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1、 项目管理部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义/计算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1项目准时达成率包括工艺改善（设备、工装、模具、新供应商开发）、新产品开发、新市场开发以及投资四类经总经理批准立项项目。按项目立项或评审时确定的项目进度表来考核。项目准时达成率 = 当期准时按进度达成的项目数当期所有计划项目数100%，每项目按照项目进度表每延迟一天扣2分100%60%60%月/年总经理办公室2费用控制率项目管理部的成本费用主要包括1.新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直接相关的技术图书资料费、资料翻译费。2.从事研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。3.在职直接从事研发活动
2、人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。4.专门用于研发活动的仪器、设备的折旧费或租赁费。5.专门用于研发活动的软件、专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。6.专门用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费。7.勘探开发技术的现场试验费。8.研发成果的论证、评审、验收费用。9.其他费用包括差旅费、招待费、办公费、通信费等。费用控制率=年度累计已经发生的费用年度累计营业收入100%，得分=目标值控制率权重分，得分不超过权重分的120%2%30%30%月/年财务部3项目资料完整性项目资料包括：1.项目封面；2.项目资料清单；3.项目可行性分析报告；4.项目立项审批表；5.项目推进表；6.技术工作输入单；7.试制订单表；8.报价申请单；9.协议；10.图纸；11.模具工装申请单；12.项目总结；客供资料以及其他应有资料。项目资料完整率 =（当期项目实际资料数当期项目资料清单数）100%，每项目资料缺少一份扣1分100%10%10%月/年总经理办公室100%100%责任人确认： 日期： 上级确认： 日期：第 2 页 共 11 页