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1、仓库管理制度1. .总那么.1目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资平安，削减不良、呆 滞物料损失，降低库存占用资金，充分生产经营对物料管理的要求，制定本制度。1 . 2适用范围适用于公司全部仓库，包括原材料仓库、成品仓库、行政仓库管理。L3仓库管理职责及目标职责：原料仓负责公司原材料、辅料、包装物的进仓、存储、出仓工作；成品仓负责成品的进仓、存储、出仓工作；行政仓负责公司五金备件，零星机械配件，日常用品，行政办公用品、生活劳保用 品的进仓、存储、出仓工作。负责存储尚有价值的废旧物料。目标：高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量精确且符合质量管理、 订单
2、管理和财务管理的要求；库房管理科学、有序，货物摆放洁净、整齐，符合货物贮存和平安管理的要求；单据、存卡管理有序，登记准时、精确。电脑入单准时、精确；定期和循环盘点，准时查处差异，保证帐、物、卡全都；与客户及外协单位准时对帐，准时查处差异，维护公司利益；准时反映和跟踪不合格品、呆滞品的处理，削减不良损失，降低库存资金占用；做好防火、放水、防盗等平安防护工作，保障仓库财产物资的平安。L4仓管人员工作要求娴熟把握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；生疏仓库管理制度及相关管理流程；具备确定的产品学问，生疏经管物料、产品；具备确定的质量管理学问和财务学问；懂电脑操作。2. 原材料仓库管理1物料验
3、收仓管人员将供应商供应的“送货单”与本公司选购订单和生产订单进行核对，确认供应 商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与公司选购订单和生产订单相符。严禁无订单收货因生产紧急、人员外出等特殊状况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通 办理，但订单管理部门必需在一个工作日内补下订单；严禁超订单收货因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等缘由导致的少量超订单收货，应在合 理范围内并符合相关管理规范或规定。3. 2品控检验外购物料/产品必需经品控人员检验，检验合格后方可办理正式入仓手续，品控人员 定期编制“物料入库质量检验期服表”上报公司总经理。对抽检不合格准时向上级主管反映，同时通知选购
4、部门办理退货/补货事宜；查明缘 由、责任到人。4. 3物料入库经核对供应商“送货单”与公司选购清单/生产单确认无误，且质量经品控人员确认合 格，正式办理物料入库手续，仓库主管负责将物料明细录入账务系统并打印材料“入库单”; “入库单”一式四联，一联留存备查、一联仓管备查、一联附供应商“送货单”一并交财务 审核、一联交选购核对。5. 4物料存放仓库应依据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、特点等合理规划仓区、库 位。按物品类别划分待检区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。全部货物均必需按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐，小件物料上架定置 摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保存一个包
5、装尾数。收发作业后按上述要求准时整理。物料、产品状态标识和存卡记录清晰、精确且准时更新，摆放于对应货物当眼明显位 置。仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器/铁筐、清洁工具等，在未用法时 应整齐地摆放于规定位置，严禁占用通道或随便乱丢乱放。现场（包括办公场所及库房）洁净、洁净，如有废纸等废弃物或觉察较多灰尘时随时清 理、清扫。6. 5物料出库公司原材料、成品出库必需严格按审批流程操作。领料指定专人负责：各小组长负责领料。领料部门依据“生产单”安排领料方案；领料专员凭车间主管、生产部经理签字的“生 产领料单”到仓库办理领料手续；仓库主管核对“生产领料单”所领物料名称、型号、类别、数量是否符
6、合所属“生产 单”领料内容，确认无误后办理物料出库；物料出库，领料专员、仓库主管在“生产领料单”签字，一联附供货商“供货清单” 交财务部；一联交选购员；一联交领料专员备查；一联留存仓库备查；退补料管理规定：A. 余料退库:车间余料退库应填写退料单，在对应的栏目中具体填写品名、规格、数量及退料缘由等，如单项材料退料超原耗用方案3%的准时向业务部等相 关部门及主管反应信息，调整下批次“生产单”；B. 质量不良退库：假如是由于质量方面引起的退料，必需经过品控检验员检验，并注明缘由（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料；C. 补料规定：车间损耗超标或制程异样，导致物料数量不够需要补料时，需由车间主管填
7、写补料单，注明品名、规格、数量、补料缘由等，经业务部、财务 部、总经理助理、总经理签字批准后允许领料；领料专员定期向总经理（总经理助理）上报领料汇总表，月末按所生产订单汇总向 财务部上报月度领料汇总表；仓库主管月末向总经理、总经理助理、财务部上报月度物料收、发、存汇总表；.成品仓库管理3. 1成品验收成品进仓前仓管员应清理场地，做好接收贮存预备工作。凭生产车间的“成品完工清单”验收成品，核实入库成品名称、型号、级别及数量；2品控检验成品必需经过专职检验员检验合格后方可入库；检验合格品控专员填制“成品质量合格 单”，成品仓管负责将合格的成品整理入库；检验为不合格的成品，品控专员出具“不合格 成品
8、检验单”，交生产部、总经理助理、总经理；查明不合格缘由，实行责任人责任;3成品入库全部核实无误后成品仓管员在“成品入库单”上签名确认，文员负责录入“成品仓库信 息系统”，并将“成品入库单” 一联入库凭证交财务部做帐；一联交生产车间留存备查；同 时在“成品库收、发期报表”上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量上报公司总 经理（总经理助理）；34成品出库成品出库必需严格执行审批手续全部成品出库必需与销售合同全都，业务部（跟单员）填制“成品发货单”报财务部、 总经理助理、总经理审批；财务部审核成品出库与销售合同是否全都；总经理（总经理助理） 依据业务部、财务部审核确认的“成品发货单”签字批准成
9、品仓库发货；成品仓库主管凭已审批的“成品发货单”核对所发成品名称、型号、级别、数量。核 对确认后填制“成品出库单。由成品仓库主管、业务部发货专员签字出货。“成品出库单” 一联关财务；一联交业务部；成品仓库主管负责填制“成品库收、发期服表”并上报公司总经理（总经理助理）， 月末负责向总经理、总经理助理、财务部供应“成品库月度收、发、存汇总表”；.仓库盘点4. 1仓库主管负责制定物料盘点方案，确定库存物料盘点的工程、内容、方式及完成日期。 按月与财务对帐，每季度盘点一次。4. 2 一般接受定期与循环性方法进行盘点。4. 3仓库管理员收到盘点方案后进行物料盘点工作，并按规定的日期完成。4. 4盘点时
10、要留意核查商品有无损耗、损坏、变形、变质等现象。觉察问题准时报告领导, 重新申请检验，检验后检验员填写验收状况库房再依据检验报告结果处理。4. 5盘点中假设帐面与商品数量不符，在反复查找缘由后仍无法平衡时，库房管理员应填写“物 料盘亏盘盈汇总表”交上级主管审核，对盘盈盘亏状况具体说明缘由。5. 6财务部依据经过批准的物料盘亏盘盈汇总表，调整帐目。年终盘点结束后，在 帐面调整。5.平安防护仓库内一律严禁烟火。工程焊接等需事先报批且做好防范措施，专人专责管理5. 2仓库必需按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、设施及器 材5.3保证库房通风、干燥，做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作5. 4严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合平安管理要 求的独立的库区5.5不得将物料、产品挺直放置于地面5. 6定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料准时报复检7未经许可，除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随便进出仓库。送货/提货人员需在 仓管员的陪侍下进出仓库，搬运完毕，不得在仓库逗留6. 8仓管人员于下班离开前，应巡察仓库门窗及电源、水源是否开闭，确保仓库的平安