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1、区审计局工作报告 20xx年，在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，我局坚持围绕中心、服务大局，牢固树立依法审计、科学审计的理念，充分发挥审计监督与服务职能，高质高效完成全年各项工作任务。全年共组织实施审计项目574个，其中任期经济责任审计27个、财政财务收支审计4个、政府投资审计532个、专项审计调查及绩效审计3个、拆迁补偿资金等专项资金审计6个，查出违规金额1.38亿元，管理不规范金额49.56亿元，促进整改落实有关问题资金5.19亿元，核减工程造价2.36亿元。重点实施了2011年本级财政预算和其他财政财务收支情况审计、20xx至20xx年全区拆迁补偿资金专项审计调查、大运专项资金和工
2、程审计、20xx至20xx年全区机关物业管理和运作绩效审计等审计项目，提交专项报告、综合性报告及信息简报69篇，提出审计建议2273条，被采纳审计建议1879条，向社会发布审计结果公告343篇。大运专项资金和工程审计等项目得到区委区政府和上级审计部门的充分肯定；平湖苗坑水厂工程审计项目和平湖街道领导干部经济责任审计项目分别荣获xx市审计局2011年度优秀审计项目和表彰审计项目。 一、20xx年工作总结 （一）充分发挥审计监督职能，主动服务党委政府的中心工作 一是围绕大运审计结果公告，高效完成龙岗赛区大运专项资金和工程审计。今年是大运审计的收官之年。作为大运会主场馆所在地，龙岗赛区审计结果是全市
3、大运审计公告的最重要组成部分，也为社会各界所关注。为确保大运审计公告客观、真实、准确，我局在总结运用前期全过程跟踪审计、边审计边整改等成功经验的基础上，更加注重后期收官审计的准确高效。大运运营专项资金和物资审计组认真对3.02亿元运营资金、47个运行保障单位的审计资料进行整理、归类，对相关数据进行核实、汇总，高效准确完成大运会龙岗赛区运营专项资金和物资决算审计，督促相关单位返还大运结余资金7724.67万元。审计组创新性使用的数据归类方法，为准确快捷反映审计结果数据提供了保障。大运工程审计组严把结算审核关，在全市率先完成龙岗赛区20个大运工程项目的结算审计，涉及送审造价2.08亿元，核减造价1
4、436万元，核减率为6.92%，确保大运工程节俭高效。在大运审计过程中，我局从迎办之初的两线并举、分项审计、全过程跟踪到收官阶段的严谨细致、准确高效均赢得了区委区政府和上级审计部门的高度肯定和一致好评。姜建军区长对我局大运审计工作批示：“xx区大运会运营专项资金审计十分成功，成果显著。既有效保证了大运资金的及时安全使用，又从中获得了大型活动巨额资金投入如何有效科学监督的重要启示和经验”。市审计局对我区依托赛区监察审计部平台强力推进大运审计，建立完善苗木询价机制，开设大运工程项目绿色通道等做法予以肯定推广。 二是围绕财政资金监督重点，进一步加强财政预算执行审计。组织实施2011年度区本级预算执行
5、情况审计，重点审计区财政局及区发改局组织管理预算情况，延伸审计了区建筑工务局、区妇幼保健院等单位预算执行情况。审计中，首次使用计算机辅助审计技术，着重关注财政资金使用效益和财政支出结构，披露了部分专项资金结余有待盘活、部分单位预算执行率偏低等问题，涉及结余资金28.34亿元，未执行预算金额5366.77万元，有效促进了财政预算编制的科学完整和预算执行的均衡有效；组织实施2011年度地方税收征管情况审计，对区地税局税收政策执行情况、税源管理情况和第五稽查局税务稽查情况进行审计，重点审查房地产企业土地增值税缴纳等情况，查出部分企业没有足额预缴土地增值税等问题，涉税金额2.29亿元，维护了税收征管秩
6、序，促进了财政收入稳定增长；组织实施2011年度国有土地使用权出让情况审计，重点审计2011年度土地供应计划及执行情况、国土基金支出计划执行情况、国土基金收入支出结余情况等方面，披露了10.97亿元国土基金有待清理盘活和38.88万平方米已征转土地未纳入储备管理等问题，促进国土基金规范运作和政府储备用地有序管理。 三是围绕社会关注热点，组织开展专项审计调查和绩效审计。根据区领导指示，对全区2009年至2011年拆迁补偿资金进行专项审计调查，重点审计调查拆迁补偿资金筹集、管理和使用情况，涉及单位20余个、资金162.73亿元。通过专项审计调查，理清了拆迁补偿资金筹集渠道、管理现状及使用情况，反映
7、了拆迁项目统筹管理不够到位、拆迁成本没有得到有效控制及拆迁监督制约机制不够完善等问题，提出了加强拆迁项目统筹管理、完善配套制度等审计建议，为区委区政府决策提供了有效参考。根据审计调查结果，区发改局联合区土地整备中心共同编制了2012年政府投资房屋征收补偿计划，细化了资金安排，区土地整备中心出台了xx区土地整备工作指引和全区56个片区拆迁补偿参考价，进一步完善了全区拆迁管理体制机制。针对政府物业的运作和管理情况这一新热点，开展了2007至2011年度机关物业管理和运作绩效审计，通过对区政府物业管理模式及运作方式的经济性、效率性、效果性审计，厘清了全区机关物业规模和管理现状，有针对性地提出改进政府
8、物业管理模式的建议，促进了政府物业项目的科学决策和规范管理。 四是围绕政府投资项目把关，强化工程审计和拆迁资金审计。在保持工程审计力度基础上，重点开展对市容环境提升和城中村综合整治等重大基础设施项目的竣工决算审计。全年完成预算标底审计122个，送审造价23.68亿元，审计核减0.98亿元，平均核减率为4.14%。完成竣工决算审计410个，送审造价29.66亿元，审计核减1.38亿元，平均核减率为4.66%，查出违规金额0.56亿元，管理不规范金额4.39亿元，返还原渠道资金371万元，规范了政府投资项目建设，促进了财政资金增收节支。审计中，向相关部门移交、抄报审计结果5项，责成32个项目的建设
9、单位上缴财政结余资金5003万元，追回多付给70个企业的工程款233万元。完成街道办实施的工程欠款项目14个，清理工程造价1493万元。完成决算备案及造价变更备案128个，共计金额6188万元。深化拆迁补偿资金审计，先后对地铁3号线、平湖金融服务基地、体育新城等42个重点工程拆迁安置补偿资金进行跟踪审计和决算审计，审计纠正了部分拆迁物业的评估结果或赔偿金额，帮助被审计单位完善了拆迁补偿资金与工作经费的财务管理制度，促进了拆迁及补偿工作的规范高效运行。 五是围绕市区重点项目，主动开展审计服务。全过程跟踪审计华为科技城和国际低碳城等重点建设项目，突出审计服务，主动谋划，及时跟进。第一时间成立了以局
10、长为组长的国际低碳城审计工作领导小组，对国际低碳城建设中的拆迁补偿资金和工程建设2个关键领域进行全过程跟踪审计，提供贴身服务。协助牵头部门积极推进“三馆一城”建设、保障性住房建设、城中村出租屋楼宇视频门禁系统建设和3宗违法建筑没收工作，依托审计专业优势，提供政策法规指导，以规范促公正，以规范促进度，以规范促质量。组织实施市审计局授权审计项目10个，包括205国道深圳段改扩建工程、鹅公岭土地整备资金等资金量大、社会关注度高、对经济社会发展影响大的项目。配合市审计局开展2005至2011年全国社会保障资金专项审计、xx市广播电视网络行业2011年和2012年上半年财务收支和经营管理情况审计；根据上
11、级审计部门统一安排，完成2009至2011年度xx市xx区灵活就业政策实施效果审计调查、2012年度“广东扶贫济困日”活动捐赠款物情况审计、2012年xx区城镇保障性安居工程跟踪审计等项目。积极参与信访维稳工作，按照区里统一部署，完成原区公路局下属“四所一站一中心”2009至2012年财务收支审计，协助调查布吉街道综合市场案件、南湾街道南岭社区和丹竹头社区等信访投诉，发挥了审计工作维护社会和谐稳定的积极作用。 （二）高度重视审计成果运用，推动了城市更新、小型工程招投标等重点领域的体制机制完善 一是以审计监督促制度完善。在2011年度国有土地使用权出让收支情况审计中，及时发现被审计单位依据xx区
12、城市更新拆除重建类项目推进若干措施向平湖龟地禾虾岭片区改造项目的实施单位支付移交基础设施、公共服务设施等用地的物业补偿费9300多万元，而该补偿行为与xx市城市更新办法的规定不相符合。本着高度的政治敏感性和工作责任感，我局第一时间向区委区政府作专题汇报，引起区主要领导的高度重视，蒋尊玉书记亲自主持会议对该问题进行专题研究，并明确要求相关部门追回已划拨的9300多万元的物业补偿费。事后，区政府及时废止了xx区城市更新拆除重建类项目推进若干措施，不再以任何形式对旧改项目的拆迁进行补偿。 二是以审计结果运用促机制完善。依据原有规定，我区各街道办对于一次发包在200万元以下的小型建设工程可以组织招标，
13、导致小型建设工程招投标工作中违规拆分、程序不规范等违规行为屡见不鲜。我局在2011年度区本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告中对小型建设工程招投标中存在的问题予以披露，引起区委区政府的高度重视。姜建军区长在区政府常务会议上要求相关部门落实整改措施，制定出台新的制度规范。2012年11月，区政府出台了xx区小型建设工程招标投标管理规定（深龙府办201275号），将原由街道负责的小型建设工程招标工作纳入区住房和建设局招投标平台进行统一招投标，有效规范了我区小型建设工程招投标行为。 三是以审计创新促政府投资项目提速提效。我区原有政府投资项目管理有关制度规定，20万元以上的政府投资工程竣工决算
14、和50万元以上政府投资工程预算须报审计部门进行预（决）算审计。但随着城市更新和城市建设深入推进，原有规定既影响了审计资源的优化配置，又制约了工程建设效率的提高。为促进建设项目提速提效，我局积极与相关部门沟通协调，推动区政府修订xx区政府投资项目建设管理实施办法，将预算送审限额由50万元调整为3000万元，促成区政府将政府投资零星工程竣工决算送审限额由20万元调整为50万元。这些改变极大地简化了政府投资工程流程，优化了审计资源配置，确保审计监督与服务向重点工程、大型工程倾斜。 （三）审计工作主动融入反腐倡廉工作大局，助推廉洁XX县区建设深入开展 一是强化领导干部任期经济责任审计，加大对权力运行的
15、监督和制约。根据区委组织部委托，全年对27名领导干部进行任期经济责任审计，共查出违规金额1708万元，管理不规范资金31.37亿元，调账处理金额2.44亿元，归还原渠道资金55.11万元，促进被审计单位和个人采纳审计建议67条，严肃了财经纪律，规范了单位财务制度。配合区经济责任审计工作领导小组对29名领导干部履行经济责任审计情况进行评议，使领导干部任期经济责任审计结果成为干部任用的重要参考。此外，我局还抽调专人配合市审计局完成6名区领导任期经济责任审计，发挥市审计局与区委区政府间的桥梁纽带作用。 二是重点领域重点关注，加大对重大违法违规行为的查处和移送力度。加强对社会关注度高、群众反映强烈的工
16、程建设、土地使用权出让、国有资产管理等重点领域的审计监督，对审计发现的违法违纪问题，坚决依法处理，毫不手软。在坪地街道有关单位违规处置国有资产的问题上，我局坚持原则，实事求是，敢于碰硬，坚决维护国有资产安全，及时将案件移送区纪委。区纪委依法依规对4名公职人员追究党纪政纪责任，并将案件移送司法机关追究相关人员的刑事责任。有关部门联合组成了资产追收小组，依法追回被非法处置的国有资产，为国家挽回经济损失1.18亿元。此外，我局还向区纪委抄报了多个审计核减率超过25%的政府投资审计项目情况，向区建设主管部门移送了龙岗街道工程未依法进行公开招标等4起违法违纪事件，充分发挥了审计工作源头治腐、治腐尖兵的职
17、能。 三是积极参与廉洁XX县区建设，助力营造保障发展的良好环境。我局紧跟全区“廉洁XX县区”建设步伐，依托审计专业优势，积极参与完善惩治和预防腐败体系建设，助力廉洁高效的政务环境、公平公正的市场环境、规范守信的社会环境建设。积极参与廉政教育和廉政文化的建设，配合区委组织部对区直部门和街道党政“一把手”进行经济责任审计培训，强化党政“一把手”经济责任履职意识。与区教育局联合举办2012年度公办教育机构负责人财务专项培训，全区89所公办教育机构的161名校长、主任、园长参加了培训，提升了公办学校防范财务风险的能力。充分发挥制度反腐基础作用，在日常审计工作中，督促相关单位完善规章制度、管理措施67项
18、，以完善的制度规范权力，管人管事。积极参与社会诚信体系建设，以工程招投标、政府采购等领域为重点，参与全区企业信用平台建设，出台xx区政府投资项目协审单位管理暂行办法，加强对协审单位的管理，完善准入和退出机制，将协审单位诚信度作为协审单位考核的重要指标。 （四）着力提升审计机关自身建设水平，营造风清气正、干事创业的良好氛围 一是强化领导班子和干部队伍建设，想干事、能干事的氛围更加浓厚。在班子建设方面，全面贯彻落实xx区区管单位领导集体重大事项议事规则，完善了xx区审计局行政会议制度（试行），坚持重要情况班子成员相互通报、重大问题集体研究决定，充分发挥民主，善于凝聚集体智慧，进一步增强了班子的凝聚
19、力和执行力，营造了班子团结民主、和谐共事的氛围。在队伍建设方面，争取区委区政府支持，与区编办沟通，推动区政府投资审计中心升格为副处级机构，提高了政府投资审计权威性及统筹协调效率；坚持正确的用人导向，注重工作实绩，先后推出2个正科级领导职位和3个副科级领导职位进行竞争上岗，凭业绩论英雄，以能力定高低，为想干事、能干事、会干事的干部施展才能搭建平台、拓展空间，通过公平、公正选人用人营造了风清气正、有为有位的氛围。在业务素质提升方面，先后选派100余人次参加各级各部门组织的培训，组织40名审计干部参加上海复旦大学业务培训，并与当地审计机关开展业务交流，在学习交流中开阔眼界，提升能力。今年，在全国计算
20、机审计人才库评选中，有2名同志入选计算机审计能手人才。在作风建设方面，积极贯彻落实区委关于进一步加强机关作风建设工作的部署和要求，进一步强化队伍凝聚力、战斗力和执行力建设，注重培养团队意识和协作意识，强化部门间的配合与协作，合力攻坚，不断提升集中力量办大事的意识和能力。在今年开展的各个大型审计项目中，这种协同作战、大兵团作战的优势有效确保了审计项目的优质高效。在人文关怀方面，局领导班子始终坚持以人为本的管理理念，想方设法关心、关爱、关怀每一位干部职工，不管是在编人员，还是临聘人员，不管是干部职工本人，还是他们的家属，总是第一时间送去组织的温暖和单位的关爱，急干部职工之所急，想干部职工之所想，在
21、浓浓的关爱中让每一个人都感受到了审计大家庭的温暖。 二是强化制度建设，审计机关建设规范化、科学化水平不断提升。建立健全各项审计业务制度，制定了xx区审计局征收补偿资金审计操作指南，规范了征收补偿资金审计流程和标准；制定了xx区审计局审计业务会议制度，形成了审计项目审议三级会议制度；制定了xx区审计局行政处罚裁量权实施标准（试行），统一了审计发现问题实施行政处罚标准；制定了关于印发“财政财务收支的真实合法效益”指标考评标准操作规程的通知，明确了区政府绩效考评中“财政财务收支的真实合法效益”指标的考评标准。修订了xx区政府投资项目审计资料接收与管理暂行办法等6项政府投资审计制度，优化规范政府投资审
22、计流程。 三是强化审计文化建设，全体干部职工的认同感、归属感不断增强。积极发挥党组织战斗堡垒作用，发放学习材料，组织全局党员干部职工集中学习党的十八大报告，组织科级以上干部参加十八大精神轮训，进一步提升全局干部职工思想政治素质；组织开展“庆七一”主题党日活动，以自编自演的丰富节目庆祝党的生日，增强党员荣誉感、自豪感；升级改造党员活动室，夯实党建阵地，使党组织和党员组织生活有场所，有载体。充分发挥工青妇组织桥梁纽带作用，开展丰富多彩的文体活动，组织全局干部职工观看爱国主义电影，开展网球、羽毛球等体育活动，组队参加全市审计机关第八届运动会，展现龙岗审计人的精神风貌。全面开展与xx县卷蓬村的“双到”
23、扶贫、与横岗街道华乐电子厂的结对共建、与龙岗街道南约社区的结对帮扶，传递组织温暖，促进共同发展。深入开展纪律教育学习月活动，做到有方案、有活动、有效果。实施廉政风险防控，编制职权目录、业务流程图，标注廉政风险等级，监督制约权力，预防廉政风险。严格落实审计“八不准”纪律，强化党风廉政责任制建设，树立审计机关和审计干部清正廉洁的良好形象。 在肯定成绩的同时，我们也要清醒地认识到工作中存在的差距和不足，如审计方式方法仍需进一步创新，审计整改执行机制有待进一步完善，审计信息化建设仍需进一步加强，指导和联系内审工作的力度还有待进一步提高等。这些问题都需要我们在来年的工作中认真对待，努力解决。 二、201
24、3年审计工作计划 2013年审计工作的总体要求是。以党的十八大精神为指引，全面贯彻落实我区“十二五”规划纲要和xx市审计工作发展规划，紧密围绕区委区政府的中心工作和关系人民群众切身利益的重大问题，把审计工作更好地融入全区经济社会发展大局，坚持从体制机制层面分析问题提出建议，更好地发挥审计“免疫系统”功能，当好公共财政卫士和源头治腐尖兵，促进区委区政府各项政策措施的贯彻落实，为我区加快建设现代化国际化先进XX县区做出更大贡献。 （一）进一步增强审计工作服务大局的主动性和前瞻性。将学习贯彻十八大精神与推动审计工作科学发展结合起来，密切关注新形势下党委政府和人民群众对审计工作的新要求、新期待，以推动
25、法治、维护民生、推动改革、促进发展作为出发点和落脚点，增强工作的前瞻性和服务大局的主动性，依法履行审计监督职责，推动五位一体总体布局的全面实施。密切关注反腐败工作的新动向，加大对重大违法违规、经济犯罪和腐败问题的查处力度，推进反腐倡廉建设。 （二）着力抓好重点领域的审计监督。围绕更好地发挥公共财政“卫士”的作用，抓好预算执行审计、税收征管情况审计和国土资金审计，推动财政体制改革；加强绩效审计和审计调查，围绕加快转型升级、推进一体化建设、加强社会建设等政策措施落实情况开展绩效审计和审计调查，重点项目重点关注，重点领域重点关注。发挥跟踪审计服务和预防作用，重点做好坂田华为科技城和国际低碳城的跟踪审
26、计，服务“两城”建设；加大对权力运行监督和制约力度，将落实中央“八项规定”相关要求情况作为经济责任审计重要内容，加强经济责任审计制度化和规范化建设，探索建立具体、规范、可操作的经济责任评价标准体系，继续配合组织部门开展经济责任审计结果评议，把对干部的“问责”与资金的“问效”结合起来。加快205国道深圳段改扩建工程等重大投资项目的竣工结算审计进度；创新拆迁补偿资金审计的模式，提高拆迁补偿资金使用效益。 （三）不断加强基层审计工作。更加关注基层基础、关注民生。强化街道财政财务收支审计，检查区街财政管理体制改革成效；加大对基层教育、医疗、卫生等与群众利益密切相关行业的审计监督，规范行业管理，促进解决
27、社区群众在学有所教、病有所医方面存在的突出问题，推动增进民生福祉，维护社会和谐稳定。 （四）努力提高审计质量管理水平。坚持科学发展、质量优先的理念，优质高效的推动各项审计工作。探索建立审计项目库，科学制定和调整审计项目计划，有效发挥计划管理在审计工作中的龙头作用。发挥国家审计准则在规范审计行为中的导向作用，实施精细化管理，健全审计质量评价手段，树立质量意识、精品意识，有效控制审计风险，着力推出审计精品。 （五）深入推进审计信息化建设。提升联网审计能力，扩大计算机辅助审计使用范围，切实增强信息化环境下提高审计效率的能力。支持鼓励审计人员参加计算机审计培训，提高运用计算机辅助审计意识，提升计算机辅
28、助审计能力，加大计算机辅助审计人才储备，推进金审工程建设，完善信息化建设软硬件配置。 （六）加强审计整改和审计成果转化力度。加大审计整改监督力度，建立健全审计整改督办机制和联动机制，确保整改到位。加大审计结果公告力度，抓好审计信息宣传工作，全面提升审计成果运用的层次和效果，扩大审计工作的影响。 （七）不断强化对内审工作的指导和监督。充分发挥审计机关对内部审计工作的指导、监督和管理职能，建立沟通联系机制，强化业务培训，提升内部审计工作水平，使内审工作成为审计机关提升审计监督效果，扩大审计监督覆盖面的有力抓手、坚强支持。 （八）切实加强审计部门自身建设。一是抓制度建设。进一步建立健全各项规章制度，
29、推进制度创新，树立制度权威，用制度规范业务行为、管理行为，营造制度面前人人平等的工作氛围。二是抓执行力建设。继续深化领导班子建设和审计队伍建设，着力培养大局意识、团队意识和协作意识，进一步改进工作作风，形成各部门之间相互交流、相互配合、信息共享的协同作战、大兵团作战机制，形成整体合力，集中力量办大事。三是抓工作创新。以党的十八大精神为指引，围绕经济转型升级、建设现代化国际化先进XX县区等中心工作，进一步创新工作思路和工作方式，以新思路、新理念、新方式提升审计效能。四是抓党风廉政建设。落实党风廉政责任制和廉政风险防控机制，严格执行审计“八不准”纪律，以警钟长鸣的态势打造廉洁高效的审计队伍，以清正
30、廉洁的审计行为维护审计机关权威。五是抓审计文化建设。继续加大审计培训工作，提高审计人员适应新形势、新要求的素质和能力。充分发挥党组织凝聚团结作用和工青妇组织桥梁纽带作用，开展丰富多彩的教育活动、文体活动，营造团结、融洽、严肃、活泼的工作生活氛围，强化人文关怀，增强干部职工集体认同感、归属感和荣誉感。 内容总结（1）区审计局工作报告 20xx年，在区委区政府和上级审计机关的正确领导下，我局坚持围绕中心、服务大局，牢固树立依法审计、科学审计的理念，充分发挥审计监督与服务职能，高质高效完成全年各项工作任务（2）一、20xx年工作总结 （一）充分发挥审计监督职能，主动服务党委政府的中心工作 一是围绕大运审计结果公告，高效完成龙岗赛区大运专项资金和工程审计