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1、宿州市农业农村局部门决算中 工程绩效评价报告.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门 预算的工程支出全面开展了绩效自评，共39个工程，涉及资金 1596. 4万元，占工程预算总额的100%。从评价情况看，工程绩 效目标合理，各工程较好完成了目标任务，产生较好社会效益。组织对“现代农业工作”“农产品质量检验检测、农产品 质量监测监管”等39个工程开展了部门评价，共涉及资金 1596.4万元。以上工程由我部门自行组织开展绩效评价。从评 价情况看，各工程支出均根据年初工作计划和重点工作安排，各 承当单位均能积极履行职责，强化工程资金使用效率，较好地完 成了年
2、度工作目标，同时加强经费管理，严格预算执行，单位项 目支出管理得到了提升，取得了较好的绩效。组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显 示，各工程工作任务完成良好，经费使用规范，促进经济社会发 展效果明显，均到达了预期绩效目标。评价结果显示，资金的使 用和管理基本规范，财政预算资金的支出取得了较好的效益和成 果。1 .部门决算中工程绩效自评结果。农业农村部门在2020年度部门决算中反映“现代农业工作” 工程绩效自评结果。现代农业工作经费工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，工程绩效自评得分为100分。全年预算数为76万元，执 行数为76万元，完成预算的100%。工程绩效目标完
3、成情况：2020 年，已建成高标准农田51万亩（其中高效节水灌溉面积4. 6万亩），农业产业化联合体开展到312家，全市“劝耕贷”贷款达 到6. 5亿元，每个每个县区打造2个现代农业核心示范区，每个 乡镇建设1个千亩以上示范园，完成农村“三变”改革的村达 80%以上。发现的主要问题及原因：一是局部工程产出数量和本钱无法 量化为具体数值；二是未形成科学有效开展模式，工程可持续影 响力度不够。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理业务学习, 根据具体工作实际，积极探索工程产出和本钱的绩效考核指标； 二是积极探索农业农村工程的科学有效开展模式，提高工程可持 续影响。工程支出绩效自评表（2020年度）工
4、程名称现代农业工作经费主管部门宿州市农业农村局实施单位宿州市农业农村局工程资金 （万元）年初预 算数全年预算数（A）全年执行数（B）分值执行率 （B/A）得分年度资金总 额：80767610100%10其中：本年 财政拨款807676上年结 转资金其他资金年度 总体 目标 完成 情况预期目标实际完成情况到2020年，当年建成图标准农田面积51万亩，其中昌效节水灌溉面 积4. 6万亩；农业产业化联合体开展到310家；力争全市“劝耕贷” 累计贷款到达6. 2亿元；每个县区打造2个现代农业核心示范区，每 个乡镇建设1个千亩以上示范园；完成农村“三变”改革的村达50% 以上。2020年，已建成图标准农
5、田51万亩 （其中高效节水灌溉面积4. 6万亩），农业产业化联合体开展到312家，全 市“劝耕贷”贷款到达6. 5亿元，每 个每个县区打造2个现代农业核心示 范区，每个乡镇建设1个千亩以上示 范园，完成农村“三变”改革的村达 80%以上。年度绩效指标完成情况一级 指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值偏差原因分 析及改进措 施产出指标（50 分）数量指标指标1：高标准农田建 设工作建成高标准农田51万亩。51万亩55指标2：农业产业化联合 体建设工作2019年全市农业产业化联 合体开展到310家。312家55指标3：金融服务创新全市“劝耕贷”规模到达6. 2亿元以上。6. 5亿元55质量指标
6、指标1：农村“三变” 改革完成农村“三变”改革的 村达50%以上。0.855指标2： “劝耕贷”实现 县区全覆盖100%155指标3：高标准农田建 设做到“四个结合”，统筹 推进。已完成33指标4：现代农业产业 示范园建设工作每个县区打造2个现代农 业核心示范区，乡镇建设 1个千亩以上示范园。已完成33时效指标指标1 ：完成任务目标100%155本钱指标指标1：农业产业化联合 体建设加强农业产业化联合体相 关调查研究，促进联合体 健康快速开展。已完成33指标2：农村“三变”改 革加强调查研究，推进农村 “三变”改革。已完成33指标3：高标准农田建设组织前期准备、申报审批、 组织实施、竣工验收、
7、监 督评价等工作。建立农田 建设工程调度制度，加强 调查研究，深入基层一线 调研指导。已完成33指标4：现代农业示范园 区开展调查研究，整合资源, 加快推进园区建设。已完成55效 益 指 标 （30 分）经济效益 指标指标1：促进农民增收通过实施高标准农田建 设，到达旱涝保收、高产 稳产，扩大“三变”改革 范围，大力开展农业产业 化联合体，三大农业经营 主体利益联结紧密，促进 农民增收。已完成7.57.5指标2:促进现代农业发 展指标统筹推进现代农业示范园 区建设和高标准农田建 设，促进现代农业建设水 平快速健康开展。已完成33社会效益 指标指标1：带动农民就业， 巩固脱贫攻坚成效。通过实施高
8、标准农田、发 展农业产业化联合体和推 进现代农业产业园区建设 等，促进农民就业，带动 农民增收，巩固脱贫攻坚 成效。已完成33指标2：提升基础设施建 设水平和促进农业产业 开展。通过实施高标准农田建设 和现代农业产业园区建 设，提升基础设施建设水 平和促进农业产业开展。已完成33生态效益 指标指标1：改善农村生产、 生活、生态条件加强农田建设与农村基础 设施建设的衔接，改善农 村生产、生活、生态条件。已完成33指标2：新增耕地开展高标准农田建设工程 与农村宅基地复垦工程相 结合的探索实践，新增耕 地用于占补平衡，收益主 要用于高标准农田建设。已完成33可持续影 响指标指标1 ：指标1 ：生态环
9、 境持续改善，促进农民增 收通过实施高标准农田建 设、开展农业产业化联合 体和推进现代农业产业园 区建设等，开展生态农业, 促进农村环境持续改善， 农民收入持续增收。已完成7.57.5满意度 指标 （10 分）服务对象 满意度指 标指标1：服务对象满意度 指标280%100%1010总分100100注：1 .一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如 有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一 档最高不能超过该指标分值上限。2 .定性指标根据指标完成情况分为：达成
10、预期指标、局部达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三 档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。3 . 定量指标假设为正向指标（即指标值为N*）,那么得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值；假设定量指 标为反向指标（即指标值为W*）,那么得分计算方法应用年度指标值/全年实际值义该指标分值；定量指标得分最高不得超 过该指标分值上限。4.评价得分说明：说明全年实际值与指标值偏离情况（未达、持平、超额）。3.部门评价工程绩效评价结果。2020年度“现代农业工作”工程绩效评价报告见“第 五局部附件”。2020
11、年度“现代农业工作”工程绩效评价报告一、工程基本情况（一）工程概况。现代农业工作，主要承当着国家现代农 业“两区”建设（国家现代农业示范区、全国农村改革试验区） 协调推进工作，农业产业化联合体建设、农村金融服务创新、农 村改革试点探索、工作经验示范推广等改革创新任务。具体工作 内容为：1、统筹推进以农村厕所、污水、垃圾专项整治“三大 革命”和“五清一改”村庄清洁行动、畜禽粪污资源化利用行动、 村庄规划建设提升行动“三大行动”为重点的农村人居环境整治 工作。2、统筹推进农业产业化联合体建设。推动农业产业化联 合体规范化建设和高质量开展，完善联合体组织架构，健全联合 体规章制度。分县区建立联合体名
12、录，加强运行情况监测，促进 联合体规范化建设。研究制定市级示范农业产业化联合体创立 方法，开展市级示范联合体创立活动。3、统筹推进“劝耕贷” 等农村金融服务创新工作。全面推开“劝耕贷”试点工作。积极 协调金融机构优化审贷流程，建立高效便捷的运行模式。4、统 筹推进“百千万”现代农业产业园区建设。集聚生产要素，加强 基础设施建设、主导产业开展、经营主体培育、改革创新等建设, 加快蛹桥国家现代农业产业园区建设，把核心区和乡镇示范园建 设摆在突出位置，示范带动现代农业开展。5、统筹推进以“资 源变资产、资金变股金、农民变股东”的为主要内容的农村“三 变”改革试点工作。2020年全年预算数为76万元，
13、实际执行数为76万元。（二）工程绩效目标。2020年，当年建成高标准农田面积 51万亩，其中高效节水灌溉面积4.6万亩；农业产业化联合体 开展到310家；力争全市“劝耕贷”累计贷款到达6. 2亿元；每 个县区打造2个现代农业核心示范区，每个乡镇建设1个千亩以 上示范园；完成农村“三变”改革的村达50%以上。二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价目的、对象和范围。为进一步加强预算绩效管理，强化绩效结果应用，宿州市 农业农村局组织开展对“现代农业工作”工程进行绩效评价工作, 绩效评价范围为“现代农业工作”所涉及的各项工作任务。（二）绩效评价原那么、评价指标体系、评价方法、评价标 准等。1、科学规范
14、原那么，我局严格按照规定的程序，按照科学可 行的要求，采用定量与定性相结合的方法，对全局各类工程支出 进行绩效评价。同时在反映产出、效果等方面的末级指标进行细 化、量化。2、公开公正原那么，本次绩效评价符合公开、公正的原那么， 接受监督。3、绩效相关原那么，我们使用与绩效目标有直接联系，能够 恰当反映目标实现程度的绩效评价指标。4、评价指标体系（附表说明），评价标准：完成年度预期 指标得到相应指标分值，未完成的根据完成进度得到相应指标的比例分值。5、绩效评价工作过程。绩效评价采用询问、查阅相关资料、检查财务凭证、复核 等方式对评价工程的有关情况进行评价，对提供的资料进行整理 和科学分析，根据综
15、合分析的结果得出评价结果。三、综合评价情况及评价结论根据年初工作计划和重点工作安排，各单位均能积极履行 职责，强化工程资金使用效率，较好地完成了年度工作目标，同 时加强经费管理，严格预算执行，工程支出管理得到了提升，取 得了较好的绩效。具体内容见评分表。四、绩效评价指标分析（一）工程决策情况。为确保工程按时按质按量完成，工程承当单位制定了详实 可行的工作计划，同时积极与市直相关部门沟通联系，对接做好 工程的使用、管理等工作，及时汇报工作开展情况，按时公开， 增加透明度。（二）工程过程情况。各单位按照工作内容的不同，合理安排工作方式方法，明 确目标，按照时间节点不断推进工作开展。加大工程进展情况
16、调 度，及时了解工程进展情况，及早解决遇到的问题和困难。强化 宣传培训力度，加强科技转化与推广服务。（三）工程产出和效益情况。2020年，已建成高标准农田51万亩（其中高效节水灌溉 面积4. 6万亩），农业产业化联合体开展到312家，全市“劝耕 贷”贷款到达6. 5亿元，每个每个县区打造2个现代农业核心示 范区，每个乡镇建设1个千亩以上示范园，完成农村“三变”改 革的村达80%以上。五、主要经验及做法2020年预算工程由各业务单位根据工作实际设定年度绩效 目标，在年度工作安排和推进过程中，及时对照绩效目标完成值, 不断改进工作方式方法，保证按时按质完成绩效目标。六、存在问题及原因分析由于现代农业工作涉及面广、涉及内容细小繁琐，在绩效 目标设定和考核时局部指标如产出数量和本钱无法量化为具体 数值，无法将所有工作全面纳入绩效考核中。七、有关建议一是加强绩效目标管理业务学习，根据具体工作实际，积 极探索工程产出和本钱的具体绩效考核指标；二是积极探索现代 农业工程实施工作的科学有效模式，提高工程绩效考核的科学 性。八、其他需要说明的问题 无