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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第104页 共105页监 理 规 划 目 录一、工程项目概况1二、监理工作范围2三、监理工作内容3四、监理工作目标7五、监理工作依据9六、项目监理机构的组织形式10七、监理项目人员配备计划11八、项目监理组织的任务及各级监理人员的职责12九、监理工作制度14十、监理工作程序21十一、工程质量控制50十二、工程造价控制56十三、工程进度控制63十四、安全生产管理的监理工作68十五、合同与信息管理75十六、组织协调84十七、监理设施96监 理 规 划一、工程项目概况（一）工程概况1、工程名称：二期增资扩产项目开发厂房工程2、工程地点
2、：珠海市平沙镇沙美工业区3、建设单位：三洋电梯（珠海）有限公司4、监理单位：广东华晨项目管理咨询有限公司5、设计单位：珠海市建筑设计院6、勘察单位：广东省珠海工程勘察院7、施工单位：华冠达工程有限公司8、工程质量目标：合格9、安全监理目标：安全生产文明施工合格、力争不发生安全生产事故。（二）工程特点、重点、难点分析 工程特点: 本工程为本工程为二期增资扩产项目开发厂房工程，建筑场地位于珠海市平沙镇沙美工业区；场地土地类别为软弱场地土。本工程为钢结构厂房，建筑高度22.5米、建筑总长度159m，总宽度96m，高宽比为0.234，长宽比为1.656，总建筑面积14252.96。 工程重点：1、本工
3、程建筑总长度159m，总宽度96m，有较大体积混凝土施工时，应特别注意砼的浇筑及养护，以防干缩及水化热等有害影响。2、本工程为钢结构厂房，钢构埋件、高强螺栓、钢梁、檩条等的安装均为本工程控制重点。3、做好基础阶段施工监督工作，本工程基础阶段施工处于雨季，基础土方开挖后应分层回填夯实，并尽快进入基本梁板施工，避免雨水浸泡。4、室外景观和室内精装修部分待设计单位再深化出图，但应与建筑、电气、给排水、通风、空调、设备安装等专业的施工要密切配合，及时铺设各类管线及套管，并核对留洞及预埋件位置是否准确，避免日后打凿主体结构。5、对加强带做法及施工缝的设置必须严格按照设计图纸规范要求严格监控。6、对外墙长
4、且有弧度的外脚手架搭设和梁板模板的专项方案严格审核。7、施工过程中的质量安全控制。对轻质砌体防开裂、防水、门窗、屋面、外墙防渗漏、保温砂浆、幕墙、节能材料使用等部位为本项目监理重点控制。 工程难点: 1、本工程项目建设工期要求较紧，进度控制难度较大。从现场实际情况看，三通一平已完成，厂房总建筑面积14252.96平方米，基础阶段处于南方雨季初期，基础施工影响较大；2、施工过程中质量安全，投资与进度之间的矛盾，以及建设方设计变更的及时下达，施工方不同专业之间，施工方与各分包方之间的矛盾，都是需要我们监理方认真协调的。我们相信，只要我加强管理、全心投入，通过协调工作的特殊手段，再难的问题也能及时予
5、以解决。例如：协助设计院按已审批的施工总进度控制计划制定相应的出图计划，需变更部位尽量提前书面通知；又如：制定严密的施工进度控制计划， 并在实施过程中经常检查落实和及时调整，以保证进度目标的最终实现；再如：通过定期或不定期的协调会，及时化解施工过程中产生的各种矛盾，以确保工程顺利完成等。综合上述加强质量监控，加强进度计划管理，加强安全和文明施工管理，严格按广东省、珠海市建设工程质量通病治理措施实施。加强合同管理及现场协调是保证计划目标实现的关键。二、监理工作范围依据委托监理合同的要求，本项目的监理范围为：施工准备阶段、施工阶段、工程保修阶段。三、监理工作内容施工阶段的工程监理包括：施工全过程的
6、质量控制、进度控制、投资控制、安全生产、文明施工控制，以及合同管理、信息管理、组织协调等工作，简而言之“三控、三管、一协调”。（一）质量控制主要监理工作内容1、协助业主做好施工现场前期准备工作，为施工单位及时提交满足规定要求的施工现场。2、审查并确认分包单位的施工资质及能力符合要求。3、做好材料和设备监督检验工作，确认其质量达到合格标准；检查施工机械和机具配置量和完好性，从而保证施工质量不受影响。4、审查施工组织设计，检查并协助搞好各项生产环境、劳动环境、管理环境条件，加强施工工艺过程质量控制工作。5、把好工序质量关，严格工序交接检查制度，上道工序未经检验合格，不得进入下道工序。6、做好各项隐
7、蔽工程的检查验收工作，必要时实施对隐蔽过程实施旁站监理。7、做好工程变更方案的优选，保证工程质量不因变更而受到影响。8、严格执行房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行），对关键部位、关键工序的施工全过程现场实施旁站监理。9、认真做好质量签证工作。10、行使质量否决权，协助做好付款控制。11、及时组织有关施工质量事项的协调会。12、做好地基基础和主体结构等分部工程的中间质量验收工作。13、协助业主做好项目竣工验收及备案工作；审核项目竣工图及工程技术档案资料等。（二）进度控制主要监理工作内容1、根据设计阶段、施工招标和施工准备阶段的工程信息，进一步完善项目控制性进度计划，并据此进行施工阶段进度控制
8、。2、审查施工单位编制的施工进度计划，确认其可行性并满足项目工期目标和控制进度计划要求。3、制定业主方材料和设备供应计划并进行控制，使其满足施工要求。4、审查施工单位进度控制报告，督促施工单位做好施工进度计划控制。5、对施工进度进行跟踪，掌握施工动态；研究制定预防工期索赔措施，做好处理工期索赔工作。6、在施工过程中，做好人力、材料、机具、设备等投入控制工作、施工程序和顺序控制工作、信息反馈工作、对比和纠正工作，使进度控制按期连续进行。7、定期或不定期的召开进度协调会议，及时协调有关各方关系，使工程施工顺利进行。8、审核施工单位编制的雨季施工方案及措施，尽量减少雨季对施工进度造成的影响。（三）投
9、资控制主要监理工作内容1、制定本工程资金使用计划，并严格进行付款控制，做到不多付，不少付，不重付。2、严格控制工程变更，力求减少变更费用。3、研究预防费用索赔措施，避免或尽可能减少对方的索赔量。4、及时处理费用索赔，并协助业主进行反索赔。5、根据项目业主责任制和有关合同的要求，协助做好应由业主方完成的与工程进展密切相关的各项工作，按期提交满足“三通一平”要求的施工现场，按质、按量、按期提供合同规定由甲方负责供应的材料和设备等工作。6、做好工程计量工作，审核施工单位提交的工程结算书等。（四）安全监理的工作内容1、监理规划中将编制安全监理方案，并明确安全监理内容、工作程序和制度措施。2、监理实施细
10、则中应编制安全监理的具体措施，对于技术复杂、专业性较强、安全施工风险大的工程，单独编制安全监理实施细则。3、协助委托人与承包商签订工程项目施工安全协议书。4、督促承包商建立、健全安全生产责任制、安全生产保证体系，并检查审核其实施情况，对承包商在施工过程中制定的各项安全技术措施进行检查、审核，对其具体的实施情况进行监理。5、督促承包商检查各分包单位的安全生产制度。6、审查电工、焊工、架子工、起重机械工等特种作业人员资格，督促承包商使用具备生产基础知识的一线操作人员。7、督促承包商做好逐级安全交底工作。8、监督承包商按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织施工，及时制止和纠正各种违章作业。9、
11、对承包商施工机械设备的数量、性能、检修证及特种工种作业人员操作证等进行审核、监督，复核承包商施工机械、安全设施的验收手续，并签署意见，未经安全监理人员签署认可的不得投入使用。10、审查承包商提交的施工现场平面布置，督促承包商定期或不定期的检查用电、机械设备、临边防护消防等安全。11、对施工过程中的高危作业等进行巡视检查，每天不少于一次。12、及时发现各种隐患和违规施工作业，督促承包商整改，并检查整改结果，签署复查意见；情况严重的，由总监下达工程暂停施工令并报告委托人。13、每周对施工现场的安全用电、动用明火、防护设施、消防器材的设置、设备安装、防火、防事故措施的落实情况进行一次综合性的检查。1
12、4、安全监理人员应对高危作业的关键工序实施现场跟班监督检查。（五）文明施工监理的工作内容1、检查督促承包商按规定做好施工区域与非施工区域之间分隔、路栏的设置。2、检查本工地的排水设施，检查督促对公用管线的保护措施和其他应急设施（包括防汛措施）的落实。3、检查督促承包商保持施工沿线出入口道路的畅通、整洁，凡在施工道路口要按规定设置交通标志牌，夜间设警示灯，防止事故发生。4、检查督促承包商按规定落实各类材料及土方的堆放，做到整齐有序，不侵占施工通道和消防通道。5、检查督促承包商在施工中防止渣土洒落、泥浆废水流溢、粉尘飞扬，减少施工对周边环境和绿化的污染。6、检查督促承包商按规定作到工地设施安全，建
13、立各项管理制度，落实卫生包干责任制，搞好施工区域和生活区域的环境卫生。7、工程竣工后，检查督促承包商在规定期限内完成现场的清场工作。8、对检查中发现存在的问题，要以书面通知承包商，落实整改并及时向委托人反馈。（六）合同管理主要监理工作内容1、依据有关文件及合理的程度，处理好工程在形式、质量、数量内容上发生的变更。2、高效合理的及时按受理程序，处理好由于承包人或业主过失造成的工程延期问题。3、及时、合理地按受理程序，协调处理好由于各方原因引起的工程费用索赔问题。4、当业主与承包人发生争端时，在有效时间内完成对争议事件调查取证，并对争端做出妥善处理。5、协商、处理好业主或承包人的合同违约行为。6、
14、依据合同及有关文件对工程分包单位的资质进行审查与确认。7、根据国家法规及合同有关规定，督促承包人进行保险，并对保险的种类、数额、有效期、保险单及收据进行检查。（七）信息管理主要监理工作内容采用计算机作为辅助手段，对有关工程信息，包括大量的技术资料、函件、行政档案、财务（支付）档案、各方来往函件，书面协议、会议纪要、报告批复、监理月报等进行收集、整理、分析处理及跟踪检查。（八）组织协调主要监理工作内容1、明确驻地总监理工程师负责制。2、驻地监理机构应在人员上量才录用，做到人尽其才，才尽其用，监理人员应分工明确，职责清楚，同时保持监理人员内部团结、和谐工作的气氛，并使之运转灵活、高效。3、本着实事
15、求是、以诚相待的态度，在互相尊重、互相配合、互相支持的原则下，公平合理地协调好业主与参建各方、总承包人与分承包商之间的关系，并取得政府各职能部门的支持。四、监理工作目标（一）质量、进度、投资、安全生产、文明施工监理工作总目标详见下表：序号项 目目标内容备 注1质量控制目标合格2进度控制目标150日历天3投资控制目标按施工合同约定投资额4安全生产控制目标合格5文明施工控制目标合格（二）其他监理工作目标1、合同管理目标：监理组将依据法律、法规和规章制度，对合同关系进行协调、监督；维护业主的合法权益，正确处理合同执行中的纠纷；减少项目运行的风险。2、竣工档案资料管理目标：监理部将及时按建设工程监理规
16、范GB/T50319-2013规定完成监理档案的编制并提交业主；同时监理部还将指导、监督和审核承包商竣工资料的编制，督促其按时完成并移交业主。3、保修阶段工作目标：提供完善的保修期服务，及时迅速地解决项目出现的质量问题，提供使用期的技术咨询，确保项目的正确使用。（三）工程质量目标分解序号分部工程目标目标要求1地基与基础工程合格所有子分部工程、分项工程必须符合GB50202等工程施工质量验收规范的规定。2主体结构工程合格所有子分部工程、分项工程必须符合GB50203、GB50204、GB50205、GB50208等工程施工质量验收规范的规定。 3建筑装饰装修工程合格所有子分部工程、分项工程必须符
17、合GB50209、GB50210等工程施工质量验收规范的规定。4建筑屋面工程合格所有分项工程必须符合GB50207等工程施工质量验收规范的规定。屋面防水层完成后，对整个屋面进行蓄水试验时间24小时，然后进行漏渗观察。5建筑给水、排水工程合格所有子分部工程、分项工程必须符合GB50242等工程施工质量验收规范的规定。6建筑电气工程合格所有子分部工程、分项工程必须符合GB50303电气工程施工质量验收规范的规定。五、监理工作依据监理依据是监理单位在实施工程监理时的工作准则，主要有以下各项：1、国家和地方制订的有关工程建设的法律、法规、规章和规定；2、建设工程质量管理条例；3、工程建设标准强制性条文
18、；4、国家现行的工程建设设计规范和施工质量验收规范；5、工程测量规范GB50026；6、先张法预应力管桩施工质量验收规范GB134767、混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204；8、建设工程监理规范GB503192013；9、钢结构工程施工质量验收规范GB50205；10、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300；11、建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202；12、砌体工程施工质量验收规范GB50203；13、屋面工程质量验收规范GB50207；14、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242；15、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303；16、广东省建筑节能工程
19、施工质量验收规范17、建设工程安全生产管理条例；18、建筑施工安全检查评分标准JGJ59；19、建设方与监理方签订的工程委托监理合同及监理合同协议补充条款；20、建设方与承建方签订的工程施工合同；21、建设方与本工程建设各方签订的有关该工程补充协议文件；22、房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）；23、本工程施工图纸，工程地质勘察报告，设计说明及设计变更通知等（含设计交底、图纸会审记录）；24、现行广东省和珠海市建筑工程质量通病防治措施；25、承包方编制经审批的施工组织设计（含施工技术方案）和安全施工组织设计或安全文明施工措施；26、建设方发布的有关本工程建设的文件、指令等；27、本公司I
20、SO9001质量管理体系文件；28、业主提供的其它有关文件资料；29、本工程执行的其他规定文件等。六、监理组织形式总监理工程师：向辉琼监理员1名土建专业监理工程师1名见证员1名水电专业监理工程师1名安全监理工程师1名七、监理项目人员配备计划 工程进展配备专业配备人员数量人基坑开挖支护、工程桩、土石方工程施工土建2结构施工及粗装修水电管线预埋土建3机电1精装修及水电设备安装、调试土建、装修2机电1本项目施工全过程总监1本项目施工全过程资料员1（具体建设单位确定人数） 八、项目监理组织的任务及各级监理人员的职责（一）总监理工程师岗位职责1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。2、组织编制监理规划
21、、审批监理实施细则。3、根据工程进展情况及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作。4、组织召开工地例会。5、组织审核分包单位资格。6、组织审查施工组织设计、（专项）施工方案。7、审查工程开复工报审表，签发工程开工令、暂停令和复工令。8、组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况。9、组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算。10、组织审查和处理工程变更。11、调解建设单位与施工单位和合同争议、处理工程索赔。12、组织验收分部工程、组织审查单位工程质量检验资料。13、审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收
22、。14、参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。15、组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。（二）各专业监理工程师岗位职责1、参与编制监理规划，负责编制监理实施细则。2、审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。3、参与审核分包单位资格。4、指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实际情况。5、检查进场的工程材料、构配件、设备质量。6、验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。7、处置发现的质量问题和安全事故隐患。8、进行工程计量。9、参与工程变更的审查和处理。10、组织编写监理日志，参与编写监理月报。11、收集、汇总、参与整理监理
23、文件资料。12、参与工程竣工预验收和竣工验收。（三）监理员岗位职责1、检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况。2、进行见证取样。3、复核工程计量有关数据。4、检查工序施工结果。5、发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。（四）旁站监理人员职责1、检查承建商现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工情况，检查承建商执行施工方案以及工程建设强制性标准的情况。3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土的质量检验报告等，并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验。4、做好旁站监
24、理记录和监理日志，保存旁站监理原始资料。九、监理工作制度1、监理规划编制制度监理规划在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，监理规划由本项目总监理工程师负责组织编写，专业监理工程师参加编制。监理规划编制必须针对本项目的具体特点，从目标规划、项目组织、监理组织、合同管理、信息管理和目标控制等方面进行编写，并将投资控制、质量控制、进度控制作为中心内容，提出切实、有效地控制程序、控制流程图、控制方法及控制措施，并制定详细的监理工作制度。 监理规划编制完成后，必须报监理公司技术负责人审核批准，并在第一次工地会议召开前报送建设单位。在监理工作实施过程中，结合工作输出信息，如实际情况或条件发生重大变化
25、需要调整监理规划时，应由总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经批准后报建设单位。2、监理实施细则编制制度监理实施细则应由专业监理工程师负责编写。在编写过程中，必须结合本工程、本专业的特点，提出详细具体，具有可操作性的监理工作流程、控制要点及目标值、控制方法与控制措施。监理细则必须在工程施工前编制完成，并符合监理规划的要求。监理细则必须经项目总监理工程师批准后实施。在监理工作实施过程中，根据实际情况，必要时，监理细则应进行补充、修改和完善，按原程序报批后实施。3、监理项目组织会议制度监理项目组织每两周召开监理例会，初定为每周周四下午三点召开，检查本周工作、沟通情况，商讨难点问题，
26、布置下周监理工作计划，强调控制重点及控制难点，总结经验，不断提高监理业务水平。监理周例会的召开需施工单位提交周计划，包括上周完成情况、上周投入人力、材料、机械、设备、存在问题、问题整改情况、需建设单位、监理单位协调解决的问题以及下周施工计划等。项目监理组织每月组织一次业务学习，并作好记录。4、工程例会制度工地例会必须由总监主持。专题例会总监必须签发书面会议通知。工地例会实行签到制。工地例会应定期举行，专题工地会议应不定期举行，每次工地例会必须总结上次例会后的工作成效，协商和强调本次例会需要解决的问题，并作好会议记录。工地例会记录必须在会后一周内整理，并由总监签发有关单位。5、监理日志制度监理工
27、程师必须每天将所从事的监理工作写入监理日志。对承包商投入的人力、物力、进场材料、设备及施工过程中现场检查情况和发现或需要解决的问题、来往文函、检测签证情况及整改效果等，均应通过监理日志予以记录。特别是涉及设计、施工单位和需要返工，改正的事项，均应详细记录在案。6、监理月报制度监理月报必须每月编写。监理月报必须经总监签发后，在本月月底报送建设单位。监理月报应以具体的数字说明本月施工进度、施工质量、资金使用情况、本月监理情况、有关对本工程的意见和建议及下月监理工作控制计划与控制重点等。7、图纸交底会审制度设计文件、施工图纸下发后，在工程开工前，监理工程师应与设计单位、施工单位协商确定图纸会审具体时
28、间。会审中，监理工程师应组织与会各方复审设计图纸。督促、协助设计单位向施工单位介绍设计意图、结构特点、施工要求、技术措施和有关注意事项，特别是关键工程部位的质量要求。对施工单位提出的图纸中存在的问题和需要解决的技术难点，通过设计、甲方、监理、施工四方研究协商，拟定解决办法，澄清问题，写出图纸会审记录。图纸会审记录必须经与会各方会签盖章后，于会审后一周内下发。8、施工组织设计审核制度单位工程开工前，承包商必须按规定向监理工程师报送本单位工程的施工组织设计及报审表（A2表）。总监理工程师应组织各专业监理工程师必须仔细审核承包商报送的施工组织设计，审核其质量保证措施及施工投标能否保证工程质量要求，其
29、进度安排能否满足总体进度计划要求或工期要求，其材料、机具、劳动力供应是否合理等，并提出审查意见，经总监理工程师审核签认后报建设单位。9、工程开工审核制度当单位工程的主要施工准备已经完成，具备开工条件时，施工单位可提出工程开工报审表及相关资料经监理工程师现场落实后，具备开工条件时，由总监理工程师签发，并报建设单位。10、安全生产、文明施工检查制度督促施工单位建立安全生产责任制，将安全教育落实到班组，特种作业人员必须持证上岗，进入工地必须配戴安全帽，对安全网的设置，“四口”防护、脚手架搭设、物料提升机防护按安全检查的规定和要求定期检查，对不合要求处限期整改。对施工用电、安全防火、文明施工建立健全的
30、检查制度，将安全隐患消灭于萌芽状态。11、工程变更制度设计单位对原设计存在的缺陷提出的工程变更，应编制设计变更文件；建设单位或承包单位提出的工程变更，应提交总监理工程师，由总监理工程师组织专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位转交原设计单位编制设计变更文件，总监理工程师签发工程变更单。工程变更单应符合附录表的格式。12、旁站监理制度（全过程旁站）对施工过程中技术要求高、质量保证难度大、发生质量问题时危害大的关键工序或关键环节以及设置为“待检点”，质量控制点的施工过程实行旁站监理。具体部位:在基础工程方面包括：土方回填，静压桩过程、塔吊安装过程、加强带及其它结构混凝土、防水混凝土浇筑，防水
31、层细部构造处理；在主体结构工程方面包括：梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑、屋面防水施工。施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。项目监理机构应当安排旁站监理人员按照监理方案实施旁站监理。旁站监理必须保证有施工即有监理人员在，并随时记录和处理施工质量问题，确保关键工序施工质量。13、隐蔽工程检查验收制度 隐蔽前，施工单位应根据工程质量评定验收标准进行自检或交接检查，合格后填报隐蔽工程报验申请表并附自评，自检资料报监理工程师，同时在隐检前24小时通知监理工程师。监理工程师应在规定的时间内进行隐蔽
32、工程检查验收，对符合设计规范要求者，签发验收意见同意隐蔽，对重点项目和关键工序应会同设计、甲方、施工共同检查签认，对不合格者下发整改通知重新报验。14、分包队伍选定制度在分包合同签订前，承包商必须将拟分包的工程书面报送监理工程师，经确认后，方能分包。对拟分包工程，承包商必须将分包商的资质证明材料，质量保证措施，分包项目施工组织设计报送监理工程师，经审核后，由总监理工程师签认，方能签订分包合同及分包队伍进场。对业主指定的分包队伍，按上面同样的程序报审。15、施工材料定样制度对施工中所用主要原材料（水泥、钢筋等）主要设备及成品、半成品，施工单位必须结合施工图纸按规定程序报送材料及设备的品种规格、进
33、货数量，经监理工程师与建设单位审核后确定。16、工程材料与构配件的检查检验制度工程材料与构配件进场前，承包商须向监理工程师提出申报，必要时，还应要求承包商在订货前提供样品，审查通过后监理工程师方可同意工程材料与构配件进场。对进场材料首先进行外观检查，对外观检验不合格者不准用于该工程，并责令限期将不合格材料运出工地。同时，对工程主要材料，进场时承包商必须出具正式的出厂合格证和材质化验单，对构配件必须出具出厂批号和出厂合格证。填报报验申请表，并在监理的见证下现场按规定抽样送检或按比例采用平行检验，待检测报告报监理工程师审核确认后，该材料和构配件方能使用。对标志不清，质量保证资料不全或认为质量有问题
34、的材料和构配件，必须要求按上规定补报质量保证资料，同时抽样送检，待检测报告审定合格后方准使用，否则，该批材料必须予以清退。对现场配制的材料，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。对新材料，必须通过试验和鉴定。17、工程进度款支付制度工程进度款的支付必须符合合同文件有关条款的规定。首先，承包商在合同约定的时间内，向监理工程师提交经监理工程师和总监理工程师审核并签署的工程计量清单，填报工程款支付申请表。监理工程师对付款申请进行审核，修正或删除不合理部分，并按合同规定扣除保留金、预付款、违约罚金等，计算承包商实际应得款项。总监理工程师审核签署工程款支付证书，并报建设单位，由建设单位支付工程进度
35、款。18、进度计划调整制度根据合同工期要求，承包商必须首先向监理工程师报送总体进度计划，经审核批准后予以实施。在实施过程中，结合总进度计划，承包商应在每月月底前报送本月进度实际完成情况和下月进度计划，经监理工程师审核后实施。当进度出现偏差时，监理工程师应督促和协助承包商调整进度计划，要求承包商制定切实有效的组织措施、技术措施、经济措施、其它配套措施报监理工程师审核，予以加快进度，保证工程按期完成。19、工期延长审核制度当工程延期事件发生后，承包商必须提出工期延长意向通知，经监理工程师调查核实后，承包商再提出详细的报告并填报工程临时延期申请表。监理工程师必须对施工现场详细考察和分析，并做好记录，
36、审核延期事件的工程部位是否在关键线路上，审核导致工期拖延的真正原因，填写工程最终延期审批表，经总监理工程师最后审定后，报知业主，确定工程延期时间。20、分项分部验收制度分项分部工程施工完成后，承包商必须经内部交接检查（或自评）合格后，方可提交监理工程师检查、确认。监理工程师应按照有关质量评定标准及时对该分项（或分部）工程进行质量验收，符合要求予以签认，若不符合要求，应下发整改通知，整改后重新报验或验收。21、工程索赔制度按合同约定不属于承包商应承担的行为责任或风险责任而导致承包商施工成本的额外支出或工期损失，承包商可提出索赔。引起索赔的事件发生后，承包商应在规定时间内以正式函件向总监理工程师提
37、出索赔意向通知书，若超时送达，总监可拒绝受理，并在随后规定时间内提交正式索赔报告，填报索赔申请表（A8表）。在索赔受理后，总监理工程师首先审定索赔条件是否成立。审核承包商提交的索赔证据资料，并对其进行调查、核实、剔除承包商的不合理要求，审定补偿款额和工期顺延时间，填报索赔审批表（B6表），经总监确认后将索赔补偿最终结果报业主审批。22、工程质量事故处理制度凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出验标规定的偏差范围，需做返工处理的统称工程质量事故。工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理应立即上报建设单位。凡
38、对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经项目监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验收计价，待合格后，再补办验收计价。施工单位应及时上报“质量问题报告单”，并应抄报建设单位和项目监理部各一份。对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告一份报项目监理部；对大质量事故，由施工单位填写事故报告一式两份，报项目监理部，由项目组织有关单位研究处理投标；对重大质量事故，施工单位填写出事故报告一式三份，报项目监理部，由项目组织有关单位研究处理投标，报建设单位批准后，施工单位方能进行事故处理。待事故处理后，经项目监理部复查，确认无误，方可继续施工。
39、23、结束文件时限及签收制度一般来往文函，必须在三日内签发，会议记录必须在会后三日内由总监签发，工程变更文函经监理工程师同意后，必须在当日内签发。所有来往文函必须健全签收制度，对收文、发文必须予以登记签收。24、保修阶段（缺陷责任期）监理工作制度监理工程师必须依据监理合同约定的工程质量保修期工作的时间、范围和内容开展工作。对建设单位提出的工程质量缺陷进行检查和记录，对质量缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，对承包单位进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认，由于非承包方原因造成的质量缺陷，监理工程师必须核实修复工程的费用并签署工程款支付证书，报建设单位审批。25、工程竣工验收制度承包商完成设
40、计图纸和施工合同约定的全部内容并自行组织验收合格后，向监理工程师提交竣工初步验收申请报告，确定竣工日期。若竣工文件不齐全，不正确清晰，不能验收交接。监理工程师必须及时对初步验收报告予以审查，根据相关验收标准，结合日常监督，检查及观测记录，客观、独立对工程质量做出评定，并提交工程质量评估报告。然后，总监组织有关各方进行工程竣工初步验收。合格后，承包商方可向总监理工程师提出经乙方项目法人签署的竣工验收申请报告，经总监审核，监理法人签署后，呈报业主组织竣工验收。26、工程数据管理制度工程数据管理必须由总监理工程师负责，并指定专人实施。工程资料在施工过程中，必须按归档要求予以分类编号，及时整理，保证资
41、料有序、完整。在各阶段监理工作结束后，报总监审查，按有关规定建立监理档案及保存。最后向建设单位或档案管理单位移交监理资料。十、监理工作程序程序图目录如下：（一）施工阶段监理工作总程序图（二）施工阶段质量控制监理工作程序1、施工阶段质量控制的系统过程2、施工阶段质量控制工作流程图3、质量控制程序4、图纸会审程序5、施工组织设计（方案）审批程序6、原材料、成品、半成品验收程序7、分项工程、检验批质量验收程序8、隐蔽工程验收程序9、分部工程中间质量验收程序10、钢筋混凝土工程监理程序11、砼工程质量预控图12、竣工验收程序13、工程质量问题处理程序图14、工程质量事故处理程序（三）施工阶段进度控制监
42、理工作程序1、建设工程施工进度控制工作流程图2、开工条件审查监理工作流程3、施工总进度计划编制程序4、施工总进度计划控制流程图5、施工总进度/阶段进度计划审批程序6、阶段进度计划检查程序7、工程延期监理基本程序8、工程暂停及复工监理基本程序（四）施工阶段投资控制监理工作程序1、投资控制监理工作流程2、工程量计量程序3、工程价款支付流程图4、工程变更费用审批流程图5、月工程款支付核签程序6、审批结算款支付监理工作流程图（五）合同管理监理工作程序1、合同管理程序2、工程申请分包程序3、分包单位资质审查基本程序4、施工阶段设计变更控制程序图5、索赔工作程序图6、争端与仲裁监理工作程序7、承建商违约监
43、理工作程序（六）信息管理监理工作程序1、监理信息管理工作流程2、信息交流表（七）组织协调监理工作程序1、协调监理程序2、协调会议纪要签发程序（一）施工阶段监理工作总程序图监理单位监理工作内容施工单位监理阶段施工准备阶段承发包合同提供与解释督促检查分包单位资质编 报提 报施工组织设计参与审查检查确认熟悉与提问测量资料施工图设计交底质量保证体系申 请复 测参 加建 立检查签认审批或参与审批检 查参加和复查单位工程开工报告隐蔽工程质量控制内容工程施工阶段工程质量事故工地材料设备施工质量上 报提报合格证对标自检自 检参加评选参加处理检查确认检查与旁站不可预见费用验工计价年、季施工计划创优活动提 报编
44、报组织进行组织申请进度及投资控制内容参与审批或审批审 核核实确认参与审查竣工文件工程质量检查报告索赔处理变更设计整理提报提报资料要 求申 请监督检查提 报协 调竣工验收阶段协 调参 加保修工作竣工验收及时处理请求验收（二）施工阶段质量控制监理工作程序1、施工阶段质量控制的系统过程施工方案（技术工艺方法、流程）设计交底和图纸会审施工进度计划施工组织设计（质量计划）的审查施工平面图施工措施施工准备控制质量控制系统组织施工生产要素配置质量审查质量管理体系、施工管理及作业人员资质审查原材料、半成品及构配件质量控制施工质量控制审查开工申请，把好开工关测量标桩审核、检查新技术、新工艺、新材料审查把关现场管理环境监督检查工程技术环境监督检查机械设备质量控制隐蔽工程质量控制专业施工交接检查巡视、旁站、检查施工过程控制工程变更的审查竣工文件审核联动试车竣工检查竣工验收控制作业技术交底施工过程质量控制中间产品质量控制分部、分项工程质量验收工程质量评定竣工质量检验技术质量文档审核2、施工阶段质量控制工作流程图开工准备（承包单位）附有：1 施工组织设计2 施工人员到场情况3 施工设备到场情况