；查资料：1、查安全生产年度计划和专项活动方案；2、查安全生产年度计划和专项活动方案执行的相关记录和总结材料等。查资料：1、细化和分解后的安全生产工作指标；2、企业制定的阶段性安全生产控制指标；3、查各项指标的考核记录。查资料：1、安全生产目标考核与奖惩管理规定；2、安全生产目标考核记录文件；3、安全生产目标考核奖惩兑现记录。 . 未制定实现安全生产目标和工作指标的措施文件不得分5 . 制定的实现
4、安全生产目标的措施不具体、不可行或责任不明确每处扣分 .未制定安全生产年度计划扣 分 .未制定安全生产专项活动方5案扣分 . 执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整每处扣 分 . 未制定细化、分解的安全生产工作指标扣分 . 安全生产工作指标细化和分解5 不合理、不符合企业实际或不完善每处扣分 . 未制定阶段性的安全生产控制指标扣分 .未制定安全生产目标与奖惩管理制度扣分 .制定的安全生产目标与奖惩制5度内容不完善每处扣分 . 对安全生产目标未定期进行考核与奖惩的扣分，考核奖惩记录不完整每处扣分企业应建立以企业主要负责人为领导的安全生产委员查资料：1、公司成立安全生产委员会， 下 .未
5、成立安全生产委员会( 或安全生产领导小组 ) 不得分会( 或安全生产领导小组 ) 并 属各分支机构成立安全生产领导 .未明确安全生产委员会( 或安二、管理机构和人员35 分1、安全生产管理机构 20 分2、安全管应职责明确，应建立健全从安全生产委员会 ( 或安全生产领导小组 ) 至基层班组的安全生产管理网络企业应按规定设置与企业规模相适应的安全生产管理机构企业应定期召开安全生产委员会或安全生产领导小组会议，安全生产管理机构或下属分支机构每月至少召开一次安全工作例会企业应按规定配备专( 兼)小组的正式文件；102、安全生产委员会 （或安全生产领导小组）职责；3、公司安全生产管理网络图。查资料：1
6、、设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员的文件； 2、安全生产管理机构或安全生产 5 管理人员的职责、工作制度等文件。查资料 ：1、安全工作例会制度；2、安全生产委员会召开安全工作例会的会议资料， 包括会议通知、 AR会议签到表、会议记录、会议纪5要等。3、安全工作例会资料， 包括会议通知， 会议签到表、 会议记录等。查资料：1、任命专（兼） 职安全管理人员全生产领导小组 ) 职责扣分 . 未编制安全生产管理网络图或网络图未全面覆盖至基层班组扣 分 . 应按规定设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员 .设置的安全生产管理机构或配备的安全生产管理人员应与企业规模相适应 . 应明确安全生产
7、管理机构或安全生产管理人员职责 .未制定安全例会制度扣分 .安全会议制度不完善、内容不全面每处扣 0.5 分 . 无安全会议记录、 会议纪要、 签到表等每处扣 0.5 分 . 应配备专 ( 兼) 职安全管理人员和应急管理人员 . 安全生产管理理人员 15职安全生产和应急管理人员和应急管理人员的文件； 10 人员和应急管理人员的配备应满足行业或地方法规要求三、安全责任体系40 分分1、健全责任制30 分企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本企业所从事的生产经营活动相适应的安全生产和职业卫生知识与能力并保持安全生产管理人员的相对稳定企业应建立安全生产责任 制明确安全生产委员会( 或安全生产领
8、导小组) 、安全生产管理机构、各职能部门、 生产基层单位的安全生产职 责层层签订安全生产责任书 并落实到位企业主要负责人或实际控制人是本企业安全生产第一责任人对本企业安全生产工作全面负责负全面组织领 导、管理责任和法律责任并履行安全生产的责任和义务查资料：1、企业主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求；2、安全管理岗位能力评价、 培训及考核记录；3、安全生产管理人员劳动合同。查资料：1、企业安全生产组织机构、 各部门、岗位职责文件；2、安全生产委员会任命及职责规定文件；3、抽查安全生产管理机构、 主要职能部门、基层单位、重要岗位 安全生产责任书。询问：1、重要安全生产管理人员、 岗位员工
9、 3-15人是否清楚各自安全生产职责， 了解责任书签订情况。查资料：1、企业营业执照、 经营资质等材料，确定企业安全生产第一责任人；2、安全生产责任制。询问 ： .未制定企业主要负责人和安全生产管理人员岗位任职能力要求扣分 .安全管理岗位能力评价、培训、5考核记录不完整每处扣分 . 安全生产管理人员劳动合同期限未满足年期以上的每人次扣 分 .未制定安全生产管理机构、各职能部门安全生产职责不得分. 缺少一个部门安全生产职责扣分AR .未层层签订安全生产责任书10不得分 , 每缺份扣分 . 员工不明确自身安全职责每人次扣分 .安全生产第一责任人职责应符 合法律法规要求 5 . 安全生产第一责任人应
10、熟知其安全责任1、企业安全生产第一责任人是否清楚应承担的安全生产责任。2、责任制考评10 分分管安全生产的企业负责人是安全生产的重要负责人应协助企业安全生产第一责任人落实各项安全生产法律法规、标准统筹协调和综合管理企业的安全生产工作对本企业安全生产负重要管理责任其他负责人及员工实行 “一岗双责”对业务范围内的安全生产工作负责企业应根据安全生产责任进行定期考核和奖惩并公布考评结果和奖惩情况查资料：1、查安全生产分管负责人的任命或职责分工文件；询问：1、分管负责人应承担的职责；履职情况；2、跟踪检查相关履职证据。查资料：1、企业岗位职责和安全生产责任制；询问：1、抽查 3-15 名管理、现场操作等
11、岗位人员，询问其各自岗位职责和安全生产职责。查资料：1、安全生产责任定期考核和奖惩制度；2、考核记录；3、奖惩兑现记录。 .未明确分管安全生产的企业负 责人不得分 , 相关职责不充分、 不明确扣分5 . 分管安全生产的企业负责人不清楚相应职责不得分 , 未履行职责每处扣分 , 相关履职证据不充分每处扣分 .未明确其他负责人各岗位职责和安全生产职责的不得分 .各部门或岗位职责不清的每处10扣分 . 管理、现场操作人员不熟悉一岗双责的主要内容每人次扣分 .未建立安全生产责任定期考核和奖惩制度扣分 . 未开展安全责任制考核不得分,AR考核不合理、不全面等每处扣0.510分 . 未依据考核结果进行奖惩
12、扣 分 . 未公布安全责任考核结果和奖惩情况扣分四、法律法规与安全生产管理制度85 分1、资质 10 分2、法律法规及标准规范15 分企业的企业法人营业执照应合法有效经营范围应符合要求港口经营许可证应合法有效经营范围应符合要求企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法 规、规范标准及其他要求的管理制度明确责任部门建立清单和文本 ( 或电子 ) 档案并定期发布查资料：1、企业法人营业执照原件； 现场检查：1、企业实际经营范围。查资料：1、港口经营许可证；2、抽查作业记录现场检查：1、核实企业实际经营范围。查资料：1、及时识别、 获取安全生产法律法规、标准规范的管理制度；2、适用的法律法规、 标
13、准及其他要求的清单、文本或电子文档、 数据库等；3、定期更新发布的记录 .企业法人营业执照应合法有效 . 应在核准的经营许可范围内开 5展经营活动 .企业应具备合法有效的港口经 营许可证 5 . 企业应在获准的经营许可范围内开展经营活动 .未制定识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求的管理制度的扣分，未明确识别和获取安全生产法规责任部门、获取渠道、更新要求等每缺项扣5分 . 无安全生产法律法规清单、相关文本、电子文档的扣分，存在过期、失效、遗漏、不适用的每处扣 0.5 分 . 未及时更新发布安全 生产法律法规的扣分3、安全管理制度 22 分企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法
14、律法 规、规范标准宣贯并根据法规标准和相关要求及时制定 ( 修订 ) 本企业安全生产管理制度每年应至少一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价以保证所有安全生产法律、法规、标准及其他要求均为适用、有效版本企业应制定安全生产与职业卫生管理制度企业应建立健全安全生产规章制度并征求工会及从业人员意见和建议规范安全生查资料：1、培训或宣贯记录；2 、企业安全生产管理制度制定（修订）记录。查资料：1、法律法规、 标准规范符合性评价管理制度；2、符合性评价记录， 包括： 评价计划、评价记录、评价报告查资料：1、安全生产与职业卫生管理规章制度；2、安全生产管理制度的编制、 审核、批准记录
15、查资料：1、安全生产规章制度评审发布的记录； .未开展安全生产法律法规的培5训或宣贯不得分 . 安全生产制度未体现适用的法规要求、未及时修订等每处扣分 .未至少每年开展一次符合性评5价工作不得分 . 符合性评价记录不完整每处扣分 .安全生产与职业卫生管理制度未覆盖所有安全管理工作的每缺 项扣分 ( 其他评价内容中已有的不重复扣分名称不要求一样但内容应涵盖 )8 .安全生产与职业卫生管理制度内容不完善、未明确责任部门、职责、工作要求等内容的每处扣分 . 安全生产与职业卫生管理制度的编制、审核、批准记录不完整的每处扣分 . 安全生产规章制度未征求工会2 及从业人员意见不得分 . 安全生产制度无相关
16、记录扣产管理工作2、企业安全生产管理制度征求工会及从业人员意见的记录。询问：抽查 3-15名工会及其他从业人员，了解意见征询情况；分 . 征求意见记录不完整每处扣 分企业制定的安全生产管理制度应符合国家现行的法律查资料：法规的要求企业应组织从业人员进行安全生产管理制度的学习和查资料：1、安全生产管理制度培训、宣贯5培训记录。1、安全生产管理规章制度。安全生产管理制度不符合法律法5规、标准规范要求每处扣分企业应确保从业人员及时获取制度文本查资料：1、从业人员获取安全生产管理制度文本的记录，包括办公系统发布时间、现场张贴记录、手册发放记录等。现场检查：1、安全生产管理制度发布情况， 如办公系统、现
17、场张贴、岗位是否有制度文本等。询问：1、抽查 3-15 名从业人员制度获取途径 .未组织开展安全生产管理制度的学习、培训不得分 . 每缺一项与岗位相关的安全生产管理制度培训扣分 . 未明确从业人员获取制度文本的途径扣分 . . 从业人员不清楚安全生产管理2 制度获取途径的每人次扣分 . 未提供与本岗位有关的现行有效的安全生产管理制度文本或电子版的每缺一项扣分企业应按照有关规定结合 企业港口货物装卸/ 储运工艺、设备设施的特点、 装卸 / 储存货物的种类及特性、岗 位作业安全风险编制齐全适 用的岗位安全生产操作规程 发放到相关岗位员工并严格 执行查资料：1、安全生产操作规程；2、许可作业货种清单
18、；3、装卸 / 储运设备设施清单；4、安全生产操作规程发放记录查资料： .应制定适用岗位的安全生产操作规程 .安全生产操作规程应包含安全作业要求 .岗位安全生产操作规程应覆盖 5所有适用岗位、所有作业环节、所有设备、所有货种 . 建立安全生产操作规程发放记录 .未编制或未在新工艺、 新技术、新材料、新设备投用前编制适用的4、操企业应在新技术、 新材料、1、“四新”相关的操作规程。安全生产操作规程每缺一个扣分作规程 18 分新工艺、新设备设施投产或投用前组织编制相应的操作规程保证其适用性企业应确保从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订工作企业应及时将操作规程发放到相关岗位组织对从业人员进行
19、操作规程的培训现场检查结合询问：1、企业新技术、 新材料、新工艺、新设备设施投产或使用情况。查资料：1、从业人员参与岗位安全生产操作规程的编制和修订的记录查资料：1、岗位安全操作规程教育培训记录。现场检查：1、抽查 3-15 个岗位是否配备相应的岗位操作规程。 . 安全生产操作规程的编制、 审批3程序不符合要求未采取保证其适用性措施的每处扣分 . 安全生产操作规程未包含安全作业要求每处扣分 .岗位安全生产操作规程无从业5人员参与的工作记录不得分 . 工作记录不完整每处扣分 .未开展岗位安全生产操作规程培训每人次扣分 . 岗位未配备相应的岗位安全生5产操作规程每处扣分 . 岗位操作人员不熟悉岗位
20、安全生产操作规程的每人次扣分询问：1、现场抽查岗位操作人员3-15人，是否熟悉本岗位操作规程。5、修订 10 分制度执行及档案管理 10 分企业应明确评审和修订安全生产管理制度和操作规程的时机和频次定期进行评审和修订确保其有效性、适用性、与相关法律法规的符合性，及时组织相关人员培训学习修订后的安全生产管理制度和操作规程保证使用最新有效版本的安全生产管理制度和操作规程企业每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查查资料：1、明确评审和修订安全生产管理制度和操作规程的时机和频次的规定；2、评审修订的记录；3、修订后的培训记录。10现场检查：抽查 5-7 个岗位是
21、否使用最新有效版本的安全生产管理制度和操作规程。查资料：1、对适用的安全生产法律、 法规、标准、规章制度、操作规程的执5行情况进行检查或评价的记录、报告等；2、对检查评价出的不符合项进行 .未明确评审和修订安全生产管理制度和操作规程的时机和频次扣分 .未定期或及时评审、修订安全生产管理制度或操作规程不得分 .企业内外部环境发生变化时未组织评审安全生产管理制度、操作规程扣分 .安全生产管理制度和操作规程无评审记录扣分 . 评审记录不完整每 处扣分 .安全生产管理制度或操作规程修订后未开展培训扣分. 培训记录不完整每处扣分 . 修订安全生产管理制度和操作规程未发放至相关岗位每处扣分 .未开展法律法
22、规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况检查或评价的不得分，检查内容不齐全完整的每处扣分 .对检查或评价出的不符合项未进行原因分析每处扣分原因分析，制定相应纠正措施并组织实施的记录或证据资料； . 对不符合项未制定纠正措施或纠正措施未落实每处扣分五、安全投入40 分1、资金投入 30 分企业应建立和完善各类台账和档案并按要求及时报送有关资料和信息安全生产费用的提取至少应以上年度实际营业收入的平均逐月提取安全生产经费应专款专用按规定的安全生产费用使用范围合理使用企业应保证安全生产投入的有效实施查资料：1、安全生产过程的各类记录、台AR帐和档案等；52 、按要求报送的有关信息和资料。查资料：1、
23、安全生产费用管理制度；102、财务安全费用提取列支记录。查资料：1、安全生产费用台账；2、安全生产费用使用原始票据；询问：151、安全管理部门和财务部门人员安全生产费用使用情况。 .未按照法律法规要求建立安全 生产各类台账和档案的每处扣0.5 分 .台账和档案等保存不完整每处扣 0.5 分 . 未及时报送安全生产有关资料和信息每处扣 0.5 分安全生产费用的提取不符合规定要求不得分 . 未制定安全生产费用管理制度扣分 . 安全生产费用管理制度中未包含职责、提取比例、使用范围、过程管理、监督检查等内容每处扣 分 .安全生产费用管理制度中未明确责任部门或专人负责安全生产费用管理的扣分 .财务无专项
24、安全生产费用科目企业应及时投入满足安全生产条件的所需资金查资料：1、安全生产费用使用计划；2、安全生产费用台帐。询问：1、安全生产管理部门安全生产费用投入使用情况；2、生产管理部门安全生产费用投入使用情况。现场检查：1、国家法律法规、 标准规范要求的安全防护设备设施、劳动防护 用品、人员设置、应急等配备及 投入情况。2、是否存在因安全投入不足导致未能按期整改的隐患或安全生产费用归类统计的扣10分 .安全生产费用台账不完善的一处扣分 .无安全生产费用使用原始票据的不得分 . 未按规定范围使用安全生产费用( 超范围使用或挪用) 每处扣分 .未制定安全生产费用使用计划扣分 .安全生产费用使用计划内容
25、缺失的每缺一项扣0.5 分AR .现场存在因安全生产费用投入5不足导致未能按期整改的隐患每处扣 0.5 分 . 未按照法律法规、 标准规范要求和监管部门提出的安全生产措施进 行投入的每处扣0.5 分2、费用管理 10 分企业应建立安全生产费用台账企业应跟踪、监督安全生产费用使用情况 . 企业安全查资料：1、安全生产费用台账；2 、财务支出证明或相关证明材料。查资料： . 未建立安全生产费用管理台账不得分 . 安全生产费用提取和使用台5 账、使用凭证不一致的每处扣分 . 财务系统或报表中未完整体现安全生产费用提取、使用、结余等归类统计管理的扣分 . 企业未定期对安全生产费用使用情况进行监督检查的
26、扣分 . 企业无安全生产费用 监督检生产费用应按照 “企业提取、 1、安全生产专项经费使用情况的5查记录的扣分政府监管、确保需要、规范使用”的原则进行管理企业应根据总平面布置、监督检查（或审计）记录。查资料： . 监督检查中发现问题未采取有效整改措施的每处扣分装卸 / 储存货种、 吞吐量、 储 1.设计资料； 工艺设施应符合设计要求并通过验六、生产工艺与设备设施150 分1、一般要求 32 分存方式等情况选择合适的符合规范要求的装卸、储存、过驳、堆存、拆装箱等工艺企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用2.验收资料；询问：业务部门作业工艺情况查资料：
27、1、建设项目“三同时” 管理资料； 现场检查：安全设施“三同时”落实情况 5 收 .安全设施与设计资料不符每处扣 0.5 分AR .未对建设项目实施“三同时”5管理的不得分 .“三同时” 管理资料不完整每处扣分企业应明确设备设施选 型、购买、安装、验收、使用、维护、拆除、报废各个环节的管理要求使用质量合格、符合设计要求的生产设备设施企业应编制设备设施检测维修计划建立设备设施点检查资料：1、设备设施管理制度；2、设备设施台账查资料： .未建立设备设施管理制度不得分 .设备设施管理制度不完善每处扣分4 .设备设施的选型、 安装、 验收、拆除、报废等管理不符合要求每处扣分 . 在用设备设施超过设计使
28、用年限每台套扣分 .无设备设施检测维修计划扣 分 .设备设施检测维修计划不完整每处扣分 .设备设施无检查记录扣分/ 巡检卡实行日常检查、 定期 1、设备设施检维修计划；4 .设备设施检查记录不完整每处检测与特殊检测相结合的管理模式对出现的异常现象和故障及时处理并保存记录设备设施检测维修前应制定检测维修方案2、设备设施检查记录；3、设备设施故障处理记录查资料：1、设备设施检测维修方案及评审记录；2、对检测维修人员检修交底的记录询问：扣分 .设备设施无故障处理记录扣 分 . 故障处理记录不完整每处扣 分 .设备设施无检测维修方案不得分 .设备设施维修方案不完整每处2扣分 .未对检测维修人员进行交底
29、不得分抽查 3-15 名检测维修人员获取检测维修方案的途径和方法 . 交底记录不完整每处扣分2、工艺设备 14 分设备设施检测维修过程中应执行隐患控制措施并进行监督检查拆除作业前应制定拆除方案应建立设备设施台账、档案应配备符合相关安全规范和技术要求的设备设备相关证书应齐全有效查资料：1. 设备设施检测维修过程风险识别及控制措施；2. 设备设施检测维修记录。询问：检测维修人员检测维修过程中应采取的安全管控措施。现场检查：设备设施检测维修活动中控制措施的执行情况查资料：1、拆除方案；2、拆除作业记录查资料：1、设备设施台账；2、设备设施档案查资料：1、工程设计资料；2、设备设施台账；3、设备设施档
30、案 .设备设施检测维修工作记录不完整每处扣分 . 设备设施交付使用手续不完整4每处扣分 . 设备设施检测维修作业活动中未执行安全控制措施不得分 .拆除作业前未制定拆除方案不4得分 . 拆除方案不完善每处扣分 .未建立设备设施台账、档案不得分 .设备设施台账不完整每处扣4分 . 设备设施档案不完整每处扣 分 .现有设备与设计、工艺要求不AR相符每处扣分10 . 设备无合格证每台扣分3、港口设备 28 分应按规定对设备进行检 查、维护、检验检验证书应合法有效企业应具备满足安全生产需要的建筑、场地、消防等设施并符合相关安全规范和技术要求企业应设立港口设施维护管理部门并配备相应的专职人员企业应组织对港
31、口设施的技术状态进行评估查资料：1、设备检查、 维护和检验的管理规定；2、设备检查、维护和检验记录查资料：1、建筑、 场地、消防设施安全评价资料；2、相关检验检测报告现场检查：主要建筑、场地、消防等设施查资料：1、港口设施维护人员职责； 询询问：港港口设施维护人员职责履行情况查资料：1、港口设施技术状态评估制度；2、港口设施台账；3、港口设施技术状态评估工作记录 .未建立设备检查、维护和检验管理规定不得分 .管理规定不完善每处扣分4 .设备检查、维护记录不完整每处扣分 . 检验证书不在有效期内每台扣分 建筑、场地、消防等设施应满足安 5 全生产需要 .未明确港口设施维护管理部门不得分 .未明确
32、港口设施维护管理专2职人员扣分 . 未明确港口设施维护管理专职人员职责扣分 .未建立港口设施技术状态评估制度扣分 .港口设施评估制度不完善每处4扣分 .未对港口设施技术状态进行评估或分类评估不完善每处扣分 . 港口设施维护工作与其技术状态分类不符每处扣分企业应加强对港口设施的检查、检测、评估和维修保持港口设施处于良好技术状态企业应按照有关技术规 范、标准的规定对本企业的港口设施实施定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测企业应制定港口设施维护计划、组织编制港口设施维护技术方案、组织实施港口设施维护工程查资料：1、港口设施检查、 检测、 评估和维修维管理制度2、港口设施检查、 检测、 评估和维
33、修记录查资料：1、港口设施定期检查、 定期测量观测、定期检测和特殊检测制度； 港口设施定期检查、定期测量观 测记录查资料：1、港口设施维护管理制度2、港口设施维护计划、 维护技术方案；3、维护工程记录 .未建立对港口设施进行检查、检测、评估和维修的管理制度不得分 .该制度不完善每处扣分6 .港口设施检查、检测、评估和维修记录不完善每处扣分 . 未根据检测和评估结果进行处置每处扣分 .未建立港口设施根据分类进行定期检查、定期测量观测、定期检测和特殊检测的管理要求扣分 .港口设施检测制度不完善每处3扣分 . 港口设施定期检查、 定期测量观测、定期检测和特殊检测记录不完 整每处扣分 .未建立港口设施
34、维护管理制度扣分 .港口设施维修管理制度不完善3每处扣分 . 港口设施维护计划、 维护技术方案、维护工程记录不完整每处扣分4、安全防护与控制设备27 分企业应建立港口设施维护技术档案档案应包括基础资料及维护管理资料企业应向上级主管部门上报港口设施维护管理相关信息、港口设施事故报告和港口设施大修和报废工作信息应根据装卸 / 储存的货物种类及特性按照有关规定和标准在作业场所设置相应的防火、灭火、防潮、防雷、防静电、紧急疏散通道等安全设施、设备企业应按照规范设置宣传告示设备、安全警告标志、指示牌查资料：1、港口设施维护技术档案管理制度2、港口设施维护技术档案3、港口设施维护技术档案归档、借阅、移交等
35、记录查资料：企业上报的港口设施有关记录查资料：1、安全防护与控制设备台账；2、安全防护设备检验检测记录。现场查看抽查安全防护与控制设备的配备情况查资料：宣传告示设备、安全警告标志、指示牌台账现场查看：宣传告示设备、安全警告标志、 .未建立港口设施维护技术档案管理制度扣分 . 港口设施维护技术档案不完整3每处扣分 . 档案归档、 借阅、 移交等记录不完整每处扣分 .港口设施维护、修理及事故报告等信息未按要求进行上报的不得2分 . 上报未形成记录的每处扣分 .未建立安全防护与控制设备台账扣分 .未按规定配备安全防护设备每AR 处扣分15 .无安全防护设备检验检测记录每处扣分 . 安全防护设备不符合
36、标准、 规范要求每处扣分 .无宣传告示设备、安全警告标志、指示牌台账扣分4 .现场宣传告示设备、安全警告标志、指示牌设置情况与台账不符每处扣分指示牌设置情况 . 安全标志标牌设置不符合规范要求每处扣分5、特种强检设备 16 分应严格执行安全防护与控制设备管理制度对设备进行经常性维护、检测保证其能正常使用安全防护与控制设备应有专人负责管理并应建立安全防护与控制设备台账企业应指定专人对特种设备进行管理 , 特种设备投入使用前或者投入使用后30 日内企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册 . 登记标志应当置于或者附着于该特种设备的显著位置查资料：1、安全防护与控制设备管理制度；2、
37、安全防护设施维护检查记录；3、安全防护与控制设备检验检测记录。现场查看：抽查安全防护设施的完好情况查资料：安全防护与控制设备管理人员职责询问安全防护与控制设备管理人员职责履行情况查资料：1、特种设备管理制度；2、特种设备管理台帐和档案；3、特种设备检验报告现场检查：特种设备登记标志张贴情况 .无安全防护与控制设备管理制度扣分 .未进行定期检查和维护每处扣3分 . 无安全防护设施定期维护检查记录每处扣分 . 已损坏或失效的安全防护与控制设备仍在使用每 处扣分 .未落实安全防护与控制设备管理职责扣分5 .无安全防护设施台账扣分 . 安全防护设施台账不完善每处扣分 .未建立特种设备管理制度扣 分 .
38、特种设备台账或档案不完整AR 每处扣 0.5 分 .无特种设备检验报告或报告未12在有效期内每台扣分 . 特种设备登记标志未置于或附着于特种设备显著位置每台扣0.5 分企业应将使用的强检设备 登记造册报当地县( 市) 级人民政府计量行政部门备案并 向其指定的计量检定机构申查资料：1、强检设备管理台帐；请周期检定 , 不得使用未经 . 强检设备超过检定周期每台扣检定或经检定不合格的强检分设备企业应按相关标准规范要求配备相应等级和危险类别的消防控制系统、火灾报警查资料：1、消防设计资料；2、消防验收文件；AR .消防设备设施的配备与消防设计、消防验收文件不符不得分 .现场消防设备配备与台账不系统、消防给水系统、 泡沫 /