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1、持续改善-质量管理体系1目的Purpose：质量管理体系（QMS）过程描述模板是以下标准化的方法I描述/分析主要的QMS过程（通过乌龟图模板）。II评估每个过程相关有可能存在的风险以及降低这些风险（通过风险矩阵和风险评估 标准）。2范围Scope： QMS过程描述是公司质量手册相同范围的子集，用于事业部和分公司主 要的质量管理系统过程。3 说明 Instructionsa事业部和分公司的过程所有者负责其过程的乌龟图和相应的风险矩阵的开发和维护。乌龟图具有足够的通用性适合公司内的各种生产过程。因此，此内容可能只是 例如或参考而不是要求。具体的指导和要求可参考过程控制程序。c每个乌龟图执行要素如下
2、：I过程描述和目的；II过程所有权：过程所有者（在过程/程序文件上的权威）和执行者（负责执行分 公司和/或事业部级的流程）；III支持有效过程的资源类型（如人力资源，工具/应用程序）；I过程输入和上游过程；过程输出和下游过程；I 支出程序文件和如在ISO 9001之外的适用标准；II过程控制/指标（有效测量）。定义的指标应作为管理评审的一局部除非定义为 可选的。d风险矩阵分析每个过程要素的潜在风险，这个风险的潜在影响和当前的风险缓解。I 每个风险的发生可能性和严重度是由在表1和表2 （位于风险矩阵下方）风险 评估标准决定的；II要求改善的风险等水平和每个改善的阀值定义于表3和表4；III过程有
3、效和效率的改善机会也应该记录在风险矩阵中；I确定的处理风险和机会的改善行动作为质量体系筹划的输入，应根据质量体系 筹划程序和质量体系筹划模板进行追踪。职责：事业部或分公司QMS团队。e如适用，过程描述应在公司或分公司文件控制体系中得到批准或管控。持续改善（支持过程），工淤需求:全员参与府?所布看（人士）：通过SAP和生产系统获得绩效评估的数据何逊解决工R输N上加婢:指标,KPI,评估改进的机会管理评审，精英委员会上激过理：业务计划和资源管理绩效评估：客户忠诚度和满意度内用监视和测拉JOS或管理评审质适管程体系过程而沏爵后/标准:精拄六西格玛认证 纠正和货防措施程序管理评审作业观定OPD/VP精
4、拄六西格玛主管执行名（响应）：厂长/质元经理/精益经理 使用职能部门经理（即过程所有者）痴r输出: 对所有提供的产品和服务的 质证进行如化和可嘲H的改进 提高客尸忠诚度及满意度 充分的、有效肥和造立联演怔管理体系 提升的效率及财务下游过程：持续改善时所勺质至管理体 系过程的输入7持续改善作业观定/SM：节理评率或公司运营会议稍茬委员会 内部审核指就,完器精注项Id的苴豆（每年）精益储蓄（）KPI起势及品方目标达成（BR得分潜在风险可能性 1二很低 5二很高潜在影响严重度 1二很低 5二很高风险等级 （可能性 *严重 度）风险缓解资源风险续资。有决具 持的乏没解工训 持善缺员受题培 支改源人接问
5、的2持续改善过程无 效，可能会影响 客户满意度和公 司效益48精益六西格玛和QE认 证工程。质量工程领导力。精益员工参与。管理评审。系统不能 正常运行2无可用的绩效和 评估数据。持续 改善的过程无 效，可能会影响 客户满意度和公 司效益。48IT服务平台，2小时 SLA, IT备份政策。过绩效评估 数据不可 用或不准 确2持续改善过程无 效，可能会影响 客户满意度和公 司效益。48使用校准/验证的设备 和系统。使用标准指 木木。战略变更 未及时传2无效的努力。过 程不完全有效。36管理层审查持续改善 工程及目标精益委员 会和质量评审。目标战不能 工程挑战不 善量富挑， 改鼠犬或够2持续改善过程
6、无 效。质量目标无 法实现，绩效无 法达成。48质量方针/目标包含精 益改善指标。针对识 别改善机会进行可行 性分析及效益预估， 部门主管批准。程输入促进持续 改善。缺少改进 的机会2后续决定或行动 参考缺乏，可能 影响运营绩效和 客户满意度。48LS统筹精益获得， 持续改善作业规 定定义改进的来源 和改进工程类型。 开展改进培训和认 证。不合格品/ 审核不符 合项/管理 评审输出/ 客诉/生产 异常等问 题未处理2问题重复发生， 质量管理体系持 续改善失效。48按响应作业规定执 行。第三方认证审核。JEA方法不使用精 益六西格 玛的技能 和/或解决 问题的工 具。2持续改善过程无 效，可能会
7、影响 客户满意度和公 司效益。48对精益六西格玛解决 问题工具进行培训， LSS技能可通过持续 改善活动和工程完善 以及使用这些工具加 以提升。善未量 改那么质体 续原入理。 持的配管系2持续改善过程无 效，可能会影响 客户满意度和公 司效益。48关键过程与KPI或目 标关联。管理评审进行评审。过程输出措不预 的致到输 效导达的。 无施如期出2持续改善过程无 效，可能会影响 客户满意度和公 司效益。48精益改善系统中工程 负责人对输出和措施 有效性进行确认。输出没办 法进行监 控和量化1持续改善过程无 效，可能会影响 客户满意度和公 司效益。44LSS工程财务验证。 使用KPI指标评估有 效性
8、。汇报结果 不准确2持续改善过程无 效，可能会影响 客户满意度和公 司效益。48LSS工程财务验证。 使用公司的标准系统 和 KPIo改善结果 有效措施 枣转他为2改善工程不能推 广与复制，改善 可能未实施。48改善报告上传精益改 善系统，改善报告包 括标准化记录，LSS 确认改善报告。 内部审核。过程控制没氯程 控制或过 程控制无 效1无法应该和提升 持续改善过程的 有效性44管理评审和精益委员 会。目j示达成情况分析。 通过精益改善系统， LSS对改善工程进度 及效果进行确认。其他/外部无无无无无无风险评估标准表1评估风险发生可能性的准那么风险可能性评分准那么等级很高风险发生的概率几乎是确
9、定的（概率为50%-100%）。或者在这个位置 没有风险预防或缓解措施。5高风险发生的概率是很高的（概率是10%-50%）。或者，目前的控制和风 险预防或缓解措施不太可能侦测到风险和预防风险发生。4中等发生风险的可能性是中等的（概率是5%-10%）。或者，目前的控制和 风险预防或缓解措施很可能会侦测到风险和预防风险发生。3低发生风险的概率很低（概率是设-5%）。或者，目前的控制和风险预防 或缓解措施几乎可以侦测到风险和预防风险发生。2很低发生风险的概率非常低（概率是。或者，目前的控制和风险预 防或缓解措施已被证实可以侦测到风险和预防风险发生。1表2评估风险严重程度的准那么风险严重程 度评分准那么等级很高流程不能运行，无法实现预期的输出对外部客户有直接和严重的影 响。对公司运行绩效有严重影响。5高过程在低绩效或质量水平上运行，对外部客户有直接和轻微的影响。 对公司运营绩效有显著影响。4中等流程不能运行，不能交付预期的输出，对外部客户不会产生直接影 响。对公司运营绩效有显著影响。3低过程在低绩效或质量水平上运行，对外部客户不会产生直接影响。对 公司运营绩效有低影响。2很低不会影响到客户和公司。1文件版本/变更历史 Document version / Change history表3b风险姐防 严重度版本作者发布日期变更明细表3b风险姐防 严重度