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1、“小金库”自查自纠总结报告:“小金库”自查自纠总结报告 根据团体公司关于转发进一步深化 小金库 专项治理工作的通知文件的要求，我单位认真组织展开了 小金库 专项治理工作，未存在私设小金库现象，进一步增强了领导成员和员工严格执行财经法规和有关制度的意识，现将自查自纠情况总结以下： 一、健全组织，强化领导 为确保此次专项治理工作顺利进行，我单位成立了以项目经理为组长的 小金库 专项治理领导小组，由财务部分牵头具体负责此次专项治理工作。 二、 加强学习宣传，进步思想熟悉 我单位在接到公司专项治理通知后，迅速召开了专题会议，传达学习了团体公司下发的关于转发进一步深化 小金库 专项治理工作的通知文件精神
2、，正确熟悉展开此项活动的重大意义，要责备体员工要认真对待专项治理工作，明确清算检查 小金库 是深进贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和避免_行为，规范财务收支活动的重要举措。 三、认真展开自查，实施长效监视 依照团体公司下发的关于转发进一步深化 小金库 专项治理工作的通知的要求，重点围绕 五查五看 的重点，对各类账户、数据进行了认真细致的清查。认真抓好专项治理实施工作，对比 小金库 的表现情势，在工程本钱、采购本钱、职工工资和制度流程等方面进行了自查，并设置职工意见箱，欢迎广大员工进行举报，自查活动结束后，确认严格执行财务管理的有关规定，没有私设小金库。 1 、我单位财务管理均依照国家有关财经法规执行，收进、支出全部纳进财务同一核算，未侵占、截留单位收进，没有单独账户，未设任何情势的 小金库 。 2 、严格依照财务管理制度有关规定执行，没有设账外账和 小金库 的行为。 3 、依照公司要求，现金管理采取备用金制度，财务报销严格依照财务制度执行，杜尽坐支行为。 通过 小金库 自查工作，增强了员工法制意识，强化了财务管理，确保了资金的合规高效使用。今后，我单位将进一步完善相干财务制度，加大制度执行和监视力度，进步财务透明度，杜尽 小金库 现象的发生，力争做到清算工作不留死角，财务管理工作水平有更大进步，从源头上防治_，确保企业效益不流失。 第 3 页 共 3 页