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1、项目编号：昆明市科技计划项目资金预算书项目名称:东川区太空蔬菜科普精品基地计划（专项）名称:东川区太空蔬菜科普精品基地项目申报单位（公章） :昆明市东川区东农农业科技孵化器有限公司参加单位（公章）：项目负责人:王正勇联系电话：13908804424申报单位财务负责人:张丽萍联系电话：087-62166881开户银行及账号:昆明东川中成村镇银行：账号200000598410015预算编制人：张丽萍联系电话：13577006490科研财务助理：王振联系电话：5912176763 项目预算期间：2019 年1月至2019年 12月昆明市科学技术局2019年制东川区太空蔬菜科普精品基地项目资金预算编制
2、昆明市东川区东农农业科技孵化器有限公司2017年4月成立，是一家以种植、包装、运输、销售一条线服务的无公害蔬菜种植企业。公司引入新、奇、特的优势蔬菜品种，利用科学先进、高效的管理办法，公司从源头种植基地到终端产品，实施完整的质量监控体系，使用安全农资产品和先进农业设施，保证所生产的蔬菜优质、绿色无公害。2012年流转土地216.5亩（其中蔬菜大棚70亩）建设太空蔬菜示范基地，2014年2月和中国航天科工集团签订蔬菜育种及农产品供应示范基地合作协议引进太空蔬菜试验示范推广。2016年5月和云南农业职业技术学院签订校企合作建设专家站技术合作。2013年获得东川区科协认定（科普示范基地）2014年获
3、得云南省科协认定（科普示范基地），2015年获得中国科协认定（全国科普惠农兴村先进单位）。2017年和云南农业职业技术学院签订校企合作协议云南农业职业技术学院东川区太空蔬菜试验示范研究项目，2018年和上海农科院签订专家服务站。2018年获得昆明市科技局认定东川区农民工返乡众创空间。提供公司建设太空蔬菜科普示范基地，不断引进新品种、新技术试验示范成功后推广农户种植。形成了“公司+协会+合作社+基地+农户”的模式，统一品种、统一种植、统一技术培训、统一收购、销售。1、 项目资金预算总额、来源构成及分年度使用计划项目总投资75万元，申请财政补助15万元，企业自筹60万元。2、 项目绩效目标一、深入
4、贯彻落实科学发展观。以全民科学素质行动计划纲要为工作指南，以服务“三农”为宗旨，紧紧围绕当地党和政府工作重点，建立健全协会科技服务体系，完善各项示范功能，提升自主创新能力、综合实力和服务能力。以科技促发展，积极推广新技术、新品种、新模式，加大太空蔬菜的种植加工科技含量；以培训推技术，加大培训服务力度，深入开展科普宣传，辐射带动广大农民提高科学生产和文明生活的能力和水平，促进农村劳动力就业和创业，为提高农民增收服务，为保持农业经济平稳快速增长服务，为社会主义新农村建设服务。二、强化科普服务，为社会主义新农村建设做贡献。1、加大宣传及培训力度，提高培训效果。每年举办培训班不少于5期，每期培训人数在
5、50人左右，共培训300人次。2、扩大宣传面，增加受益群众数量。一是充分发挥科普展览作用，开发无公害食品生产技术规程、无公害食品介绍等多个系列的科普展览，并深入基层开展科普宣传工作；二是积极参与每年的三下乡、全国科技周、全国科普日等大型科普活动，发放宣传材料、开展咨询业务；三是深入社区、农村开展科普讲座，传授健康食品相关知识，宣传健康生活。3、提高服务质量，保证种植户利益。一是引进太空蔬菜新品种试验示范推广种植；三是组织精干的技术服务队伍为农户跟踪服务，逐户上门指导种植技术；四是与农户签订关于蔬菜产品种植收购协议以保护价全部回收，让种植户专心生产，保证种植户的利益。4.项目建成后每年接待150
6、00人数，本项目的实施，采取土地流转、统一品种、统一种植，统一技术培训，统一销售的形式，建设优质高效现代农业示范园区，农户既可获得土地租金，又可参与基地打工获得稳定的工资收入，可带动72户285人增加收入，人均增收可达3000元以上。从宏观层面上分析项目实施对农村社会的影响，主要体现在以下几个方面：（1）有利于丰富农户收入结构，调整各部份的收入比重农民收入来源主要由四部分构成，即传统种植业收入、养殖业收入、外出打工收入和其他收入。实施退耕还林后，国家补助的钱粮直接增加了部分农民的收入，虽然传统种植业收入或许会略有下降，但农民从事多种经营、副业生产及外出务工人数将大幅度增加，增加养殖业、第三产业
7、和外出务工收入，促进农民收入的稳步增长。（2）有利于促进农业生产效率提高，产出率低的坡耕地退耕后，将促进土地利用结构的调整，使更多的人力、物力及科技支持投入到高产、稳产良田中，有利于提高耕作水平和复种指数。三、分科目说明预算支出主要内容及测算依据（一）直接费用 资金筹措表 单位：万元序号资金明细投资预算申请补助企业自筹1大棚改建（材料费）5015352仪器设备费553场地租金2020合计751560四、项目资金预算可行性评价项目总投资75万元，申请财政补助15万元，企业自筹60万元，项目资金比例符合条件。企业建设太空蔬菜基地有5年已经积累了经验和资金。有航天科工集团的太空蔬菜种子保障，有云南农
8、业职业技术学院和上海农科院的技术指导。承 诺 书本项目资金预算书的编制是在认真阅读理解昆明市财政局、昆明市科学技术局印发的昆明市科技计划项目资金管理办法（试行）（昆财教20199号）和科技计划项目申报指南等有关财务规章制度基础上，按程序和规定编制的。本单位法定代表人、本项目负责人保证项目预算的各项数据真实、合法、完整、有效，并承担相应的法律责任。项目申报单位（签章）：年月日项目负责人（签章）：年月日 项目申报单位及推荐部门资金预算审查意见 项目申报单位（公章）年月日 项目推荐部门（公章） （无推荐部门不填） 年 月 日 资金预算表单位：万元预算科目总预算数财政资金自筹资金备注一、资金来源合计7
9、51560（一）财政资金15（二）自筹资金601.承担单位自有货币资金602.从银行获得的贷款3.其他财政拨款4.其他资金二、支出预算合计751560（一）直接费用5015351. 设备费501535附表列示（1）购置费单价5万元以上需填附表-1（2）试制费 单价5万元以上需填附表-2（3）升级改造费 5015352.租赁费2525（1）租用仪器、设备费用55（2）租用场地、试验基地费用20203. 材料费附表2列示 （1）原材料 （2）辅助材料 （3）低值易耗品4.燃料动力费5.测试化验加工费附表3列示6.外部协作费需提供协议书等证明材料7.技术引进费需提供协议书等证明材料8.差旅费/会议费
10、/国际合作交流费不超过直接费用10%的，不需要填写附表4、5、6 （1）差旅费附表4列示 （2）会议费附表5列示 （3）国际合作交流费附表6列示9.劳务费附表7列示10.专家咨询费11.出版/文献/信息传播/知识产权事务费12. 其他费用（二）间接费用13.管理费（1）本单位现有仪器设备、房屋使用（2）日常水、电、气、暖消耗（3）管理费用补助支出14.绩效支出三、分年度用款计划年度第一年第二年第三年合计用款总额75财政资金15自筹资金6010附表1-1设备费-购置设备预算明细表单位：万元（保留两位小数）序号设备名称功能和技术指标单价（万元/台套）数量（台套）金额资金来源购置单位安置单位 购置设
11、备类型主要生产厂家及国别财政资金自筹资金规格型号拟开放共享范围购置必要性及对项目研究的作用和用途农残检测仪1.61.6喷灌22宣传牌1.41.4单价5万元以上购置设备合计/单价5万元以下购置设备合计/累 计/填表说明：1.购置设备类型：通用、专用； 2.单价5万元的购置设备需提供三家以上产品报价单及其联系电话的详细资料； 3.单价20万元的购置设备应详细说明“购置必要性及对项目研究的作用和用途”（不少于500字）； 4.5万元以下的设备不用填写明细。附表1-2设备费-试制设备预算明细表 单位：万元（保留两位小数）序号设备名称功能和技术指标单价（万元/台套）数量（台套）金额资金来源试制单位安置单
12、位 财政资金自筹资金1大棚改造50亩每亩1万元501535昆明市东川区成智种植有限公司昆明市东川区成智种植有限公司2场地费200亩每亩1000元2020昆明市东川区东农农业科技孵化器有限公司昆明市东川区东农农业科技孵化器有限公司单价5万元以上试制设备合计/单价5万元以下试制设备合计/累 计/注：5万元以下的试制设备不用填写明细。附表2材料费预算明细表 单位：万元（保留两位小数）材料类别用途计量单位计划数量单价金额资金来源财政资金自筹资金一、原材料小计其中（材料名称）：其中（材料名称）：其中（材料名称）：二、辅助材料小计其中（材料名称）三、低值易耗品合 计附表3测试化验加工费预算明细表 单位：万
13、元（保留两位小数）序号测试化验加工内容测试化验加工单位计量单位单价数量金额资金来源财政资金自筹资金合 计附表4差旅费预算明细表单位：万元（保留两位小数）序号出差地点出差目的出差人数出差天数测算标准金额资金来源财政资金自筹资金合 计附表5会议费预算明细表 单位：万元（保留两位小数）序号会议名称会议地点会议内容会议人数会议天数测算标准金额资金来源财政资金自筹资金合 计附表6单位：万元（保留两位小数）序号开展国际合作交流国家开展国际合作交流目的人数天数测算标准金额资金来源财政资金自筹资金合 计国际合作交流费预算明细表附表7劳务费支出预算明细表单位：万元（保留两位小数）序号姓名单位身份证号职称/职务联系方式工作时间（人月）测算标准（元/人月）金额资金来源财政资金自筹资金合计附表8 项目参加单位资金支出预算明细表单位：万元（保留两位小数）序号单位名称参加单位类型研究任务分工研究任务负责人金额资金来源财政资金自筹资金昆明市东川区东农农业科技孵化器有限公司王正勇60万元60万元合 计21自筹资金来源证明昆明市东川区东农农业科技孵化器有限公司为实施东川区太空蔬菜科普精品基地项目，提供60万元的配套资金，资金来源为承担单位自有货币资金配套资金主要用于：设备费、试验基地费用特此证明！出资单位（公章）年 月 日 5