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1、“小金库”自查自纠总结报告 自查自纠总结报告 一、“小金库”专项治理工作概况（三号黑体加粗）（三号仿宋_gb2312） 二、“小金库”专项治理自查自纠工作情况 （一）自查自纠组织实施情况（三号仿宋_gb2312加粗） 1. 2. 3.主要说明专项治理动员部署、宣传发动、自查自纠实施范围、组织实施方式、自查自纠工作承诺和公示情况、督促指导情况、收到举报及查处落实情况等。对纳入专项治理的合营企业、职工持股占控股地位企业、工会经费、党团经费等情况应当详细说明。（三号仿宋_gb2312） （二）自查自纠发现“小金库”情况 主要说明对照“小金库”主要表现形式进行自查的情况，自查发现“小金库”的数量、金额
2、，大额或性质较为严重的“小金库”案例详细说明；特殊管理资金（资产）余额近两年的增减变动情况，对于特殊管理资金（资产）采取了哪些管理措施；内控制度清理情况，深入分析本企业“小金库”产生的主要流程、环节以及产生原因。（三号仿宋_gb2312） （三）检查发现“小金库”问题的整改处理情况 主要说明“小金库”问题的会计和税务处理情况，以及初步的整改落实方案。（三号仿宋_gb2312） （四）建立防范“小金库”问题长效机制措施 结合本单位情况，说明建立防范“小金库”问题长效机制的具体措施以及下一步的工作安排。（三号仿宋_gb2312） （五）自查自纠报表重要事项说明 说明自查自纠报表中的重要事项，尤其要对“小金库”表现形式中列入其他收入、其他支出、其他方式转移资产、其他形式设立“小金库”，以及“小金库”支出中列入“其他方式支出”、“小金库”存在形态中的“其他”等重要事项进行详细说明。（三号仿宋_gb2312） 三、相关对策及建议 1. 2. 3. 内容总结