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1、仓库管理制度大全（完整版），企业全套仓库管理规章制度全文名目第一局部：物料管理制度1第二局部：成品管理制度6第三局部：不合格物料管理制度8第四局部：待验物料管理制度9第五局部：五金材料管理制度10第六局部：物料储存条件及储存期限管理制度15第七局部：易燃、易爆危急品的验收、储存和保管制度15第八局部：原辅料的贮存与保管制度16第九局部：包装材料的贮存与保管制度17第十局部：仓库温、湿度监测制度18第十一局部：仓库卫生管理制度19第十二局部：虫鼠的防范管理制度20第十三局部：物料编码管理制度20第十四局部：物料贮存状态标记管理规程23第十五局部：物料复验管理制度24第十六局部：物料拒收管理制度2
2、6第十七局部：物料养护管理制度26第十八局部：物料定置管理制度30第十九局部：特种物资管理制度31第二十局部：仓库消防平安管理制度33第二十一局部：物料报废管理制度35第二十二局部：产品销售管理制度35第二十三局部：产品销售记录管理制度37第一局部：物料管理制度第一章总那么第一条目的为进一步完善公司的物料管理，掌握生产本钱，削减损失，提高公司经济 效益，特制定本制度。第二条范围港务公司、运输公司全部物料的选购、仓储及发放，依据本制度执行。属下 公司建立的有关制度，只起补充作用；凡以本制度有抵触的，以本制度为准。第二章物料预算第三条用料预算（1）在其外包装上贴上由质量管理部发放的合格标签，检查物
3、料名称、代号和编号的状况（即合格标签与物料标签核对）。（2）如来不及用合格标签贴在该物料的全部包装上，可将标签放在塑 料袋中，每个袋中必需含有货架上货物件数所需的合格标签数，将 塑料袋系在有关的货架上或包装容器上，在发料的同时发放合格标 签。（3）将合格物料从待验区移到相应的合格区。（4）将库卡从“待验”卡片夹转入“合格品”卡片夹中，并按检验报 告单填入有关数据，在库卡上注明合格物料的数量。4、检验不合格物料，进行如下处理。（1）逐件贴上质量管理部发放的不合格标签，检查物料名称、代号和 编号的状况（即不合格标签与物料标签核对）。（2）将不合格的物料从待验区移到不合格品区，按“不合格物料的处 理
4、程序”进行处理。5、质量管理部判定为限定性合格的物料，进行如下处理。（1）在限定性合格的物料每个包装上贴上质量管理部发放的限定性合 格标签。（2）将限定性合格的物料从待验区移到相应的合格区。（3）从“待验”卡片夹中取出库卡，在其上注明限定性合格字样，按 检验报告单填上有关数据，转入“限定性合格”夹中。物料发放时 应执行质量管理部的有关规定。6、原辅料和包装材料的库存量为零时，库卡须有仓库封存归档保存。第五局部：五金材料管理制度一、目的为修理设备和保证生产供应合格备品、配件、五金材料，确保备品、配件、 五金材料的规范管理，本着有效、有用、强化管理的原那么特制定本管理规程。 二、适用范围适用于公司
5、五金库物资管理。三、职责设备修理主管：负责怪品、配件、五金材料用法状况的统计和分析，供应其 技术要求。综合修理人员：供应技术要求和设备备品、配件请购方案及请购手续，负责 掌握设备备品、配件消耗。五金库管理员：供应备品、配件、五金材料库存状况和通用物资请购方案及 请购手续，负责怪品、配件、五金材料的账面管理。物资选购员：供应入库凭证和合格的选购物资。物资用法部门：供应非通用物资请购方案、请购手续和齐全的领料手续。 财务部：监督本规程的实施，负责怪品、配件、五金材料盘点、账目数 据的监督工作。四、内容.库存管理1.1 备品、配件、五金材料的存储.1.1分类统一保管储藏，有统一标识，做到摆放整齐、规
6、范，不同性质、用途 的产品不能混放在一起。1 . 1.2库房要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应 的关系。1.1. 3对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应依据具体要求进行妥当保 管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要接受专用货架存放，机油、煤油等要 单独存放，砂布要实行防潮措施存放等。1.1. 4备品、配件、五金材料必需先进的摆放在前，后进的摆放在后。1.1. 5对备品、配件、五金材料质量有挺直影响的包装袋（如灯具、精密件、易 碎品、塑料制品等）不准随便撤除，避开造成划伤和进入灰尘。1.2. 6库房对不合格备品、配件、五金材料必需按指定位置摆放（不合格区域内）。
7、1.3. 品、配件、五金材料的保管对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，觉察变质、损坏 或超过保质期变质的不良物资（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）实行报废等措 施。1.2. 2定期检查备品、配件、五金材料库存量，到达最低存储量的准时通知相关 请购人员办理请购手续。L 2. 3每月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再依据正确的账目与 财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行抽盘。每年的7月和12月与财务部核对账目进出及结存数据正确无误后，再依 据正确的账目与财务部一起制作盘点表，然后共同对物资进行全面盘点。1.2. 5盘点中觉察问题和过失，应准时查明缘由，并进行相应处理。觉察
8、物资失 少或因质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等）需报废处理的，必需书面 报告公司领导经审核批准后才可进行处理，否那么一律不准自行调整。1.2. 6库房管理员必需做好防火、防盗工作。2 .请购管理2. 1请购单位职责2. 1.1通用物资（如日完灯管、剪刀、油漆刷等）由库房管理员每月15号 前做月方案并完成请购手续。2. 1.2非通用物资（如贴标机色带、喷码机溶剂、油墨等）由物资用法部门 自行方案并完成请购手续。2. 1.3设备配件（如气缸、电磁阀、磁控管等）由综合修理人员方案并完成请购 手续。2. 1. 4请购方案须有请购部门负责人和设备管理部部长的签字。2. 2请购方式2. 2.1 一
9、般状况下实行请购单方式。2. 2. 2请购物资相对而言属于单独的设备（如电子天平、磁力搅拌器等），用途 为损坏性修理，金额较大（如智能崩解仪等）的和其它需要做状况说明的应实行 请购报告方式。2. 3请购内容的填写1必需清晰填写请购单中要求的每一项内容（批准数量除外），如有漏项物 资选购员有权拒绝选购。2. 3. 2请购报告必需包含但不限以下内容：请购单位、请购时间和请购物资品名、 规格型号、计量单位、用途、需用时间、请购数量，如有漏项物资选购员有权拒 绝选购。2. 3. 3请购单和请购报告的内容不得涂改。2.4请购审批流程4.1实行请购单方式的，请购总价在300元以下的由请购部门负责人审核，
10、设备管理部部长批准，请购总价在300元以上的由请购部门负责人审核，分管 领导批准。2. 4.2请购报告由请购部门负责人审核，公司领导批准。3.入库管理入库时，库房管理员必需凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库 手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须供应合格证、用法说明书（或手册）或 质保书的应随货同行，一并交予库房管理员）。3. 2入库时，库房管理员必需当面查点物资的数量或重量、质量、规格型号等项 目。3.2. 1如觉察物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。3. 2. 2与请购单要求不相符的选购物资不得办理入库。因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，选购员必需通知库房 管理员到
11、现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签 名确认后方可办理入库，否那么不得办理入库。3. 3未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。3.4已办理入库手续的物资，必需准时分类整理上架，严禁随便堆放。3. 5对于发外修理、托付加工的物资，入库时分类开具入库单，注明修理或加工, 办理入库时必需凭发票办理入库，入库登记信息类同选购入库。4. 6填写入库单时，库房管理员必需清晰注明供应商名称（须是税务或工商登记 名称）、选购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。4.出库管理1物资出库应坚持先进先出的原那么，有质量保存期的物资，应按要求作好出库 安排。5. 2必需凭领料单办理
12、出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名 义从库房拿走物资。4. 3领料时，领料员和发料员必需当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数 量，事后觉察数量少了的，由领料员担当责任。物料领出库后，保管责任相应由 库房管理员转移到领用员，消失丧失、人为损坏，责任人须照价赔偿。4. 4填写出库单时，领料员必需清晰注明领料部门名称、工程名称、所领物资的 品名、规格型号、计量单位、方案数量，发料员必需清晰注明所领物资的实际数 量、金额（不含税）。5.报废管理1报废原那么5. 1.1各部门是备品、配件、五金材料报废的申请单位，负责完成所管辖区域内 备品、配件、五金材料的报废相关手续。5. 1.2报
13、废申请必需由财务部和设备管理部审核，公司领导批准。5. 1.3申请报废的备品、配件、五金材料必需符合以下条件的至少一项：5. 1.3. 1已到规定报废年限的；1.3. 2备品、配件、五金材料丧失已被证明无法找回的；5. 1.3. 3备品、配件、五金材料所属设备已报废的；1. 3.4其他经公司认可可以报废的。5. 2报废处理1财务部、设备管理部依据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。5. 2. 2报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥当封存，然后与备品、配件、 五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。6. 返库管理.1返库原那么6. 1. 2各部门是备品、配件、五金材料返库的申
14、请单位，负责完成所管辖区域 内备品、配件、五金材料的返库相关手续。7. 1.2返库申请必需由物资用法部门负责人审核，设备管理部部长批准。8. 1.3旧物资和领用剩余物资返库先由旧物资用法部门负责人和设备修理 主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。6 . 1. 4寄库物资的返库申请须清喷注明寄存时间。五、相关文件及编码五金库管理规程备品、配件、五金材料报废申请表备品、配件、五金材料返库申请表第六局部：物料储存条件及储存期限管理制度目 的：制定物料储存及储存期的管理制度，确保物料在效期内用法。范围：物料的贮存管理。责任者：质量管理部、生产部、物料部相关人员。程序：1、仓库在进库收料
15、时，须在库卡中注明物料的失效期限。2、物料入库后，质量管理部须对物料的有效期或储存期及储存条件进行 监控。3、物料储存仓库应保持良好的通风状态，并能依据气候转变状况做好防 冻、保暖、防暑降温及除湿工作，以保证物料在其要求的温度、湿度 条件下储存；空胶囊等需恒温恒湿的物料须存放于能保持温、湿度恒 定的房间。仓库应定期进行温、湿度的监控与记录，每天至少上、下 午各记录一次。4、质量管理部须对仓库内全部物料制订重新检查前的贮存期限，特殊是 易变质、污染的原辅料和包装材料。5、物料必需按规定的用法期限贮存与用法，用法期限无规定的，其贮存 期一般不超过三年。6、超过贮存期限的物料要停止发放、用法。7、有
16、效期有规定的物料，仓库须在有效期到达前三个月恳求复验，无有 效期规定的物料，须在三年期满前三个月恳求复验。复验工作由质量 管理部完成。8、复验合格的物料，执行复验后所确定的贮存期规定，并作好标记。9、复验不合格的物料，按不合格物料进行处理。10、全部记录等资料至少须保存五年。第七局部：易燃、易爆危急品的验收、储存和保管制度目的：建立易燃、易爆危急品的管理制度。范围：库房内易燃、易爆危急品的管理。责任者：保管员程序:1、易燃、易爆危急品必需经质量管理部检验合格后，才能入库。入库 时，仓库必需认真检查易燃、易爆危急品的包装，了解易燃、易爆、 危急品的性能。2、易燃、易爆、危急品设立专库进行存放，库
17、房要有明显的“危急品” 标记，并由专人负责保管，保管员必需经过特地培训并经考试合格、 责任心强、有危急物品的管理阅历。3、危急品库房必需与其它建筑保持确定距离，带有腐蚀性的酸、碱库 房与水井、变电站有良好的隔离措施。4、库内的电器安装、用法必需符合有关用电的平安规定，并每隔一个 月进行一次平安检查。5、遇水燃烧、易燃、易爆及液化等危急品不得露天贮存，且须有防护 措施。性质相互抵触的化学药品不得同存一库，沸点低、易挥发的 易燃物品要实行低温贮存。6、库房内严禁动火和用法电热取暖器。7、检修危急品库或容器时，必需进行清场处理。库房检修时，严禁从 事可能的产生火花性质的操作，诸如敲击铁器等。8、需对
18、库房或容器进行动火施工时，必需在确认具备动火条件下进行 动火操作。9、易燃、易爆危急品的报废处理，必需由消防平安管理部门审批，在专 人监督下进行，并进行具体记录，监、销方须签字。第八局部：原辅料的贮存与保管制度目 的：建立原辅料在库的贮存、保管制度。范围：在库原辅料的管理。责任者：仓库人员。程序：1、原辅料贮存、保管的基本要求(1)原辅料贮存时，须进行编号管理，并按定置管理的原那么与用法几 率合理安排货位。（2）原辅料贮存时，要按其品种、规格、批号分垛码放，堆码应坚固、 整齐、无明显倾斜。（3）各种原辅料要有明显的状态标记，合格、不合格、待验物料须存 放于规定的区域内。（4）原辅料的帐卡、记录
19、表格、单据、状态标记要有专人妥当保存， 准时、精确填写记录，核对帐、卡、实物。2、在库原辅料的保管、养护管理（1）依据原辅料的性质、特点和仓贮条件，对在库原辅料要进行日常 及定期（一般为半个月）的检查，并随时调整保管措施，应切实 保证贮存原辅料无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬、污染、渗漏、破损 等状况的发生。（2） 一般状况下，库房的温度要掌握在1826,相对湿度保持在 4565%为宜，阴凉处贮存温度应在20以下。（3）依据贮存条件的要求，进行分库贮存管理。3、库存原辅料的复检（1）依据质量管理部制定的物料复检期限，在复检到达前一个月，填 写复检申请单，通知质量管理部取样检验，复检合格的物料方可 供生
20、产用法。（2）仓库应定期或不定期对库存原辅料进行巡查，觉察有虫蛀、破损等现象时, 须立刻恳求复检，待复检合格后方可供生产用法。第九局部：包装材料的贮存与保管制度目 的：建立包装材料贮存、保管的管理制度。范围：包装材料的在库管理过程。责任者：仓库人员。程序：1、包装材料指用于药物包装的物料，包括印有企业标记等的包装材料与一般的包装材料。2、包装材料贮存、保管的基本要求（1）包装材料贮存时，须进行编号，并按定置管理的原那么与用法儿率 合理安排货位。（2）包装材料要按其品种、规格、批号进行分垛码放，堆码应坚固， 整齐，无明显倾斜。（3）各种包装材料贮存时，须有明显的状态标记，合格、不合格、待 验物料
21、分别存放于规定的区域讷。（4）印有企业标记等的包装材料，须按标签、说明书管理的相关要求 进行，实行专人、专柜管理。（5）挺挺直触药品的内包装材料要留意防止受污染。3、依据仓储条件，对在库包装材料要进行日常及定期（一般为一个月） 的检查、养护，并随时调整保管方法和措施，以切实保证贮存材料 无潮湿、霉变、污染、破损等状况发生。4、包装材料的台帐和货位卡应统一设置，货位卡须挂在货垛的明显位 置。5、仓库帐、卡要由专人负责登记，确保帐卡，帐物相符。6、仓库的各种帐、卡要保存至该材料用完后一年。第十局部：仓库温、湿度监测制度目 的：建立仓库温、湿度的监测管理的有关制度。范 围：仓库的温、湿度监测。责任者
22、：仓库人员。程序：1、仓库要安装必要的设备、设施，进行温、湿度的调控，并在合适的 位置安放温、湿度监测设施。2、仓库要随时检查库区的温、湿度监测设施是否精确，假设觉察有偏差， 应马上进行更换或修理。3、库区要保持良好的通风状态，并随气候的转变，做好防冻保暖，防暑降温及除湿工作，以保证物料和产品在适宜的温、湿度下贮存。4、对环境没有特殊要求的物料或成品存放在一般库区，其环境要求为 温度1826,相对湿度45%-65%o当温、湿度超过规定范围时， 应实行相应的措施，使其复原到规定的范围内。5、空心胶囊等需要恒温恒湿的原辅料和产品须贮存在恒温恒湿库中， 保证其贮存条件的充分。6、每天至少进行两次温、
23、湿度的检查记录，一般于9： 00和15： 00各记录一次, 填写好记录，并签字。第十一局部：仓库卫生管理制度.目的：保证仓库工作环境的清洁、洁净，保证商品平安1 .制度用法范围：仓库.制度内容： 依据仓库不同的区域，对仓库进行分区域卫生负责制。服装库、鞋库、发货 区、复核区其它商品库、办公室对自己所管区域的卫生责任。 整个仓库负责区域由仓库主管总负责。仓库主管将对库内、外区域的卫生进 行定期、不定期检查，对违反卫生管理制度者进行惩罚。有行政部进行抽查。 每个负责分管区域环境卫生达标，做到无粉尘、无积水、无垃圾、沟道畅通, 门窗、玻璃洁净。 货架、登高梯、商品、电脑、电器、桌椅等每天要清扫一次，
24、每星期进行一 次彻底清洁；仓库库区、发货区、待运区、复核区、出货区每天清扫一次、 拖一次地；每周期擦一次门窗（包括窗台）、玻璃、楼梯扶手。屋顶、墙角、 电梯每周清扫一次。卫生每周检查一次，如觉察哪个区域的环境卫生不符合以上规范，每违反一 条罚款负责人5元。仓管员每次发货完成，不能在地上或货架上乱扔包装带、纸箱、废纸等杂物。 应在发货完成的同时把垃圾带出仓库放于固定位置等待清运。违者每次罚款 5元。用于装货的纸箱应按要求统一保管于固定位置，不能随地乱放。违者每次罚（一）常备材料由前方三部及运输公司依据生产及保养方案，协作营业目标，按月编制拟订 用料预算，交仓库管理员。（二）预备材料由仓库管理员依
25、据仓库库存量，按月编制拟订用料预算。第三章请购第四条请购部门的划分（一）常备材料（零配件等）一前方三部及运输公司；（二）预备材料（润料、劳保用晶等）一仓库管理员。（三）特别备材料：1. 1.订购生产用料一前方三部；2. 2.其他用料一用法部门或仓库管理员。第五条请购单的开立、递送（一）各用料部门于每月底交报物料选购方案到仓库管理员，由仓库管理员 依据库存状况，拟订下月公司物料请购方案，依据核决权限呈报有关领导核批。（二）非方案临时需用物料，申领无库存时，由需用部门开立请购单，注明 材料的品名、规格、数量、需求日期及留意事项，经部门主管核批后，依据核决 权限呈交有关领导核批后，送交仓库管理员安排
26、选购事宜。（三）紧急请购时，由请购部门 申请有关领导并由该领导 通知选 购人员进行选购。第六条 请购及加工、修理核决权限（一）集中选购方案3000元以下，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（二）非方案选购、急件选购1000元以下,由部门主管审批；1000元3000元，由公司副总经理审批；3000元以上，由公司总经理审批。（三）本钱包干期间的物料选购当码头或其他部门实行本钱包干时，由总经理审批本钱总方案，副总经理款5元。 仓库工作区域内不能乱扔杂物、随地吐痰、乱倒茶水等破坏环境卫生的行为。 违者每次罚款5元。 仓库货品去觉察一次烟蒂惩罚50元。 附那么：仓库卫生区域责任划分：
27、由仓库主管依据各个时期实际状况负责敏捷 制定和公布。第十二局部：虫鼠的防范管理制度目的：建立防范虫、鼠及其它动物进入生产区或仓库的管理制度。范围：生产区与仓库的虫鼠防范管理。责任者：各部门相关人员。程序：1、建筑物四周砖墙要严密无裂缝和洞口，如需要打洞安装管道时，应准 时将洞口堵死。2、全部与外界或通道接触的门，应严密无空隙，仓库进、出物料的门， 应接受卷闸门，无物料进出时，应严密关闭。3、应接受不能开启的固定窗，假如有些窗户需要开启时，应提高纱窗 防止蚊虫进入。4、凡有地漏的房间，必需加盖金属有孔盖板，不得随便将盖板取走。5、进入生产区的通道口处和库区物料进出口处应设置杀虫灯。6、至少每半年
28、应对生产区和仓库进行一次彻底检查，检查啮齿动物、 虫和其它害兽的骚扰状况，特殊留意物料堆放底部和设备凹进处及 帮助管道等。7、一旦觉察库存物料已破损或有啮齿动物、昆虫等，必需将其移至户外并加以 隔离，以避开进一步的危害。第十三局部：物料编码管理制度目的规范物料编码管理规程。二、范围本制度适用于本公司生产用物料的编码管理。三、责任人仓管员。四、内容1、基本要求：(1)仓管员须经过编码培训，了解编码原那么、含义、把握编码方法，对物 料进行正确编码。(2)凡符合要求的原辅料、包装材料进厂，应由仓管员对进厂的每一批物 料(原辅料-、包装材料)进行编码。编号必需表示出物料进入企业的时间、序号,每一批物料
29、的编码必需具有唯一性和可追踪性，依据编号掌握物料的先进先出。(3)物料编码一经确定，不因物料用法完毕而消逝。每种物料有一个特定 的识别码，此码一经确定不再转变。2、物料编码格式(至少12位)IIIX 一X 一XXX X ( X ) 4XX-X 差异亚韭 编后 级别I规格 * A 流区号(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(1)物料编码的第(I)局部(物料代码)由物料部统一编制(6位)，仓 管员在对入库物料进行编码时，只需查对“物料代码表”用法。“a”表示物料类别：原料一一Y辅料一一F包装材料一一B试剂一一S耗材类/劳保用品H“b”表示物料细分类别:a.原辅料、试剂细分类别一一性状:固体类
30、一一G 液体类一一Yb.包装材类细分类别内包材N 外包材Wc.耗材/劳保用品类细分类别玻璃类B 不锈钢类G有机塑料类S纸类一一Z布类一一P清洁剂类一一J填料类材料一一丁其它物料一一Q“c”表示物料品名：用三位阿拉伯数字表示，相同类别的物料从第一种开头编为“001”，依次往下编。“d”表示物料品种级别、规格：a、用一位阿拉伯数字表示，犹如一品种物料的不同级别从第一种开头 编为“1”，依次往下编，无亚类接受“0”表示。括号（）内代码主要用于既有 级别又有规格区分的原辅料、试剂编码用，括号内也从“1”，依次往下编。b、 料、试剂细分级别c、对于标识材料，用于区分同一品种规格不同版本，从“0”依次往下
31、代号0123456规格级别其他级别注射级药用级食用级生化试剂分析纯化学纯编。对于中间产品、成品代码a”、“b”项代码合并表示中间产品ZJ 成品CP（2）物料编码的第（IT）局部（进厂编码），由仓管员编制（6位数表示）。“e”表示该批物料进厂时的年号：用两位阿拉伯数字表示，2003年用“03”表示。以此类推。“f”表示物料进厂月份：用两位阿拉伯数字表示，如1月份用“01”表示。以此类推。“g”表示该批物料进厂流水号流水号针对同一品种物料进行编制，用两位阿拉伯数字表示，从“01”编起, 依次往下编。（3）举例说明：SG002-5-040503表示该物料为“试剂（S）”、性状为“固体（亚类别G)品名
32、为“NaOH (002)”、级别为“分析纯(5)”、进厂编号“040503”表示 该批物料为2004年5月进厂的第三批物料。第十四局部：物料贮存状态标记管理规程目的：建立物料贮存状态标记管理规程，以便于物料的识别。范围：全部原料、辅料、包装材料等物料的仓储状态标记。责任：仓库保管员制定；仓储部部长审核；主管生产副经理批准；仓储部、质检部执行。内容：1 .物料贮存状态标记1.1 待验状态标记：黄色，其中印有黑色待验字样。1.2 检验合格状态标记：绿色，其中印有黑色合格字样。1.3 检验不合格状态标记：红色，其中印有黑色不合格区字样。1.4 更换包装标记：用更换包装标签代表。1.5 待返工产品标记
33、：白色，其中印有黑色待返工字样。1.6 销毁状态标记：蓝色，其中印有黑色待销毁字样。2 .状态标记的管理2.1 各种状态标记必需经质检部审核确认后，按规定统一印制。2.2 状态标记的发放2.2.1 物料贮存状态标记的发放2.2.1.1 物料状态合格证、不合格证由质监员按物料的检验结果会同仓库保 管员计数贴(挂)于物料外包装，并填写状态标记发放记录。2.2.1.2 贮存状态标牌的发放:待验物料入合格区之后，仓库保管员要马上在待验 物料的货位架上，挂上黄色待验状态标牌，置货位前处，然后依据检验结果准时更换状态标牌。物料经过检验合格后，仓库保管员马上将黄色待验标牌更换 为绿色合格标牌，检验不合格的物
34、料，搬至不合格区。2.2.2 外包装破损物料包装的更换:对外包装破损物料包装的更换应在质监员的监 督下进行，包装更换后，经质监员检查合格，贴上更换包装标签，保管员填 写更换包装记录。2.2.3 对于退回成品应将待验标牌挂上。2.2.4 退回成品经检验合格需返包的应将待验更换为待返工标牌。2.2.5 需销毁的成品应挂上待销毁标牌。3 .附件：TG-C76-004-0I更换包装状态标记发放记录TG-C76-004-02更换包装记录TG-C76-004-03第十五局部：物料复验管理制度.目的规定原辅料、包装材料储存期限及复验管理的内容与要求。1 .范围适用于全部检验、试验操作的复核、复验及记录。2
35、.职责技术质量部负责制定并监督实施。3 .内容内容：1、原辅料的贮存1.1、原辅料需在规定的条件下进行储存。2、原辅料的贮存期限一般比拟不稳定的如维生素系列原料、抗生素系列原料贮存期为半年，超过 半年复验。其它类原辅料的贮存期为一年，超过一年的复验。2.1 在储存期原辅料如遇到特殊状况仓库管理员可随时书面通知质量部QC进行 复验。3、原辅料复验程序3.1贮存期到，仓库管理员依照报告日期半年或一年后，准时请验。3. 2质量部QC接到请检单后，按取样规章进行取样检验。3. 3质量部QC检验合格后发合格检验报告单，质量部QA盖放行章下发报告；不 合格者下发不合格报告单，不能投料用法。4、包装材料的储
36、存4.1包装材料需在规定的条件下进行储存。5、包装材料的复验5.1包装材料在受到污染或其他异样状况，仓库管理员可随时书面通知质量QC 进行复验。6、管理内容与要求6. 1储运部依据复验周期要求准时下发请验单，并在备注中标明请验理由。未规 定有效期的原辅料，贮存期一般不得超过三年，如为较稳定的原辅料或包装材料可适当延长 储存期，储存期间应严密监测产品质量状况并定期复验。复验合格后的原辅料、按复验报告日期执行到期后半年或一年后再复验， 直到有效期期满后，如仍未用法按不合格品处理程序执行。6. 1.2复验不合格的原辅料、包装材料按不合格品处理程序执行。6. 1.3发货实行先进先出原那么。6. 2质量
37、QC部对复验样品准时取样、检验、出具报告并在备注中标明复验。6. 2.1复验时检查工程需依据相关质量标准进行检验。6. 3质量QA部依据复验检验报告及物料储存状况打算是否放行用法。6. 3.1在库房日常检查中，觉察储存条件不符合要求的、或未依据要求进行准时 复验的要及时通知相关人员予以订正。6. 4生产部依据复验报告内容安排生产指令，如觉察报告日期超出访用期限不予 安排使用生产，并通知储运部准时复验。6. 5采供部依据生产方案进货，对不稳定原辅料严格掌握进货数量。5、历史修订记录和缘由第十六局部：物料拒收管理制度目的：建立物料初检的拒收标准。范围：入库物料。责任人：仓库、质保部。内容：1、物料
38、与凭证，订货合同工程（如品名、规格、数量等）不符。2、物料外包破损严峻，可能引起物料污染者。3、外包上无标签，或字迹难于识别者。4、外包受到水渍、受潮、虫蛀、霉变、鼠咬等。5、凡来货有14状况者均应拒收，作记录，开具拒收单交供方押运员。第十七局部：物料养护管理制度目 的：建立物料储存、养护管理制度，规范在库物料的储存养护管理，保 证物料储存质量。适用范围：原药材、辅料、包装材料成品的储存、养护。责 任：仓库管理员对本制度实施负责，供应部负责人对本制度的有效执行 担当监督检查责任。内 容：1物料储存具备条件1. 1库房四周场地应洁净，无杂草和积水，保持存放区清洁。1. 2库房内应具有防雨、排水、
39、通风、照明、避完、防尘等设施。1. 3库房应具有防止虫鼠和其它小动物进入的措施。1. 4库房应有消防平安设施，水电畅通、器材完好。1 . 5库房内要有温湿度掌握,耍到达规定要求并定期检查。2 .物料储存的基本要求：2. 1物料应按物料分类编码管理与定置管理的原那么，统一对库房进行合理安排行 布局。2.2库房应有货位平面示意图，包括建筑面积，用法面积，贮存类别，货位排号 等。2. 3物料应按其属性分类份库码放。整批物料可堆垛，堆码坚固，整齐无明显倾 斜。2.4零星物料要货架储存，摆放整齐，不能倒置,禁止挺挺直触地面。2.5原药材，辅料、包装材料、成品应分库分批码放，有储存标准规定需要的， 要按规
40、定分别储存在常温库和阴凉库。2. 6鲜活原药材应在低温冷库2. 7细、贵原药材要单独分库存放。2. 8固体、液体、辅料应分开贮存；挥发性留意避开污染其它物料。3. 9包装材料分标签、说明书和印刷好的包装材料，应专库分开或专柜贮存，专 人管理。4. 10各种在库储存物料应有明显标记,合格、不合格、待验品分别用绿、红、黄 标记标明，合格、不合格物料分别储存分区码放。5. 11不合格物料按储存不合格品管理制度执行，并建立不合格物料台帐 有效期的物料按物料储存期及复检制度12对温度、湿度及特殊要求的物料，中间产品及成品，按规定条件贮存。对 易燃、易爆物料按物料定置管理规定要求隔离存放3.库房内货垛应符
41、合规定距离垛与垛间距不少于100厘米。3. 2垛与梁间距不少于50厘米。3 . 3垛与墙间距不少于50厘米。4 .4垛与柱间距不少于30厘米。3. 5垛与地面间距不少于10厘米。3. 6库内主要通道宽度不少于200厘米。3. 7散热器，供热管道与货垛的距离不少于30厘米。6. 8放物料，其垂直下方与物料垛间距不少于50厘米。4物料堆垛的要求4.1应按物料进货日期或生产批号分开堆垛。按批号及效期远近堆放，便于先产 先出，近期先出。4. 2物料在搬运、堆垛等作业过程中应严格依据外包装图示标记规范操作，要 轻拿轻放，严禁摔撞。7. 3对于包装不牢固或过重的不易对垛过高，以防下层受压变形怕压得物料应掌
42、 握堆放高度，定期翻垛。8. 4物料堆垛应符合防火规定，要与电器装置、防火门等灯保持确定距离，以利 消防和搬运。9. 5各种库房设备、器具、清洁工具、等实行定置管理，用法后各就各位，摆放 整齐，标记明显。10. 房内全部物料的帐卡、记录标单据、标记牌应专人妥当保存，并准时精确填 写记录，核对帐卡、实物。6物料的养护、设施管理：6.1库区应在适当位置安装温、湿度计，并保持清洁。做好仓库温、湿度记录6. 2依据物料属性，库内应安装空调、排风扇、除湿机、设备等。6. 3必需随时了解库房内温、湿度转变状况，把握物料贮存季节温湿度转变规律, 以便用法控温、控湿、设备准时除湿、降温、通风、并做好养护仪器设
43、备的用 法记录。6. 4库应设有五防设施，入防鼠板，放蝇、防虫的灭虫灯，防鸟的纱网等。6. 5对于各种仪涔、设备设施的养护应定期进行校正，检修以保持良好的状态并 做好检修记录。6. 6库房要保持良好的通风状态，并随气候的转变，实行有效的措施，做好防冻、 保暖、防暑降温及除湿工作，以保证物料在适宜的温湿度下贮存。6.7 依据物料的性质，特点和仓储条件，实行干燥、晾晒、熏蒸对在库物料应 进行日常及定期的检查，保管养护，并随时调整养护方法和保管措施。6.8 应切实保证储存物料无潮湿，无霉变、无虫柱、无鼠咬污染、无渗漏、无 挥发，无破损。对珍贵原料，易变质、不稳定、近效期，有变质迹象的物料， 要加强巡
44、查。6.9 对库存物料应依据状况定期进行养护和检查。一般对库存物料每月检查一 次，每季度轮番，并做好仓库巡查记录。7原药材、饮片储存及养护管理7.1 对库存原药材、饮片除按不同规格分库贮存外，还应按不同药用部位分类 存放，以便同类药材实行养护。分别贮存保管削减虫害和霉菌交叉污染，便于 发放、保管养护。7.2 对易虫蛀的原药材应常常检查货垛四周有无虫丝、蛀粉，尤其是梅雨期和 高温季节，假设觉察有虫蛀、霉变；应马上实行措施灭虫防霉处理。7.3 易发霉、泛油的原药材要重点检查，外包装是否受潮，怕潮的要着重货垛 下层四周，高温多雨季季节应多检查次数。假设中药材有生霉、泛油转变等现象 时，应马上搬垛、通
45、风或晾晒处理。7.4 对于含有挥发油的芳香性原药材包装要尽可能密闭，要常常检查货垛内部 是否发热和闷蒸。如觉察状况应通知质检部门取样检验准时实行处理措施。7.5 对易风化、潮解的原药材应检查货垛四周的货物有无变形，包装是否潮湿 有无析出粉末。7.6 细、贵中药材、饮片应首先检查原包装有无异样及破损，标签是否完好标 记清晰。需特殊保管的麝香、牛黄（含人工牛黄）灯影密闭贮存，防止发生转 变，影响质量。仓库应双人双锁管理，其他人员未经准许不能进入库房。7.7 对易燃原药材饮片应留意检查库问及货垛内温度。如不符合平安要求时， 应马上实行措施，降低库温或货垛温度。应贮存在阴凉库远离火源、电源、库 内还需
46、防置消防器材。7.8 对盐制饮片及受热易膨胀流失原药材、饮片和辅料应检查包件四周有无盐 水析出痕迹。一般应放在阴凉干燥处贮存并密闭封存。7.9 9检查鲜活药材应留意有无破皮、黑斑、发霉、变味等现象，保管时还应留 意防冻、防晒、防水浸沾造成腐烂。最好贮存在十至二十度的阴凉库内。7. 10假设中药材、饮片有生虫、鼠害时，应搬垛翻晒后或分库施药灭虫鼠7.11对经处理好的中药材，仓库管理员重新申请取样检验，合格后中药材， 饮片才能发放，不合格药材报请QA处理。7.11对经处理好的中药材，藏管理员重新申请取样检验，合格后中药材，饮片 才能发放，不合格药材报请QA处理。7. 12物料应按规定的用法期限贮存，无规定用法期限的物料，贮存期不超过三 年，至期限前三个月的物料应申请复验，填写物料复检申请单复验符合规审批总方案内的选购工程。第四章选购第七条选购部门划分（一）公司一般物料由物料选购组负责选购。（二）公司重要物料及专案用料，由总经理或由总经理托付专人挺直与厂 协商价、订购。第八条选购作业方式（一）集中方案选购依据各部门月底上报之拟订用料预算及选购方案书，于每月初集中上报有关 领导审批，并按审批方案进行集中选购。（-）急件即时选购月中临时需用物料、急需物料，上报有关领导审批后即时选购。（三）长期报价选购长期需用物料，可由固定厂商长期报价选购。（四）大型固