与顾客有关的项目要求过程控制程序.docx

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1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第20页 共20页TL与顾客有关的项目要求过程控制程序编 号TL-7.2版 本 号1页次 1修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日1. 目的为确保顾客的需求和期望得到理解、确定和评审,以满足顾客的要求。2. 范围适用于对顾客要求的识别和确定,对工程项目要求的评审及与顾客的沟通。3. 职责3. 1 经营部负责组织有关部门识别顾客工程项目的要求与期望,组织有关部门对工程项目需要进行评审,并负责与顾客沟通。3. 2 质管部负责对工程项目质量要求的检测能力进行评审。3. 3 工技部负责对工程项目技术要求的能力进行评审

2、。3. 4 生产部和工程分公司、项目部负责对工程项目的实施完成能力与工期进行评审。3. 5 供应部负责对工程项目所需物料采购的能力进行评审。3. 6 财务部负责对工程项目所定价格金额进行评审。3. 7 总经理负责审批100万元以上的工程项目要求评审表。4. 程序4. 1顾客工程项目有关需求的识别与确定4. 1. 1经营部和工程分公司负责识别顾客对工程项目的需求与期望,主要是通过工程承包合同来体现,具体内容包括:工程范围、规模、地域、路段、水文环境、质量要求、工程造价、工期要求等。4. 1. 2在工程投标或合同签定实施之前,经营部门组织相关部门根据招标书,现场踏勘及与顾客接触等所获得的信息,了解

3、对工程项目的要求和期望确定公路、桥梁项目的相关要求,其内容包括:a) 顾客明示的工程要求,包括工程项目质量要求及涉及可使用性、工期、交付后的支持服务、价格等方面的要求。b) 顾客无明确要求,但预期或规定的用途所必要的项目要求如安全、文明施工、地方习俗等要求,这是一类通常隐含的要求。以及公司在广告宣传中为满足顾客要求所作出的承诺;c) 顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。d) 公司为满足顾客要求、提高公司信誉和知名度所作的附加要求和承诺。4. 1. 3 根据所确定的要求,由经营部组织工程技术部、供应部、工程分公司、项目部等的相关人员编制投标书或合同草案。4. 2 对工程项目要求的

4、评审。 421 在投标、接受合同或定单之前,经营部应对已识别的顾客要求及公司确定的附加要求组织相关部门对标书、合同的工程项目要求进行评审。4. 2. 2 评审要求4221 工程顶目要求的评审应在投标,合同鉴定之前进行,应确保:TL与顾客有关的项目要求过程控制程序编 号TL-7.2版 本 号1页次 2修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日a) 工程项目要求(包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求)得到确定;b) 合同的各项要求被适当定义和明确并形书面文字;c) 合同的任何要求与条款都已被双方理解、证实和确认;并表述不一致的要求已予以解决;d) 公司有能力满足规定的要求。4.

5、2. 2. 2 评审内容a) 工程投标书或合同中的各项要求是否已明确、清晰,若是通过投标获得的项目,有无存在与本工程项目投标要求不一致的条款要求,并通过评审加以解决;b) 公司现阶段有无能力满足相关工程项目的要求,如交工日期、工程质量、环境配套、水文地质要求等因素;c) 各项收费价格是否合理,是否符合国家物价管理局制定的相关规定;d) 所实施的工程项目是否符合国家法律、法规的相关规定;4223 合同的分类a) 常规合同:对公司定型的、熟套的工程项目或顾客单位自筹资金的小型施工工程项目的合同(本公司基本上无此类合同) 。b) 特殊合同:凡按招标投标法所规定项目的合同皆属此类合同;建筑施工行业基本

6、属此类合同;本公司基本是属此类合同。4. 2. 2. 4 评审方法a) 对一般工程造价在100万元以内的项目由公司经营生产副总经理或工程分公司经理组织有关部门以会签的方式进行评审,各部门将评审结论与意见填写在项目要求评审表中的相应栏目中;b) 对工程造价在100万元以上的项目,由总经理组织相关部门以会议形式对项目要求评审表的各项内容予以评审,并对合同条款的实用性、完整性、明确性等进行综合评审,得出结论并填写项目要求评审表中的相关栏目并签名;4. 2. 2. 5 评审的沟通在评审过程中,评审人员对工程项目要求中相关的内容提出问题或修改建议时,由经营部负责与顾客联系、沟通,并征得其书面意见。4.

7、2. 2. 6 评审的管理经营部负责保存项目要求评审表、合同及其它相关文件,包括对评审中提出问题的解决方案以及评审的结果的实现等跟踪措施的相关记录。4. 3 合同的签定和实施4. 3. 1 对工程项目要求评审后,由经营部代表公司与顾客签订工程承包合同。工程承包合同均按国家规定的统一格式执行。在相关合同条款认真填写清楚后,应将合同报总经理审批,并盖经济合同章后方能生效。4. 3. 2 合同签定后,经营部负责将相关的合同文件和信息按文件控制程序的规定要求,将相关合同文件或以其它经营计划方式发到相关部门,如工程分公司、财务部、供应部、工程技术部、质管部、项目部等,作为施工、采购、检验和工程交工等的依

8、据。4. 3. 3 工程分公司和项目部负责合同的具体实施,执行工程项目施工过程控制程序,工程技求部、质管部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通联系解决。4. 4 工程项目要求的变更TL与顾客有关的项目要求过程控制程序编 号TL-7.2版 本 号1页次 3修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日a) 当工程项目要求由于某种原因(包括公司或水文地质环境变化等) 需要由本公司提出变更时,如变更影响顾客以后的使用,项目部应将变更要求与工程分公司、工程技术部协商联系,再将结果意见反馈至经营部,经营部与顾客协商,意见一致后,将合同文件变更的形式通知有关部门,执行文件控制程序的

9、更改规定。必要时,对更改的内容还需再评审。b) 对顾客主动提出的设计、合同变更时,经营部应转交工程技术部或工程分公司(含项目部) 接收处理,意见一致后,经营部应及时更改内容通知相关部门。当顾客提出的变更影响到工期、造价等发生较大变化时,应由经营部组识相关部门按本文件4.2条款的要求进行再评审。4. 5 经营部与顾客的沟通4. 5. 1 在工程实施前与实施过程中,经营部应通过多种渠道和方式积极与顾客联络沟通,及时获得顾客对工程项目的具体要求,回答解决顾客的提问,并予以记录;4. 5. 2 项目部根据需要,通过与顾客的质量、进度的碰头会或例会,将合同的执行情况及时反馈给顾客,包括工程项目要求方面的

10、更改,应及时进行内部、外部的沟通联络,确保与公司内部有关部门及顾客要求协调一致。4. 5. 3 工程项目完工交付后,经营部要收集顾客的反馈信息,妥善处理顾客的投诉与报怨,以取得顾客的持续满意,执行顾客满意度测量程序的有关规定。5 相关文件5. 1 文件控制程序5. 2 记录控制程序5. 3 顾客满意度测量程序5. 4 相关法律、法规及建筑规范、合同法规定6 记录6. 1 项目要求评审表6. 2 信息联络处理单6. 3 工程承包合同6. 4 标书6. 5 文件发放、回收记录TL采 购 控 制 程 序编 号TL-7.4版 本 号1页次 1修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日1

11、 目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定的质量要求。2 范围适用于对施工所需的原材料采购,半成品、成品、外购件等工程物资及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 供应部负责采购物资的归口管理,审核项目部的采购计划。3. 2 项目部、总经办a) 负责分别按公司的要求组织对供方进行调查评价,编制合格供方名录,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;b) 负责制定采购计划,执行采购作业。3. 3 工程技术部、工程分公司负责编制采购物资技术标准及采购物资分类明细表。3. 4 质管部、项目部负责对采购物资的进货验证。3. 5 副总经理批准供方评定记录表、月采

12、购计划、合格供方名录。3. 6 现场质检员和库管员负责采购物资的验证、贮存、发放工作。3. 7 公司或项目部采购员负责物资的采购。4. 程序4. 1 采购物资分类工技部、工程分公司负责制定采购物资技术标准及采购物资分类明细表,根据其对随后的工程项目实现过程及其输出的影响,将采购物资分为三类:a) 重要物资(A类) :构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能、可能导致顾客严重投诉的物资。指:钢材、水泥、沥青、防水材料、焊条、抗外添加剂、工程的重要设备、设施等。b) 一般物资(B类) :构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使有影响,但可以采取措施

13、予以纠正的物资。指:木材、编织袋、地方材料(如:砂、石等) 、外加剂(抗剥落剂、早强剂、防冻剂) 、油漆、桥路标牌、照明灯具、电线电缆等。c) 辅助物资(C类) :非直接用于产品本身的,起辅助作用的物资。指:周转材料(模板、架管、扣件等) 、低值易耗品等。4. 2 对供方的评价、选择4. 2. 1 供应部和项目部根据采购物资的技术标准和施工需要,通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较,选择合格的供方,填写供方评定记录表。对同类的重要物资和一般物资,应同时选择几家合格的供方。供应部、各项目部负责建立并保存合格供方的记录。根据采购物资分类明细表规定的产品类别,明确对供方的控制方式和程度。4. 2

14、. 2 对有多年业务往来的重要物资的供方,应提供充分的书面证明材料,可以包括以下内容,以证实其质量保证能力:a) 体系认证证书;b) 本组织对供方质量管理体系进行审核的结果;TL采 购 控 制 程 序编 号TL-7.4版 本 号1页次 2修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日c) 本组织及供方其它顾客的满意程度调查;4. 2. 3 供应部、项目部采购员负责A、B类物资的调查、评价,应对产品质量、供货能力、价格、信誉等进行调查,填写供方调查表,组织项目部、工程分公司、质管部、工程技术部等相关人员进行评价,分别在供方评价表相关栏目上填写评价意见,确定其是否合格。对评价合格的供方

15、,经工程分公司经理或生产、供应副总经理批准后分类建立合格供方名录。4. 2. 4 总经办(主要负责办公用品物资采购)或供应部、项目部采购员分别对C类物资供应单位进行调查,根据采购五原则货比三家,选择其中一家质量好、信誉高、有供货能力、价格公道的供应商直接采购,可不建立合格供方名录。4. 2. 5 供方产品如出现严重质量问题,供应部、项目部应向供方发出纠正和预防措施处理单,如两次发出处理单而质量没有明显改进的,应取消其供货资格。4. 2. 6 供应部、项目部每年底对A、B类物资的合格供应商进行跟踪复查评定,主要评审质量及合同执行等情况,填写供方业绩评定表。评价时按百分制,质量评分占60%、交货期

16、评分占20%、其他(如价格、售后服务等) 占20%。评定总分低于60分(或质量评分低于48分) 应取消合格供方资格,如因特殊情况留用,应报经生产、供应副总经理批准,但应加强对其供应物资的进货验证,并执行本文件4.2.5条规定。连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。4. 2. 7 对外协加工的供方的控制,也应执行上述条款规定。4. 2. 8 对服务供方的控制为公司提供服务的供方,如运输公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。4. 3 采购4. 3. 1 采购计划供应部或各项目部根据公司的月生产计划及库存情况编制月采购计划,经副

17、总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资(1000元以内),相关部门填写临时采购要求单,报供应部经理或项目部经理批准,交采购员实施。4. 3. 2 采购的实施a) 供应部或项目部根据批准的月采购计划、临时采购要求单,按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购;b) 第一次向合格供方采购重要和一般物资时,应签订采购合同,其合同或协议应明确规定:项目名称、物资名称、品种类别、规格、数量、质量要求、技术标准、验收标准、付款方式、价格、装卸包装与交付方式、违约责任及供货期限、交货地点等;c) 供应部或项目部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;d) 采购前采购员应核实提供给供方技

18、术要求是否有效,将采购单交供应部或项目部经理确认后实施采购。e) 因工程变更所用材料,或者工程项目急需从合格供方名录以外的供货厂商处采购TL采 购 控 制 程 序编 号TL-7.4版 本 号1页次 3修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日物资时,应经供应部或项目部经理审批后,方可采购,事后应及时按4.2条所列内容对该厂商进行评价,补齐供方评定记录。f) 对顾客指定的供方由供应部或项目部根据4.2条款所列内容进行评价,并将评价信息通知顾客,从合格供方处采购物资。4. 4 采购信息4. 4. 1采购文件4. 4. 1. 1 应包括拟采购产品的信息a) 对产品的质量要求(可直接引

19、用各类标准或提供规范、图样等技术文件) ;b) 对产品的验收要求;c) 其它要求,如价格、数量、交付等。4. 4. 1. 2 适当时还包括:a) 对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求,如对供方产品的安全认证要求,对加工过程、设备及人员要求以及委托检测的服务要求等;b) 适用的质量管理体系要求。4. 4. 2 公司的采购文件包括月采购计划、临时采购要求单、采购物资分类明细表、采购单、采购合同及附件等,由供应部或项目部分别保管。采购文件发放前应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4. 5 采购产品的验证4. 5. 1 对采购的产品可以有以下几种验证方式:a)

20、 由公司进行进货验证;b) 由顾客在本公司现场实施验证;c) 由本公司在供方现场实施验证。d)由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况,供应部或项目部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。4. 5. 2 验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类明细表在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4. 5. 3 材料采购员在供方(供应厂商) 货源处的验证放行办法,应在采购合同或协议书中作详细的规定。4. 5. 4 当顾客为确保产品质量而需对采购物资进行验证时,应当在建设工程承包合同中明确规定,顾客可以在公司施工现场或供方货源处对采购物资进行验证。4. 5.

21、 5 顾客对供方提供产品的结论不能作为公司对供方进行了有效控制的依据,采购合格物资的责任仍然由公司承担。(即顾客的验证不能免除本公司提供合格工程项目的责任,也不能排除其后顾客的可能拒收) 。4. 5. 6 因供货业绩不良而被除名的供方,三年内不得再行列入合格供方名录。5 相关文件5. 1 改进控制程序5. 2 监视、测量装置控制程序5. 3 采购物资分类明细表6 记录6. 1 供方评定记录表6. 2 合格供方名录6. 3 供方业绩评价表6. 4 纠正和预防措施处理单6. 5 月采购计划6. 6 临时采购要求单6. 7 采购单6. 8 采购合同6. 9 供方情况调查表TL采 购 控 制 程 序编

22、 号TL-7.4版 本 号1页次 4修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日TL工程项目施工过程控制程序编 号TL-7.5版 本 号1页次 1修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日1. 目的对施工过程中影响工程质量的各个因素进行有效控制,以确保工程项目质量满足合同及行业规定的要求进而满足顾客的期望。2. 范围适用于公司的工程项目从开工起的每个过程的确认、实施到工程项目的竣工验收、交付以及交付后的活动,过程活动所涉及的标识和可追溯性,以及顾客财产的控制等。3. 职责3. 1 工程分公司是施工过程控制的归口管理部门,负责接收工程项目计划,并转下工程项目计划,检

23、查、监督工程项目计划任务的完成。3. 2 经营部、生产计划部是工程项目计划指令的下达部门和管理部门,并配合检查、监督工程计划的完成。3. 3 工程技术部或工程分公司负责施工技术文件,如:施工规程、施工标准、施工特殊过程与关键过程作业指导书的制订、修订及管理。3. 4 项目部负责施工组织设计、施工方案等文件的制订和实施,指导施工班组进行施工作业和过程控制;负责施工设施的维护、修理、保养;以及施工现场的过程、环境状态的标识和可追溯性控制。3. 5 项目部班组长负责组织各工种在施工过程中按规定的施工方法和程序精心进行施工作业。3. 6 质管部质检员、项目部质检员、安全员负责施工过程中的质量检验、安全

24、文明施工,确保工程质量的保证措施在本项目的贯彻实施。4. 程序4.1施工准备4.1.1 工程施工计划来源与传递a)工程项目合同签订后,由经营部向生产计划部下达工程项目施工计划,生产计划部向工程分公司下达工程施工计划,工程分公司向项目部下达具体工程施工计划;b)公司生产计划部向工程分公司下达工程施工计划,由生产、经营副总经营批准。其余所下达的计划也需经部门领导批准。 4.1.2 项目部的组成a)工程分公司获得工程项目实施计划后,按公司项目承包办法和项目管理办法,由总经理任命项目经理及其他副经理、总工、财务等主要责任人员。实行项目承包责任制,签订工程项目责任书。b)项目部经理提出工程项目部的其他机

25、构设置及成员名单,报工程分公司审批,并报公司人事部备案。4.1.3 开工条件的准备和确认TL工程项目施工过程控制程序编 号TL-7.5版 本 号1页次 1修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日4.1.3.1 获得规定工程项目特性的信息和文件a) 工程开工前,项目部应获得与本工程项目特性所相关的信息与文件;如:合同、标书或技术协议等相关规定要求,相关的公路、桥梁、涵洞、隧道等设计施工图,水文地质勘察报告等输入资料;b) 施工前,工程分公司应组织设计、施工、监理单位进行技术交底;c) 项目部根据所掌握的信息与文件,应进行核对、消化,并负责组织相关人员深入工地现场实地踏勘、调查,

26、以便编制施工组织设计或施工方案。其调查的具体内客:1) 地表、地下有无己设结构物?2) 交通运输条件与运输便道设置的方案比较?3) 相邻工程、坡道工程、沟壑填方、弃渣利用、农田水利等关系情况?4) 相邻建筑物、道路工程、水利工程和通讯、电力线路等设施的拆迁情况与数量?5) 调查和测试水源、水质并拟定供水方案计划?6) 当地气象、气候变化、水文资料及居民构成、民间活动、风情习俗等社会状况?7) 有无可利用的电源、电力、通讯、物资、消防、劳力、机具、车辆及维修 、生活供应及医疗卫生等借用条件;8) 调查施工中或营运后对自然环境、生活环境的需要所采取的保护措施等。4.1.3.2 协助顾客办理建筑工程

27、施工许可证和其他相关手续,确以是否已具备开工条件。如不具备开工条件的情况,应报告工程分公司或经营部,以便及时协调解决。4.1.4 内业工作准备项目部在施工进场前,根据所获得的工程项目特性和信息,作好如下内业准备工作,以便制定其工程项目特性的信息与文件:a) 作好施工图纸的会审(会同顾客、设计单位、工程技术部、工程分公司等) ,并作好施工图纸会审记录,解决含混不清等疑难问题;b) 对特殊过程或关键过程进行识别,应编制专项作业指导书。其编制方法可由工程技术部或工程分公司编制,或者由项目部编制,经工程技术部或工程分公司审批确认。执行文件控制程序的相关规定;c) 根据现场施工条件和当地主管部门的要求,

28、编制或获取各种施工现场的管理制度和岗位职责,对项目部自己编制的管理文件,报工程分公司审批,执行文件控制程序相关规定;d) 编制施工预算(包括工料分析)e) 国家交通行业对公路、桥、涵、隧道等已编制的施工技术规范,应作为实施依据(注意与当时、当地现场实际结合) ,对未编制的其他情况,在必要时,如新工艺、新技术、新材料的运用,也应编制作业指导书或施工方案,报工程技术部或工程分公司审批确认,执行文件控制程序的相关规定。f)提出各种加工计划(包括预制构件等)g)提出各种砼、砂浆配合比委托试配,钢材、水泥、砂石、焊接材料、土石材料等的取样送试,按过程和工程的监视和测量控制程序执行。TL工程项目施工过程控

29、制程序编 号TL-7.5版 本 号1页次 1修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日415施工现场工作准备项目部对施工现场负责作好如下准备工作:a)按施工组织设计、施工方案,结合当地主管部门对安全、文明生产的要求搭设施工生产、生活设施和安全防护措施,接通水、电、通讯线路,设置“五牌一图”(即安民告示牌、工程概况牌、施工进度牌、消防安全保卫牌、安全纪律牌、总平面布置图) ;b)各种有效测量控制网的放线点、水准点,由项目部施工员进行复核,并设置有效标识,作好测量放线记录;c)负责按施工组织设计、施工方案组织施工机械、设备、设施、材料、工具的入场;一切进场物资、设施严格执行施工过程

30、和工程项目的监视和测量控制程序中的有关规定;d)负责对进场施工人员进行考核,人员技术素质应满足工程质量要求,对爆破、钻孔灌注桩、预应力梁(板) 、预应力张拉、砼沥青配料、路基基础及焊工、电工、架子工、塔吊操作工、项目经理、施工员、安全员、内审员等殊殊工种必须经过行业组织的专业培训,持证上岗。4.1.6 开工申请以上准备工作已全部完毕后,项目部在征得建设单位和监理公司同意后,填写工程项目的开工申请报告和分项目的开工报告,报工程分公司和总公司及相关主管单位批准后,工程开工。4.2 施工过程控制4.2.1 工程项目施工流程图施工过程,根据每个工程的具体情况,按已批准的施工组织设计、施工方案以及行业相

31、应的施工技术规范和作业指导书,在施工人员、机械设备、使用物资材料、加工、测量方法、安全、施工环境等方面实施控制。坚持合理的施工顺序,组织好工序之间、流水段之间、分项交叉作业之间,搞好多种交叉过程的质量控制。其工程项目施工流程图(见下图,附图5)4.2.2合同管理合同是规范甲乙双方行为的法律性文件,作为实现项目最基本的条件,因此应加强对合同的管理:a)设置1-2名专业技术人员对合同进行管理,随时检查合同的具体要求与执行完成情况,宣传教育相关主要人员学习合同管理基本知识与菲迪克条款,熟悉合同基本内容,履行一切承若。b)相关职能部门按合同要求,做好各项原始资料记录,整理与保管,按相关规定或程序进行传

32、递与交流。c)执行合同要求,减少合同纠纷,特别认识西藏地域特殊性和重要性,必须做到施工服从保通原则,不得以任何理由影响通车或发生阻车,甚至收费等现象423计划管理a)项目部负责根据工程总进度控制计划,在开工前,最迟不超过开工后两个月内,必TL工程项目施工过程控制程序编 号TL-7.5版 本 号1页次 1修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日须做好总体计划,编制施工月度计划,据此编出形象进度,材料设备,质量目标,劳动力配置,资金供应,各项费用,成本效益等分项计划。b)工程分公司和项目部定期召开施工现场生产会,检查重点及有影响的工程计划完成情况,协调解决主要矛盾。会议由主管生产

33、,经营的副总或工程分公司经理主持,公司相关部门,工程分公司及项目部经理与有关业内人士参加。c)项目部根据施工情况会同合同建议单位、设计单位召开碰头会,及时解决施工中的有关问题,确保工程计划完成。d)施工中如发生施工计划变动,设计变动,机械设备故障,以及发生材料供应,劳动力情况,施工方法,气候环境,资金保障等诸多因素变化时,项目部应组织相关人员,采取应变措施进行补救,以保证工程计划的顺利完成。e)编制作出实施计划时,要分析各种状态的动态变化,结合实际,留有余地,不允许主观判断,形式主义,甚至瞎指挥。推广应用价值工程,网络技术,流动计划等现代管理方法,搞好计划管理。424物资管理a)建筑工程所使用

34、的各种材料(成品,半成品),进场时要遵循“三按五不准”原则,按照规范要求进行实验,机械性能试验,并提供产品出厂合格证与材质证明书。对末经检验或试验和经检验和试验而不合格的材料或产品,一律不允许进场使用。b)项目部应严格按照各专业规定的要求按期提出材料计划表,并由供应部或项目部组织采购,进行验证,检验,试验,合格者办理入库手续,由项目部进行入库管理与发放。c)对进入库房的材料(成品,半成品)进行建帐管理,做到先进先出,执行库房管理制度和本文第4。7条规定。425施工设施管理a)施工机械设施属固定资产的要按施工设施和工作环境控制程序有关规定办理,进行建帐,立卡管理。b)机械设备实行机长负责制和“三

35、定制”定人,定岗,定额(产量定额,油耗定额,维护定额)。对重大型特殊或危及人身安全的施工设备,如塔吊,龙门吊等进行重点控制管理。c)设施的操作人员在上岗前要经过培训,熟悉操作规程,项目部要严格考核,持证上岗,对大型,专用,关键设备必须专人操作,不允许其他人员操作。d)加强对施工设备的维护保养,工程分公司机电维修队每月应组织一次检查,对发现的设备运行不合格问题及时提出,责成有关部门整改,并检查整改结果。e)合理利用设备,优化调度方案,防止空载耗损功率。防止用大型工程机械充当运输工具,提高设施,设备的综合利用率。426施工工程的技术管理工程项目的技术核定确认在施工过程中,如发生设计变更,应由设计单

36、位签发设计变更通知书并经顾客驻现场代表签字后,项目部,工程分公司或工程技术部确认后,项目部方能正式执行。如在施工过程中,发现施工图纸的差错或与实际情况不符,或施工条件,材料供TL工程项目施工过程控制程序编 号TL-7.5版 本 号1页次 2修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日应以及采纳合理化建议等原因,需要进行施工图修改时,需由项目技术负责人填写技术核定单送建设单位,设计单位分别审核签字确认后,工程部执行。所有设计变更,技术核定单均要有文字纪录作为技术资料,且审核,批准人签字确认齐全,纳入工程档案,妥善保管。427工程技术资料管理a)工程项目施工的技术资料皆由项目部办公室

37、资料管理人负责人员负责随工程进度的延伸而及时汇集,整理,保存。其资料汇集的内容和整理方法按行业(或监理)档案管理的有关规定执行。b)工程施工技术应真实地反映出工程项目的实际情况,填表人记录控制程序规定的要求,在表格相应栏目内如实,认真填写,做到:字迹工整,清楚明结,数据正确,项目齐全,执行记录控制程序。c)工程分公司或工程技术部应定期对所属各项目部的工程施工技术资料的汇集、整理、保存、归档情况,按记录控制程序规定进行检查,对不规范或不合格的地方及时提出整改意见,并跟踪验证整改效果。428施工质量的控制(见本手册施工过程和工程项目的监视和测量控制程序4 3关键工序和特殊过程的控制4. 31关键工

38、序的内容含义,包括:a)对工程项目的质量、性能、功能、寿命,可靠性及成本有直接影响的工序;b)工程项目的重要质量特性形成的工序;c)工艺复杂,质量容易波动,对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。432特殊过程的内容含义。包括:a)工程施工质量不能通过后续的监视和测量加以验证的工序或过程;b)工程施工质量需进行破坏性试验或采取复杂、昂贵的方法才能测量或只能间接监控的工序或过程;c)该工序或过程的项目或产品,仅在使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来。433本公司结合行业工程施工特点,确定以下工序或过程为关键工序:测量定位、配料、钢筋绑扎、砼试配、管道接口、结构吊装、砼浇筑养护、路基、基

39、础路面。434确定以下工序或过程为特殊过程:砼配料、沥青配料、强夯作业、予应力张拉、大梁予制、隐蔽验收、钢筋对焊、塑焊、涂装作业、防水工程等。435对关键过程和特殊过程的控制。对4。3。3,4。3。4所确定的工序或过程应进行确认,证实它们的过程能力。适用时,这些确认的安排应包括:a)过程鉴定,证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。b)对所使用的设备、设施能力(包括精确度,安全性,可用性等要求)及维护保养有严格要求,并保存维修、保养记录,执行施工设施和工作环境控制程序和本章4。2。5条规定。TL工程项目施工过程控制程序编 号TL-7.5版 本 号1页次 3修改状态第0次修改修改日期 年 月

40、 日发布日期 年 月 日c)对以上工序或过程的相关生产、工作人员应进行资格控制,如测量、计量人员、电工、焊工,吊装起重工、驾驶人员等要经过培训,考试或考核合格后持证上岗。应建立“特种作业人员卡”,核实从事关键、特殊工序从业人员的建档与持证上岗情况。d)对以上工序或过程施工前,根据不同要求,工程技术或项目部技术负责人确定最佳工艺参数。项目部编制切实可行的作业指导书或施工方案,经技术负责人批准实施。对施工方法和质量要求应明确规定,技术人员、质检人员应对操作人员进行技术交底,指导、监督从事关键、特殊工序的作业人员,按施工规范和技术交底进行施工。在施工过程中,责任工长、施工员、质检员皆进行连续监控,监

41、督执行作业指导书或施工方案规定,并对过程参数与情况如:混凝土配合比,搅拌时间,钢筋对焊时间,予应力张拉强度等进行严格检查、验证,并在施工日志上做好详细过程监控记录。e)在进入下道工序前,项目部应组织相关人员对特殊、关键工序的质量情况进行确认,如隐蔽工程项目,应按施工过程和工程项目的监视和测量程序的相关规定进行专项检查,混凝土浇注完成后应按行业要求取样送检等。f)过程的再确认,按规定的时间间隔或生产、工作条件的变化,过程参数发生变化时,(如材料、设施、人员的变化等),项目部应对上述过程进行再确认。确保对影响过程能力的变化及时做出反应,根据需要对相应的生产工艺和作业指导书进行更改。如:混凝土拌合所

42、用的原材料发生变化时,应对混凝土配合比实施再确认,即将混凝土重新试配送检。执行文件控制程序中有关文件更改的规定。44安全、文明施工的管理a) 遵循国家“安全第一”和“抓生产,必须抓安全”的原则,项目部应层层落实安全责任制,坚持“安全第一,预防为主”的方针。认真搞好施工现场安全管理工作,在编制单位施工组织设计时,应制定出安全技术措施,在进行技术交底同时进行安全交底。b)开展安全的三级教育,不断提高全员的安全意识,作到安全工作经常化、制度化。在下达生产、施工计划任务的同时,也要下达安全任务计划,并进行检查考核。c)项目部应认真搞好施工现场的文明施工管理,做到在施工路段,便道及交通要道应设置醒目的安

43、全标志,桥、涵施工中,应设立必要路障及安全防护措施,确保过往车辆安全。作到施工现场规范化、标准化。施工组织设计、施工方案中应有文明施工的管理内容。d)公司工程技术部或工程分公司每月应对各项目部的施工现场安全与文明施工进行一次监督、检查,并在每月生产会上通报检查结果,根据优劣,半年至一年给予奖罚。 e)施工过程中的安全、文明施工管理执行行业主管部门的有关规定和执行公司项目管理办法第九章项目的安全管理规定。4.5 标识和可追溯性的控制4.5.1 根据需要,质管部规定所有的标识方法,并对其有效性进行监控;当工程项目出现重大质量问题时,公司可及时对其进行追溯。4.5.2 各相关部门负责所属区域内施工项

44、目、产品、物资等各类状态的标识,负责将不同状态的产品、物资分区摆放,负责对所有标识的维护。4.5.3 根据公司工程项目特点,其不同状态的标识分述于后:TL工程项目施工过程控制程序编 号TL-7.5版 本 号1页次 4修改状态第0次修改修改日期 年 月 日发布日期 年 月 日A. 物资的标识a)进入现场及仓库的物资分别由总经办、供应部、项目部保管员进行标识。标识应能清楚表明物资的品种、规格、型号和检验、试验状态是否合格。b)物资的标识可采用标牌、标签等形式,其标牌、标签格式由工程技术部统一规定。c)用于实现可追溯性的各种物资发料凭证上,应列明物资的名称、规格、数量、供方、进货日期、保质有效期、注

45、明其使用部位,作为可追溯性标识,保管员应查证凭证是否符合要求。d)对用于实现可追溯性的各种材料证明书、合格证,应由保管员收集分类整理后交质检员,质检员应将其列入材料证明书一览表中,并在工程项目完工后与其它相关资料一并归档备查。B. 工程半成品的标识工程项目半成品状态以记录的形式进行标识,内容包括:施工日志、隐蔽工程验收记录、分项工程质量检验评定表、分部工程质量评定表等,由项目部质检员按行业规定要求填写。C. 本公司的物资、半成品的质量状态标识一般为:合格、不合格、未检验(待检验),检验待处理四种状态标识。各相关人员按行业检验规范或方法和施工过程和工程项目的监视和测量控制程序进行。各相关保管员在进行物资标识、半

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