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1、区审计局工作报告材料 20xx年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是xx区转变经济发展方式、创新社会管理、增进民生幸福的关键之年。xx区审计局在区委、区政府正确领导和市审计局指导下，紧紧围绕全区中心工作和“争创首善之区，建设幸福鼓楼，率先基本实现现代化”工作目标，紧扣“科学发展”主题，认真履行审计监督职责，全力推动宏观经济政策落实，全力促进经济增长方式转变，全力保障民生和社会和谐，全力促进提高财政资金使用效益，强化约束权力运行监督，切实加快传统审计方式向现代审计方式转型，提高审计工作质量和水平，提升审计队伍素质，实现审计工作创新、创先、创优，充分发挥审计作为国家治理的工具作用，为促进鼓
2、楼经济平稳较快发展做出了积极贡献。 一、20xx年主要工作情况 （一）基本情况 按照“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针，重点抓好财政预算执行审计、社保资金专项审计、政府投资审计、领导干部经济责任审计、政府交办重大建设项目和拆迁项目跟踪审计，以及专项审计调查，审计工作取得较好成绩。截至12月，共完成审计项目155个，其中财政预算执行审计1个，社会保障资金审计1个，经济责任审计项目27个，企业金融类审计1个，专项审计调查2个，专项资金审计1个，固定资产投资审计项目123个，送审总额57056.88万元，核定总额51218.61万元，核减工程款5838.27万元，核减率10
3、.23%，共查出管理不规范金额10102.79万元，违规金额32万元，提出审计建议并被采纳32条。撰写审计信息95篇，被市级以上单位采用85篇。另有宁海路地块、蔡家巷地块、清江电台村地块征地3个拆迁跟踪审计项目正在实施中。2012年，区审计局被xx市审计局评为“地方政府性债务审计组织实施先进单位”和“信息工作先进集体”，计算机应用评奖获xx市审计局优秀奖2项，应用奖2项。通过审计，促进区委、区政府出台xx区公有房屋公开招租实施细则管理规定。 （二）主要审计项目完成情况 1、进一步深化财政预算执行审计，有效提高资金使用效益。从区财政局具体组织执行本级预算情况和预算外资金使用管理情况入手，对201
4、1年度财政收支真实性、合规合法性、效益性以及预算执行的完整性进行审查，把披露问题与遏制违纪相结合，努力使财政审计成为地方党政的“手”，人大的“眼”。根据财政预算内、外资金安排情况，重点对道路、重点市政建设，关系民众切身利益的卫生、教育、环保资金等大额财政资金支出和管理使用情况进行审计。围绕社保、教育、建设、科技等专项资金使用情况开展延伸审计。全面了解、客观分析2011年区本级预算执行总体情况，就发现的问题及时提出审计意见和建议，要求被审计单位整改。向区人大常委会汇报财政预算执行情况，按人大要求检查督促被审计单位整改，为人大监督提供服务，本级财政预算执行情况审计工作报告得到区人大肯定。 2、加强
5、重点工程建设项目审计，发挥审计监督作用。进一步加大对政府投资项目的竣工决算审计监督力度，规范建设行为，加强工程项目管理，提高政府投资管理水平和投资效益，节约政府投资资金。截至12月，共完成xx区教育局结算中心办公室装饰工程、清江中小学校建设工程、云南路社区办公用房及外墙出新等固定资产投资审计项目123个，送审总额57056.88万元，核定总额51218.61万元，核减工程款5838.27万元，核减率10.23%。 3、有序推进经济责任审计，促进领导干部依法履行职责。积极开展领导干部经济责任审计，注重揭示领导干部在履行经济责任过程中存在的带有普遍性、倾向性的问题，剖析原因，提出有针对性和可操作性
6、的整改意见，进一步促进领导干部依法履行经济决策权、管理权、执行权，提高行政效能。全年先后对xx区体育局、xx区江东管委会、xx区华侨路街道等22个部门、单位领导干部展开任期经济责任审计。截止12月，完成xx区体育局、xx区政法委、xx区江东管委会等27个部门、单位领导干部任期经济责任审计工作，查出管理不规范资金3015.44万元，违规金额32万元，并按相关法规提出审计意见、建议及整改要求。 （三）完成区领导交办及上级审计机关统一部署任务情况 1、开展社会保障资金审计。根据审计署要求和省厅、市局相关精神要求，以摸清底数，揭露问题，促进强化管理、完善制度、深化改革，保障社保资金安全，维护人民群众利
7、益为目标，对xx区2005-2011年度社会救助资金和社会福利资金等社会保障资金进行审计，重点对区人力资源社会保障、财政、民政、卫生、残联等7家单位进行审计，延伸调查街道2个、社区10个和低保户12户，清除不符合最低保障条件低保户44户。通过审计，摸清了xx区各项社会保障资金的收支余规模和结构；反映了政府在完善社会保障制度，改善民生和维护社会稳定等方面取得的主要成效；揭露出各项社会保障制度在资金筹集、管理、分配、使用，政策执行，运行机制中存在的突出问题，从体制机制制度层面分析存在的突出问题，提出针对性建议和处理意见，并要求相关部门进行整改，推动完善了社会保障制度体系，维护了社会稳定。 2、服务
8、区属重点项目，探索开展拆迁项目跟踪审计。根据区政府要求，按照“拆迁项目实施到哪里，资金运用到哪里，审计监督服务就到哪里”原则，积极组织审计力量，对清江村电台地块、向阳渔港地块以及蔡家巷危旧房片区环境综合整治房屋征收实施全过程跟踪审计。对征地拆迁房屋面积、拆迁政策执行、拆迁项目预算和决算、拆迁补偿协议、拆迁资金支付、拆迁档案资料及实施单位内控制度建设等进行审计。其中，对清江村电台地块和向阳渔港地块征地拆迁跟踪审计复核工企单位39家，住户222户，拆房面积84532，拆迁补偿总费用29396万元。对蔡家巷危旧房片区环境综合整治房屋征收跟踪审计整理资料房屋户数63户、工企单位3家，完成建档工作，跟踪
9、审计复核拆迁面积5292.07，补偿款9064万元。通过拆迁跟踪审计，规范了全区征地拆迁管理程序，提高了拆迁资金使用效益，维护了拆迁当事人合法权益，确保了拆迁项目顺利运行。 3、深入开展专项审计调查。一是对xx区校安工程进行专项审计调查分析，撰写xx区2011年校安工程审计情况综合报告，揭示出校安工程共性问题，分析原因并提出审计建议。通过审计，帮助被审计单位积累了工程管理经验，提高管理水平，使被审计单位能够更好地控制造价，降低了因资金不落实而形成债务的风险，有效防范了质量风险。二是根据政府交办展开清江中小学校建设工程决算审计。三是对政府交办xx区教工中学二期工程进行跟踪及结算审计，按“xx区政
10、府投资项目审计资源库”管理规定完成招投标工作。四是完成江苏工业设计园建设管理有限公司工程项目情况审计调查，其中单项审计项目总投资额72.26万元，通过审计调查，核减工程款22.29万元，核减率30.85%。 4、协助有关部门实施国有资产管理改革。一是对全区国有企业进行清产核资，对剥离的资产进行清理。二是为配合机构改革需要，根据区领导要求，对江东管委会的建设资金和拆迁资金、原区拆迁办的拆迁资金规模、现状以及资产负债情况，为全区综合体制改革做好审计服务。摸清江东管委会资产负债和建设资金、拆迁资金使用情况，完成审计项目7个。三是参与区政府召开的环卫所转企改制会议，对改制需解决问题提出审计意见和建议。
11、 （四）审计创新创优 1、促进新成立企事业单位规范管理，提高资金使用效益。帮助新成立的xx区建设发展公司出谋划策，规范项目管理，提高资金使用效益。一方面，发挥审计帮促作用，通过总结前期固定资产投资审计中发现的招投标不规范、施工合同不合理、变更频繁、工程超概算、监理不严谨等问题，向其提出建议，为其以后项目管理提供参考依据。另一方面迎难而上，敢于破解难题，围绕配套小学时间紧、任务重特点，从设计、概算开始对其实施审计，对其实施的南京国际服务外包产业园配套小学施工项目实施跟踪审计，及时督促完善项目内控制度、规范建设行为，提高了建设资金使用效益。此外通过对江东拆迁中心和原拆迁办实施资产负债审计，就审计中
12、发现的问题向新成立的房屋征收管理办公室提出意见和建议，帮助其摸清资产负债、规范管理。 2、积极探索工程项目绩效审计模式。在固定资产投资审计中逐步开展跟踪审计和事中审计，以审计结果对项目投资的结果进行评价，以审计建议对项目开展的决策进行修正，以审计过程对项目推进的效果进行掌控。对校安工程绩效情况出具审计报告，并对绩效审计的标准和评价体系进行细化、优化，整合现有审计资源，形成一套有完备考量标准的绩效审计思路。 3、推动建立审计复核制。区政府采纳审计建议，出台xx区政府投资建设项目竣工决算审计复核暂行办法。在坚持审计业务四级复核基础上，联合纪委监察局、工程专项治理办公室以及“复核专家库”，组成审计复
13、核小组，有选择性地对中介机构参与的部分重大建设审计进行复核审计，对重大建设项目、与同期同类项目相比单位造价有明显差异的、建设单位对审计结果有异议的、核减率较低等决算审计项目实施“专家”复核或“交叉”复核，深刻分析问题，及时提出意见和建议，有效提高审计质量。全年对4个项目决算审计的结果进行复核，提出具体审计建议意见。 4、开创xx区对征地拆迁跟踪审计项目进行招投标审计先例。会同该区纪委监察局采取邀请投标、议标方式，从市、区政府投资项目审计资源库中择优选择中介机构参与审计，科学整合审计资源，破解人手少、造价咨询专业人才缺乏等问题，为政府投资项目审计提供了有力保障。 5、推进工程审计计算机运用和审计
14、项目质量管理。积极推进审计信息化应用与创新，全面推行计算机审计，提高审计效率，运用ao现场审计实施系统开展项目审计，实现审计工作流程无纸化，并做好数字化档案工作。推行审计项目审理制度，通过审计项目审理，增强审计人员责任感和质量意识，提高审计项目质量。 （五）机关建设情况 1、重抓领导班子建设。一是完善班子议事决策机制，严格党内制度和强化党外民主监督，坚持集体领导和民主监督，对重要工作、重大项目安排、大额资金使用以及干部任免等重大问题，均由集体研究决定，决策前领导班子广泛征求意见，实现决策科学化、民主化和规范化。全年就重要事项决策召开局长办公会22次，切实做到“集体领导，民主集中，会议决定”。二
15、是科学分工，团结协作，班子成员带头参与项目审计，分管局长兼任科长职责，对审计人员业务技能进行培训指导，切实做好传、帮、带。全体干部在领导班子榜样作用下团结一心，攻坚克难，务实进取，积极完成全年工作任务。 2、全力打造学习型审计机关。以建立学习型审计机关为抓手，着力提高审计人员的政治素养和业务工作能力，努力培养和造就高素质干部队伍。鼓励支持审计人员学习深造，2012年，参加审计署组织ao认证培训考试累计14人次；参加审计署专业培训和内部审计业务培训10人次；全年请市局专家来局业务授课3次，累计51人次；组织业务骨干集中授课3次。通过学习培训，达到100%的审计人员会运用ao系统开展审计工作，10
16、0%的审计项目运用ao。提高了审计干部业务技能水平，提升了依法审计综合能力。 3、深入推进创先争优实践活动。按照区委部署，积极开展“三争一创”实践活动，结合“服务能力提升年”“保纯洁、正作风、提效能、促发展”主题讨论，深入开展机关创先争优活动，充分调动一切积极因素，营造争先进位良好氛围。建立科学民主、公开透明的干部考核激励机制，制定完善局机关干部考核办法，在岗位工作中开展创优争先，通过科级干部竞争上岗和人员调整，提拔任职科长2人，副科长1人，真正体现了按实绩选优、奖惩兑现原则，激发了干部活力。 4、积极推进党建工作。局党支部完善组织建设，对支部进行改选，选举新支部书记和委员，并对委员职责进行重
17、新分工，组织开展支部和全体党员民主生活会。全年发展优秀青年入党1人。结合领导干部“四解四促”下基层活动，积极转变机关作风，密切干群关系，组织领导干部和党员与结对社区座谈，带领审计干部到结对社区清洁卫生，帮扶困难群众，解决难题，确保XX县区建设持久文明和谐。 5、狠抓机关党风廉政建设。结合机关作风建设大会、区委十届六次会议、全区负责干部大会和xx市审计局带队赴徐州学习情况开展学先进、找差距整改会议精神，召开局领导班子民主生活会和局务会，积极贯彻落实。全局领导干部和党员开展批评与自我批评，认真查找单位和个人存在的问题和差距，提出相应整改措施。继续将廉政建设摆在与业务工作同等重要的位置，坚持不懈地抓
18、落实，在全局开展廉政风险防控工作，为廉政风险点预防和建立长效机制打牢基础，筑牢了廉洁自律防线。 （六）档案管理 按照XX省档案工作一级标准的要求，继续做好各项档案管理工作，继续完善审计项目资料电子文档库，2012年，局被评为“xx区档案工作先进集体”。 （七）内部审计指导 召开内审协会第三届会员代表大会，完成换届并选举新一届协会理事及领导成员。 围绕“宣传、交流、服务、管理”八字方针，深入贯彻审计署“4号令”，建立健全内审工作制度，继续实行分片包干，责任到人，加大对内审工作的指导，进一步完善内审网络，积极发挥内审加强资金监督管理的作用。 过去的一年，审计工作虽然取得一定发展和成绩，也面临不少困
19、难和问题，一是审计队伍素质、结构和能力与审计发展的要求仍有一定差距。二是审计规范化建设、文化建设、理论研究以及现代审计技术的推广运用需要进一步深化。三是审计工作面临项目多，任务重，人手少、时间紧的实情，审计人员精神压力不断增大。我们将在今后的工作中将对这些问题认真研究，切实加以解决。 二、2013年工作打算 2013年，区审计局将以党的十八大精神为引领，继续紧紧围绕区委、区政府决策部署，深入推进“三争一创”实践活动，统筹安排年度审计项目。了解和把握全部政府性资金的总体情况、分布状况及主要支出方向，以财政预算执行审计为主题、以全部政府性资金为主线、财政专项资金为重点，以“两个报告”需求为目标，以
20、年度审计项目计划为抓手，创新审计方式方法，突出绩效审计，科学整合全局审计力量，提升审计队伍素质，继续推进审计工作创新、创先、创优。为实现鼓楼“争创首善之区，建设幸福鼓楼，率先基本实现现代化”目标做出更大贡献。 （一）以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益，建立公共财政制度为目标，继续深化本级预算执行情况的审计。按照“揭示问题、规范管理、促进改革、提高效益、维护安全”财政审计总体思路，在严肃揭露和查处违法违规问题同时，注重揭示和分析违规问题背后涉及到的体制性障碍、制度性缺陷和管理漏洞。 （二）以促进综合体制改革、提高财政性资金投资建设项目的投资效益、规范工程建设领域经济秩序为目标，加大政府投资
21、建设项目审计力度，加强属重大建设项目特别是区重点拆迁项目跟踪审计。从设计图纸备案及概算审核入手，关注履行招投标程序、材料采购和管理、资金结算使用以及决算和概预算等问题，保障项目顺利实施。 （三）以促进社会和谐稳定为目标，加强民生资金和项目审计。结合民生领域改革和发展情况，加大对教育、社会保障、养老保险、医疗卫生、拆迁补偿、环境保护等重点民生资金和项目审计监督，跟踪检查相关政策贯彻落实情况，确保各项惠民政策取得实效，促进增强政府提供公共服务能力。加强对关系经济社会发展、涉及广大人民群众切身利益的专项资金审计和审计调查，揭露挤占挪用、损失浪费等影响资金管理和使用效益问题，把监督体现在更高层次上，促
22、进深化改革和完善相关政策制度，发挥国家审计权威作用。 （四）以促进领导干部贯彻落实科学发展观、树立正确的政绩观、切实履行经济责任，推动建立健全问责机制和责任追究制度为目标，继续深化领导干部经济责任审计工作。对部门、街道领导干部进行任期经济责任审计，逐步加大任中审计力度，促进领导干部勤政廉政，依法规范权力运行，推进源头治理，构建预防和惩治腐败体系。 （五）以审计项目安全性、有效性和经济性为目标，加快计算机辅助审计和信息化建设步伐。继续推进审计管理系统和现场实施两大应用系统的运用，提高审计项目的计算机应用比例，促进审计工作不断创新和向现代化审计转型。 （六）以促进政府行为规范透明为目标，积极稳妥向
23、社会公开被审计单位的审计、专项审计调查结果，逐步建立适应审计结果公开的内部机制，着力满足社会公众对审计情况的知情权和监督权，保障审计结果公开有序开展。 （七）以围绕中心工作，服务大局为目标，认真完成好区委、区政府下达的各项工作目标和交办任务，完成好省厅、市局指令性审计任务。 （八）以不断提高审计队伍的政治素质和业务素质为目标，加强审计干部业务培训，培养“技术精、手段巧、敢于查、严自律”的审计人才，建立和健全审计机关各项工作制度，提高审计机关内部管理水平。 （九）以建设一支廉洁高效的审计干部队伍为目标，狠抓廉政建设，落实各项廉政制度，建立廉政风险点预防长效机制，健全审计执法过程中监督制约机制，提
24、高审计工作透明度，主动接受社会监督。 三、措施保障 为更好开展2013年工作，我局将从着力打造政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的审计队伍；营造团结协作、积极进取、奋发向上的工作氛围；塑造忠于职守、无私奉献、文明服务的良好形象入手，服务发展、服务基层、服务群众，推动审计事业全面发展，具体保障措施如下： （一）强化学习提高。一是结合省、市、区党代会精神，把贯彻学习党的十八大精神做为全年重中之重抓好落实；二是请省厅、市局来人进行专题培训，并将学习提高与“三争一创”实践活动、机关作风建设相结合；与审计项目、审计案例、审计论文、审计信息出精品相结合，形成学习先进、争创一流的工作氛围。 （二）推进审
25、计信息化建设。一是搭建联网审计平台，解决数据转化等基础性问题，完成ao审计与oa的交互运用，开展新进人员的aooa培训，力争做到ao运用两个100%（即100%的审计人员会运用ao系统开展审计工作，100%的审计项目运用ao）；二是组织ao优秀案例学习研讨会，为审计案例、方法编写打牢基础，提高审计规范化水平。三是积极研究投资委托审计的ao运用及转化。 （三）争创精品项目。一是在计划管理上，做好项目分析，对“一条鞭”项目、领导交办项目等做好审前调查，注重项目预期效果，力争“立一个项目，出一个成果，创一个精品”；二是实行优秀项目示范制，发动审计人员向优秀项目找差距、学经验、促提高；三是实行项目点评
26、制。通过点评促整改、提质量，确保在全市行业性审计项目评比中位居前列。四是重大项目出点审理会，关注审计内容是否具有宏观性、整体性，引导审计人员从传统的财务收支审计向绩效审计转变。 （四）强化制度建设。一是抓好评比通报制度，对于审计项目完成数、信息宣传、理论研究文章、审计案例等累计通报；二是抓好审计项目管理限时制。根据审计项目性质及难易程度等因素，确定现场审计实施时间。三是继续实行以数据说话的科级干部竞争上岗制度。打破干部任用论资排辈旧格局，按实绩选优、奖惩兑现，激发干部活力，调动全员积极性。 （五）建立审计会办制度。参照xx市审计局与xx市纪委文件精神，积极探索建立审计会办制度，力争通过发挥多部
27、门联合执法合力，提高审计整改成效。 （六）建立健全考核激励制度。一是对公务员在审计质量、案例、理论研究及审计信息等方面取得成绩的予以适当嘉奖；二是对聘用人员实施考核，增强其工作能动性。 （七）注重审计成果转化利用。加强审计成果开发应用，通过审计报告、审计信息和审计要情等方式反映审计成果。 （八）强化审计监督成效。监督检查审计意见、决定的执行落实情况，强化监督成效，力争做到件件有着落，事事有回音。 内容总结（1）区审计局工作报告材料 20xx年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是xx区转变经济发展方式、创新社会管理、增进民生幸福的关键之年（2）会同该区纪委监察局采取邀请投标、议标方式，从市、区政府投资项目审计资源库中择优选择中介机构参与审计，科学整合审计资源，破解人手少、造价咨询专业人才缺乏等问题，为政府投资项目审计提供了有力保障