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1、编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共39页第 1 页 共 39 页山东神驰化工集团有限公司作业活动风险分级控制清单山东神驰化工集团有限公司作业活动风险分级控制清单-31-60-31-60单位：烷基化风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果控制措施评价级别管控级别建议新增（改进）措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置31作业活动汽油升级现场巡检作业1准备工作工器具准备不当，不能正规严格巡检，未穿戴劳保用品中毒，机械伤害使用巡检对讲机全程监控严
2、格执行巡检规程1.汽油升级岗位现场巡检培训。2.三级安全教育合格。3.岗前培训合格1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式四合一报警仪。立即呼救，配备灭火器4级蓝/班组级班组班长2巡查沿途各重点部位巡检不仔细，不能发现隐患泄漏着火爆炸使用巡检对讲机隐患排查功能严格执行巡检规程配备灭火器，消防蒸汽4级蓝/班组级班组班长3各站点只能对讲机刷卡巡检不仔细泄漏，着火使用对讲机隐患排查功能严格执行巡检规程配备灭火器，消防蒸汽4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页 共39页第 2 页 共 3
3、9 页32作业活动汽油升级塔顶巡检作业1准备工作工器具准备不当，不能正规严格巡检泄漏等事故使用巡检对讲机全程监控严格执行巡检规程1、车间培训 2、巡检培训合格1、严格穿戴劳保用品2、佩戴便携式可燃有毒气体报警仪立即呼救，配备灭火器4级蓝/班组级班组班长2巡查沿途各重点部位巡检不仔细，不能发现隐患泄漏着火爆炸，腐蚀使用巡检对讲机隐患排查功能严格执行巡检规程配备灭火器，消防蒸汽4级蓝/班组级班组班长3塔顶打卡巡检塔顶巡检不仔细泄漏，着火使用对讲机隐患排查功能严格执行巡检规程配备灭火器，消防蒸汽4级蓝/班组级班组班长33作业活动汽油升级机泵/组盘1确认机泵状态正在运行机械伤害/按规程操作机泵盘车安全
4、教育1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便立即就医4级蓝/班组级班组班长2使用防爆盘车工具产生火花引起火灾使用防爆工具管理规定汇报联系消防车就位4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共39页第 3 页 共 39 页车作业携式四合一报警仪。3机泵盘车偷懒未盘车机泵不能正常备用设置备用机泵盘车规定，盘车线显示正确联系钳工及时维修4级蓝/班组级班组班长34作业活动汽油升级清罐内污泥作业1工艺处理 合格采取隔离措施有毒、惰性气体置换不彻底；一氧化碳等有毒可燃气体泄漏；氮气等惰性燃气体泄漏
5、；人员中毒、着火、人员窒息置换吹扫，取样合格所有出入口管线加装盲板按规程操作1.汽油升级清罐内污泥作业片培训 2.三级安全教育合格。3.岗前培训合格1、严格穿戴劳保用品2、佩戴可燃有毒气体报警仪3、佩戴护目镜4、佩戴面罩 5、视情况佩戴防毒面具配备灭火器，拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长2取样分析取样不规范；分析结果不准确；取样点选择不当；分析时间无效；分析取样人员未正确穿戴防护用品中毒、窒息/严格按照分析操作规程立即就医，拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长3消防措施消防器材配备不足或配备类型不合适发生自燃，火灾事故有毒气体报警仪由公司领导、安保部检查配置灭火器，消防蒸汽4级蓝/班组级班组班
6、长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页 共39页第 4 页 共 39 页4清罐内污泥作业违反受限空间安全作业证内容；擅自更换作业内容或地 点；擅自碰撞敲打管道设备；不佩戴劳保等防护用品；未清理周围可燃物；未使用规范工具人员中毒、窒息使用防爆工器具，带便携式报警仪由公司领导、安保部检查立即停止作业，退出作业场所3级黄/车间级车间主任5完工验收未按要求完工料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见人员中毒、影响开车/由公司领导、安保部检查立即就医，拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长35作业活动汽油升级机
7、泵切换作1检查备用泵润滑油不足和冷却水不畅，造成开泵时密封泄漏火灾/检查润滑系统、冷却系统、密封冲洗系统1.汽油升级机泵切换标准作业程序培训 2.三级安全教育合格。3.岗前培训合格1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式四合一报警仪。立即切除泄漏机泵4级蓝/班组级班组班长2备用泵盘车盘车操作不当，盘车人员受到伤害；盘车不灵活，开泵时造成启动电流较大，电机超电流物体打击1.连轴器上设盘车标记。2.设电流热保护器。1.每日盘车一次，保证灵活。2.开泵前盘车检查。1.停止盘车。2.受伤人员紧急就医。4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海
8、无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页 共39页第 5 页 共 39 页业3检查备用泵预热情况预热不均匀或预热速度过快，造成机泵泄漏火灾，灼烫设有温度表开泵之前检查立即关闭预热线，停止预热4级蓝/班组级班组班长4启动备用泵、开备用泵出口阀泵抽空，振动较大，造成密封泄漏火灾，灼烫设有测振测温设备机泵启运后检查运行情况立即停泵，重新灌泵。3级黄/车间级车间主任5关原运行泵出口阀，停原运行泵出口阀门未关严，造成电机倒转；预热阀门未打开，造成机泵预热不到位，密封泄漏火灾，灼烫设有温度表多人确认流程改动正常1.关闭出口阀。2.调整预热阀开度。4级蓝/班组级班组班长36作业活动汽油升级换热器
9、1换热器切出介质吹扫放净换热器内介质未放净，换热器内存有余压人员中毒、着火关严与换热器相关的所有阀门放空阀打开，压力表归零严格按规程操作1、三级教育培训合格 2、汽油升级换热器处理作业培训严格穿戴劳保用品现场配备灭火器，消防蒸汽4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页 共39页第 6 页 共 39 页处理作业2安全监护与确认未现场确认或存在漏项；无监护人或监护不到位发生事故四合一报警器监控监护人不能擅自离开现场拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长3换热器维修作业擅自开关出入口阀门人员伤害，污染环境监控、
10、报警、安全仪表系统严格执行操作规程立即切出泄漏源，立即救援受伤人员3级黄/车间级车间主任4完工验收未清理现场物品、卫生，换热器未打压泄漏介质、污染环境监控、报警由班长检查培训应急预案4级蓝/班组级班组班长37作业活动汽油升级切换润滑1检查润滑油过滤器备用情况是否达到备用条件；润滑油液位不足过滤器泄漏污染环境；切换不成功，压缩机有跳机可能过滤器达到备用条件按规程操作安全交底；检查过滤器冲油，返油箱流程，联系好内操，确认1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟
11、页码：第7页 共39页第 7 页 共 39 页油过滤器作业3联系班长检查流程不对过滤器切换不成功，/由班长检查制定事故应急预案3级黄/车间级车间主任4检查润滑油过滤器运行情况润滑油过滤器泄漏、润滑油过滤器出口法拉泄漏，润滑油液位低压缩机跳机切换备用过滤器严格按照操作规程停止作业活动3级黄/车间级车间主任5逐渐打开润滑油过滤器出口阀，关闭运行过滤器出口阀阀门开关不到位、阀门密封泄漏自燃、污染环境安全仪表系统、监控严格按照操作规程拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长6停原运行过滤器原运行过滤器出口阀不严切换不成功切换备用过滤器严格按照操作规程/4级蓝/班组级班组班长7过滤器切换完成清理现场现场未清理
12、人员伤害/由班长检查立即就医4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第8页 共39页第 8 页 共 39 页38作业活动汽油升级切换润滑油水冷作业1检查润滑油水冷备用情况是否达到备用条件；润滑油液位不足水冷泄漏污染环境；切换不成功，压缩机有跳机可能水冷达到备用条件按规程操作安全交底；检查备用水冷冲油，返油箱流程，联系好内操，确认1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长3联系班长检查流程不对水冷切换不成功，/由班长检查制定事故应急预案3级黄/车间级车间主任4检查润滑油水
13、冷运行情况润滑油水冷泄漏、润滑油水冷出口法拉泄漏，润滑油液位低压缩机跳机切换备用过滤器严格按照操作规程停止作业活动3级黄/车间级车间主任5逐渐打开润滑油水冷出口阀，关闭运行水冷出口阀阀门开关不到位、阀门密封泄漏自燃、污染环境安全仪表系统、监控严格按照操作规程拨打救援电话4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第9页 共39页第 9 页 共 39 页6停原运行水冷原运行水冷出口阀不严切换不成功切换备用水冷严格按照操作规程/4级蓝/班组级班组班长7水冷切换完成清理现场现场未清理人员伤害/由班长检查立即就医4级蓝
14、/班组级班组班长39作业活动汽油升级油箱添加润滑油作业1确认流程流程未确认或流程不熟悉泄露/主操、外操双人确认流程1.机组润滑油站补油培训。2.三级安全教育合格。1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式四合一报警仪。立即调整操作4级蓝/班组级班组班长2改流程改错流程或泄露DCS 液位指示双人改流程，班长确认立即调整操作4级蓝/班组级班组班长3机组润滑油站补油流程存在泄漏点造成油泄漏泄露DCS 液位指示双人改流程，班长确认立即调整操作4级蓝/班组级班组班长4确认液位未关注液位变化泄露DCS 液位指示严格操作规程立即调整操作4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月
15、 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第10页 共39页第 10 页 共 39 页5补油完毕未关闭阀门或阀门未关严泄露DCS 液位指示确认阀门关闭到位，不出现跑冒滴漏。立即调整操作4级蓝/班组级班组班长40作业活动汽油升级润滑油滤油作业1准备工作未检查滤油机，滤油机出入口未接入油箱，开泵时密封泄漏火灾油镜检查滤油机，滤油机出入口接入油箱1.培训滤油作业。2.三级安全教育合格。3.岗前培训合格1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式四合一报警仪。立即切除泄漏机泵4级蓝/班组级班组班长2滤油机盘车盘车操作不当，盘车人员受到伤害；盘车不灵活，开
16、泵时造成启动电流较大，电机超电流物体打击1.超电流自动保护跳闸1.开泵前盘车检查。1.停止盘车。2.受伤人员紧急就医。4级蓝/班组级班组班长3联系电工检查电源电源未接电、送电机泵无法启动设备供电正常有电工检查联系电工处理4级蓝/班组级班组班长4开滤油机出入口，启动滤油机泵抽空，振动较大，造成密封泄漏，未停泵离开现场导致抽空烧坏电机，中途离开跑油、其他伤害DCS 监控，电机超电流自动跳闸机泵启运后检查运行情况，停泵前不能离开现场立即停泵。3级黄/车间级车间主任41作业活动汽油升级1检查备用泵润滑油不足和冷却水不畅，造成开泵时密封泄漏火灾/检查润滑系统、冷却系统、密封冲洗系统润滑油泵切换标准作业程
17、序培训现场作业人员劳保穿戴合格。立即切除泄漏机泵4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页 共39页第 11 页 共 39 页润滑油机泵切换作业2备用泵盘车盘车操作不当，盘车人员受到伤害；盘车不灵活，开泵时造成启动电流较大，电机超电流物体打击1.连轴器上设盘车标记。2.设电流热保护器。1.每日盘车一次，保证灵活。2.开泵前盘车检查。1.停止盘车。2.受伤人员紧急就医。4级蓝/班组级班组班长3启动备用泵、开备用泵出口阀泵抽空，振动较大，造成密封泄漏；压力波动较大火灾，灼烫；主风机停机设有测振测温设备，平
18、稳操作压力机泵启运后检查运行情况平稳切泵压力3级黄/车间级车间主任4关原运行泵出口阀，停原运行泵出口阀门未关严，造成电机倒转：压力波动较大火灾，灼烫；主风机停机测温枪测温，平稳操作压力多人确认流程改动正常制定事故预案3级黄/车间级车间主任42作业活动汽油升级退酸作业1确认反应酸液位 达到退酸条件反应酸液位未达 到 退 酸 条 件泵上量不稳或抽空酸液位设置液位报警严格按照操作规程酸液位正常范围劳保鞋、防护手套、安全/4级蓝/班组级班组班长2确 认酸浓度达 到退 酸条 件酸 浓 度 未 达 到退 酸 条 件影 响 反应 效 果酸浓度采样化验酸液位正常范围/4级蓝/班组级班组班长3打 开退 酸手 阀
19、手 阀 盘 根 泄露，闸 板 掉人 员 受伤，酸泄 露，退 酸 受阻用防爆扳手阀门正确的使用方法车间配备应急药箱4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共39页第 12 页 共 39 页帽4开 启退 酸回 收泵机封泄露人员受伤，酸泄露/应急突发事件培训车间配备应急药箱4级蓝/班组级班组班长5检 查退 酸去 罐区 调节 阀调 节 阀 不 好 用退酸停止/调节阀的投用车间配备应急药箱3级黄/车间级车间主任6退 酸后 退酸 系统 各部 位巡 检退 酸 系 统 出 现漏 点装 置 停工增 设 监控 系 统
20、动改流程车间配备应急药箱4级蓝/班组级班组班长43作业活动汽油升级反应进新酸作业1确认反应酸液位 达到进新酸条件反应酸液位 未达 到 进 新 酸 条件造成能源的浪费酸液位设置液位报警严格按照操作规程进行酸液位控30-45%防酸服、防护面罩、劳保鞋、防酸手套/4级蓝/班组级班组班长2确 认酸浓度达 到进 新酸 条件酸 浓 度 未 达 到进 新 酸 条 件酸 浓 度过 高 会造 成 酸结 晶酸浓度采样化验酸浓度控90-93%酸失控时可紧急停工4级蓝/班组级班组班长3开 启新 酸泵新 酸 泵 未 处 于备 用 状 态新酸泵无法启动造成生产波动/开泵时的注意事项全封闭式防酸服3级黄/车间级车间主任编号
21、：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第13页 共39页第 13 页 共 39 页4调 节好 反应 的酸 界位酸 液 位 不 在 正常 范 围 内、超高 或 超 低影响正常操作设置酸液位报警，控制合适液位酸液位严控 30-45%/3级黄/车间级车间主任5进 新酸 后新 酸系 统各 部位 巡检新 酸 系 统 出 现漏 点造 成 人员 烧伤、装置 停 工增 设 监控 系 统/4级蓝/班组级班组班长44作业活动汽油升级停水作业1通知领导未及时通知相关领导导致停工/严格执行操作规程1、三级安全教育培训合格 2、停水应急预案培训合格1、严格
22、穿戴劳保用品2、佩戴可燃有毒气体报警仪加强应急预案培训4级蓝/班组级班组班长2注意装置内各个设备压力，流量，温度，液位仪表不准确导致停工安装仪表监控系统、设置室内DCS 报警培训现场应急处置方案4级蓝/班组级班组班长3密切关注 DCS操作，尽量做到反应人员失误、经验不足导致停工安装自保、设置 DCS报警培训现场应急处置方案4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第14页 共39页第 14 页 共 39 页迅速，正确操作4按时巡检主操联系不到副操，发生问题未发现其他伤害/加强培训4级蓝/班组级班组班长5临时停
23、工必要时进行停工处理影响生产设置自保程序，各自保阀好用紧急停机培训3级黄/车间级车间主任45作业活动汽油升级停电作业1确认停电范围及具体设备第一时间未发现停电导致局部停工电工设置电力监控严格执行DCS 操作规程1、车间培训 2、停电应急预案培训合格1、严格穿戴劳保用品2、佩戴便携式可燃有毒气体报警仪装置停电预案4级蓝/班组级班组班长2迅速关闭各机泵出口阀门压力互串损坏设备阀门灵活好用，安装位置合理各岗位加强配合紧急泄压装置3级黄/车间级车间主任3注意装置各个设备液位液位满或空导致憋压造成安全事故安装仪表监控系统，设立自保必要时可紧急放空紧急泄压装置4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年
24、 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第15页 共39页第 15 页 共 39 页4迅速关闭热源手阀人员失误、经验不足容器爆炸安全阀、安全仪表系统按规程操作紧急泄压装置4级蓝/班组级班组班长5密切关注 DCS操作人员失误、经验不足停工安装备用电源按规程操作/4级蓝/班组级班组班长6加强巡检巡检不到位泄漏着火/按规程操作/3级黄/车间级车间主任46作业活动汽油升级停净化风作业1通知空压机提风压备用空压机故障无法开启，空压机人员操作失误停工设置备用空压机自启程序加强应急处理1、三级教育培训合格 2、停净化风预案培训合格1、严格穿戴劳保用品2、佩戴便携式可
25、燃有毒气体报警仪非净化风补压4级蓝/班组级班组班长2联系加氢车间充液氮未能在第一时间充压力停工设置自保阀，压力低时自动开启按时保养阀门，关键阀门挂牌培训应急预案4级蓝/班组级班组班长3注意各关键阀门状态阀门全开或全关停工安装仪表监控系统加强应急演练按事故预案处置4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第16页 共39页第 16 页 共 39 页4注意各个流量压力温度未及时打手动或开副线停工设置室内DCS 报警分清主次，按部就班按事故预案处置4级蓝/班组级班组班长5密切关注 DCS操作人员失误、经验不足停工安
26、装自保、设置 DCS报警主外操加强配合与沟通，各主操相互提醒培训应急预案4级蓝/班组级班组班长6注意各个调节阀状态操作人员经验不足停工/各阀门风开风关情况做好台帐，熟练掌握按事故预案处置3级黄/车间级车间主任7关闭临时停用的用风点未能第一时间关闭加速风压下降配备应急扳手按规程操作培训应急预案4级蓝/班组级班组班长47作业活动汽油升级停蒸汽1注意装置内各个设备压力、流量，温度，液位仪表不准确停工安装仪表监控系统、设置室内DCS 报警严格按照操作规程操作1、三级培训教育合格 2、停蒸汽预案培训合格1、严格穿戴劳保用品2、佩戴便携式可燃有毒气体应急预案培训4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021
27、年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第17页 共39页第 17 页 共 39 页作业报警仪2密切关注 DCS尽量做到反应迅速，正确操作人员失误、经验不足导致停工安装自保、设置 DCS报警按规程操作应急预案培训4级蓝/班组级班组班长3注意低、中压蒸状态操作人员经验不足，压力互串容器爆炸设置室内DCS 报警按规程操作应急预案培训3级黄/车间级车间主任4按时巡检主操联系不到副操发生问题未发现/按规程操作应急预案培训4级蓝/班组级班组班长48作业活动汽油升级停进料1注意装置内各个设备压力，流量，温度，液位仪表不准导致停工安装仪表监控系统按规程操作1、三级
28、培训教育合格 2、停进料预案培训严格穿戴劳保用品培训应急预案4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第18页 共39页第 18 页 共 39 页作业2密切关注 DCS操作，尽量做到反应迅速，正确操作人员失误、经验不足导致停工安装自保、设置 DCS报警按规程操作培训应急预案4级蓝/班组级班组班长3注意物料状态操作人员经验不足导致停工设置室内DCS 报警按规程操作培训应急预案3级黄/车间级车间主任4按时巡检主操联系不到副操发生问题未发现/按规程操作培训应急预案4级蓝/班组级班组班长49作业活动汽油升级设备故障处
29、1将设备切除流程不熟，切除错误停工安装仪表监控系统、设置室内DCS 报警按规程操作1、三级培训教育合格 2、汽油升级设备故障的处理作业培训严格穿戴劳保用品应急预案培训3级黄/车间级车间主任2注意装置设备流量，温度，压力，仪表不准停工安装仪表监控系统、设置室内DCS 报警按规程操作应急预案培训4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第19页 共39页第 19 页 共 39 页理作业液位3联系维修人员维修人员失误、经验不足停工安装自保、设置 DCS报警按规程操作应急预案培训4级蓝/班组级班组班长4维修完毕，投用
30、设备操作人员经验不足停工设置室内DCS 报警按规程操作应急预案培训3级黄/车间级车间主任50作业活动汽油升级检查水场风机作业1联系电工停风机电工联系不到位或失联；与电工沟通有问题；风机停不了不能停风机配备对讲机及内线/电工的联系方式防 护 面罩、劳保鞋、手套、安全帽不进行作业活动4级蓝全厂统计电工手机号班组级班组班长2爬平台未 系 安 全 带；未 穿 防 护 用品；平 台 有 损坏造成人员跌落人身伤亡事故平台有护栏严格按照管理规定安全带的使用方法/3级黄平台上增加劳动保护车间级车间主任3检查润滑油液位加油塞未拧紧；机油液位低润 滑 油污 染；风 机 损坏定期检查制定设备维护保养记录台账/切换风
31、机4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第20页 共39页第 20 页 共 39 页4联系电工开风机电工联系不到位或失联；与电工沟通有问题；风机开不了造成水温过高影响装置正常运行配备对讲机及内线/电工的联系方式/4级蓝全厂统计电工手机号班组级班组班长5完工打扫现场卫生未打扫或打扫不彻底污 染 环境，严重 影 响开 风 机/严格按照管理规定/4级蓝/班组级班组班长51作业活动汽油升级现场照明维修作业1检 查现 场照 明状 况没 有 检 查 或 检查 不 到 位电 工 无法 进 行维 修 作业/中班夜班统一统
32、计/劳保鞋、防 护 手套、安全帽/4级蓝/班组级班组班长2通知电工电 工 联 系 不 到或 与 电 工 沟 通有 问 题无 法 维修 电 灯配备对讲机及内线/电工的联系方式/4级蓝全厂统计电工手机号班组级班组班长3配合电工维修与电工配合不到位造成触电事故造成人员伤亡电系统有保险丝严格按照停电挂牌制度先停电后维修，一人监护一人维修不进行作业活动3级黄/车间级车间主任4完工打扫卫生未 打 扫 卫 生 或打 扫 不 彻 底影响现场/严格按照管理规定/4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第21页 共39页第 2
33、1 页 共 39 页52作业活动汽油升级装置开工作业1开工方案制定未严格按照标准制定，制定不到位火灾、瓦斯爆炸/制定实施方案，公司领导审批1.汽油升级装置开工方案培训。2.操作人员取得裂解（裂化）工艺特种作业操作证。1.现场作业人员劳保穿戴合格。2.佩戴护目镜。3.携带便携式四合一报警仪。培训现场应急处置方案3级黄/车间级车间主任2装置检修完毕，验收合格验收不合格火灾、瓦斯爆炸设置防护措施、配备气体报警仪现场验收、填写验收合格单立即返工处理，重新验收3级黄/车间级车间主任3准备工作F 扳手不防爆，碰撞产生火花，发生火灾火灾/每次作业前检查使用防爆工具4级蓝/班组级班组班长4票 证办 理盲 板
34、抽 堵、高处 等 安 全 作 业票 证 办 理 不 全爆 炸，高 处 坠落、伤亡 事 故设置防护措施由公司领导、安保部检查/4级蓝/班组级班组班长5管线、设备吹扫置换管线、设备未吹扫置换合格发生安全事故抽堵盲板，设置吹扫管线阀门制定吹扫置换方案/4级蓝/班组级班组班长6管线、设备试压、气密、热紧未按照规程试压、气密、热紧设备、管线泄漏发生安全事故设置紧急泄压装置制定试压气密方案/3级黄/车间级车间主任编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第22页 共39页第 22 页 共 39 页7系统冲瓦斯引物料未按要求引瓦斯物料发生安全事
35、故或影响开工设备设施安装合理制定引瓦斯物料标准立即停止进料，紧急停止开工进程。1级红/公司级化工公司总经理8进料升温/升压升 温/升 压 未按 照 规 程 进行；装 置 异常 波 动发 生 事故安装仪表监控系统、DCS 报警由 车 间 及以 上 人 员 编写 安 全 规 程发 现超 温超压，立 即停 止升 温升 压3级黄/车间级车间主任9各系统贯通改动流程未按照操作规程进行装 置 异常 波 动发 生 事故合理设置流程车 间 及 以上 人 员 编 写安 全 操 作 规程/4级蓝/班组级班组班长10调整操作调整操作未按照操作规程进行影响产品质量安全仪表系统、监控、报警车 间 及 以上 人 员 编
36、写安 全 操 作 规程/3级黄/车间级车间主任11产品合格外送未严格按照产品质量标准执行发生质量事故设置监控仪表系统严 格 执 行操 作 法、操作 标 准 执 行改 不合 格罐3级黄/车间级车间主任编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第23页 共39页第 23 页 共 39 页53作业活动汽油升级装置停工作业1制定停工方案未严格按照标准制定，制定不到位火灾、瓦斯爆炸/制定停工方案1.停工方案培训。2.操作人员取得裂解（裂化）工艺特种作业操作证。1.现 场作 业 人员 劳 保穿 戴 合格。2.佩 戴 护目镜。3.携 带 便携
37、式 四合 一 报警仪。培训现场应急处置方案4级蓝/班组级班组班长2准备工作F 扳手不防爆，碰撞产生火花，发生火灾火灾/制定检查方案使用防爆工具4级蓝/班组级班组班长3降温降量降温速度过快导致设备泄漏，发生火灾、人员其他伤害火灾、其他伤害1.DCS 温度控制、报警。2.现场设有可燃气体报警仪。3.视频监控。制定停工安全操作方案停止降温降量，调节正常后缓慢降。温。3级黄/车间级车间主任4设备/管线退料未严格按照安全规程执行发 生 安全 事 故安全仪表系统、监控制定停工退料安全操作方案建立应急预案3级黄/车间级车间主任5管线设备吹扫置换未严格按照安全规程执行发 生 火灾 爆 炸事 故可燃气体报警仪制
38、定停工吹扫/置换安全操作方案建立应急预案2级橙/部室级安环部部长6加盲板隔断安 全 措 施 准 备 不到 位，未 按 照 规程 进 行；阀 门 代替 盲 板，盲 板 加堵 位 置 错 误 或 不中毒和窒息四合一报警器监控仪作业时开具盲板作业票、盲板表签字确认停止装盲作业3级黄/车间级车间主任编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第24页 共39页第 24 页 共 39 页合 格；一 氧 化 碳等 有 毒 可 燃 气 体泄 漏7采样分析采 样 不 规 范；分 析 结 果 不 准确；采 样 点 选择 不 当；分 析时 间 无 效；
39、分析 采 样 人 员 未正 确 穿 戴 防 护用 品人 员 受到 伤害；人员 中毒、爆炸 着 火设置防护设施、四合一报警器监控、报警严格按照分析操作规程/3级黄/车间级车间主任8停 工检 修未 按 正 常 安 全工 作 要 求 进 行人 员 受到 伤害，发生 安 全事 故控制工程质量制定相应的方案要求建立应急预案，完善应急物资1级红/公司级化工公司总经理54作业活动汽油升级班组安全1准备活动内容准 备 不 充 分达 不 到活 动 效果/制定活动主题汽油升级班组安全活动班组培训劳保用品穿戴合格/4级蓝/班组级班组班长2班组人员集合集合太仓促人 员 伤害确定集合地点排队进入熟悉安全出口4级蓝/班组
40、级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第25页 共39页第 25 页 共 39 页活动3明确会议时间时间不明确人员不齐固定工作固定工作/4级蓝/班组级班组班长4告知安全出口安全出口不熟悉方向不明悬挂标识显著标识/4级蓝/班组级班组班长5应急设施就位消防设施，劳保设施不全人身伤害消防系统定点立即就医4级蓝/班组级班组班长6活动进行会场纪律差影响会议质量/定时4级蓝/班组级班组班长7活动结束出现早退违反劳动纪律/4级蓝/班组级班组班长8员工疏散疏散无秩序会议现场混乱明确疏散路线排队/4级蓝/班组级班组班长编号：时间：20
41、21 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第26页 共39页第 26 页 共 39 页55作业活动汽油升级车间生产例会1准备活动内容准 备 不 充 分达 不 到活 动 效果/制定活动主题汽油升级车间生产例会培训严格穿戴劳保用品。/4级蓝/班组级班组班长2班组人员集合集合太仓促人 员 伤害确定集合地点排队进入熟悉安全出口4级蓝/班组级班组班长3明确会议时间时间不明确人员不齐固定工作固定工作/4级蓝/班组级班组班长4告知安全出口安全出口不熟悉方向不明悬挂标识显著标识/4级蓝/班组级班组班长5应急设施就位消防设施，劳保设施不全人身伤害消防系统显著标识立
42、即就医4级蓝/班组级班组班长6活动进行会场纪律差影响会议质量/按规范执行4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第27页 共39页第 27 页 共 39 页7活动结束出现早退违反劳动纪律/4级蓝/班组级班组班长8员工疏散疏散无秩序会议现场混乱明确疏散路线/4级蓝/班组级班组班长9现场卫生清理未清理现场卫生污 染 环境/由班长检查/4级蓝/班组级班组班长56作业活动汽油升级DCS操作1交接班交接班准备不充分，交接不清楚操 作 失误，事故/制定交接班制度汽油升级DCS操作作业车间级培训严格穿戴劳保用品。/4级蓝
43、/班组级班组班长2班组人员集合集合仓促导致人员不齐指 令 传达 不 到位划定交接班地点车间人员监督熟悉安全出口4级蓝/班组级班组班长3传达操作要求操作参数不清产品质量不合格DCS 报警严格执行操作规程/4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第28页 共39页第 28 页 共 39 页4工艺操作调整操作失误生产波动安装仪表报警系统车间管理制度/3级黄/车间级车间主任5工艺报警处理发现不及时生产波动/车间管理制度/4级蓝/班组级班组班长6操作记录记录不及时未能及时发现DCS数据波动，造成生产波动定期更换记录本
44、定期定时队操作记录进行检查/4级蓝/班组级班组班长57作业活动汽油升级应急演练1准备演练活动内容准 备 不 充 分达 不 到应 急 演练 效 果/制定活动主题1.三级安全教育合格。2.岗前培训合格。按 规 定穿 戴 劳保 用品。/5级蓝/班组级班组班长2班组人员集合集合太仓促人 员 伤害合理安排集合地点排队进入熟悉安全出口4级蓝/班组级班组班长3明确演练时间时间不明确人员不齐明确演练时间固定工作/4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第29页 共39页第 29 页 共 39 页4告知安全出口安全出口不熟悉
45、方向不明设置标识显著标识/4级蓝/班组级班组班长5应急设施就位消防设施，劳保设施不全人身伤害设置应急防护设施显著标识就医3级黄/车间级车间主任6应急演练进行会场纪律差影响演练质量监控按规范执行4级蓝/班组级班组班长7应急演练结束出现早退违反劳动纪律/由班长检查/4级蓝/班组级班组班长8员工疏散疏散无秩序应急演练现场混乱划定疏散路线由班长检查/4级蓝/班组级班组班长9现场卫生清理未清理现场卫生污 染 环境/由班长检查/4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第30页 共39页第 30 页 共 39 页58作业
46、活动汽油升级消防设施维护检查1检 查劳 保用 品及 着装劳保用品穿戴不正确不齐全人 员 受到 伤 害/按规程操作劳保用品的正确穿戴手套、劳保鞋、安全帽/4级蓝/班组级班组班长2检查作业环境周 围 环 境 存 在有 毒 有 害、易燃 易 爆 气 体、液 体人 员 受到 伤 害发 生 安全 事 故配备防爆对讲机及四合一报警仪/危险物质的危害车间配备应急药箱4级蓝/班组级班组班长3消 防器 材检 查消 防 器 材 缺 失或 配 备 不 足发生突发事件不能紧急处理/由公司领导、安保部检查消防器材的检查内容车间配备应急药箱3级黄/车间级车间主任4消 防设 施维 护劳保用品穿戴不正确不齐全，设备维护不到位
47、人 员 受到 伤害，影响 消 防设 备 使用/按规程操作劳保用品的正确穿戴，消防设施维护方法车间配备应急药箱4级蓝/班组级班组班长5检 查维 护结 果上 报检 查 漏 项，存在 问 题 处 理 不及 时存在隐患，影响设备使用/由 公 司 领导、安 保部 检 查检查维护的意义车间配备应急药箱3级黄/车间级车间主任59作业活动汽油升级1检查作业环境周围环境存在有毒有害、易燃易爆物质人员中毒、窒息可燃气体报警仪由车间管理人员检查立即就医3级黄/车间级车间主任编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第31页 共39页第 31 页 共 3
48、9 页设备维护保养作业培训检查规范严 格 穿戴 劳 保用品2检查作业工具作业工具不符合相关标准，防护设备不到位人员机械伤害脚手架、安全带合格，设备断电监护人员对作业工具检查，断电挂牌立即就医4级蓝/班组级班组班长3票证办理动火、临时用电、高处等作业票证办理不全火灾，触电、高处坠落/由公司领导、安保部检查立即就医，拨打救援电话3级黄严格票据管控车间级车间主任4安全监护与确认未现场确认或存在漏项；未进行安全教育；无监护人或监护不到位发生安全事故/车间现场确认，安保部检查拨打救援电话3级黄/车间级车间主任5现场作业擅自更换作业内容或地点；未正确佩戴劳保等防护用品；发生事故，人员伤害设置监护人，带可燃
49、气体报警仪由公司领导、安保部检查立即就医，拨打救援电话3级黄/车间级车间主任6完工验收未按要求工完料尽场地清；未到现场进行验收或未按照标准验收；未填完工验收意见工程质量不合格/由公司领导、安保部检查/3级黄/车间级车间主任60作业活动汽油升级1准备工具使用非防爆工具，未带手套机械伤害/完善防爆工具清单，正确使用防爆工具。1.湿式空冷置换水作业作业培训 2.三级安全教1.现 场作 业 人员 劳 保穿 戴 合格。及时更换使用防爆工具。4级蓝/班组级班组班长编号：时间：2021 年 x 月 x 日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第32页 共39页第 32 页 共 3
50、9 页湿式空冷置换水作业育合格。3.岗前培训合格2.携带便携式可燃气体报警仪。2停循环水泵未停泵就开排水阀导致泵抽空烧坏泵烧坏DCS 液 位监控主外操双人对讲机配合好，防止出现操作失误立即调整操作4级蓝/班组级班组班长3开排水阀阀门开启过大，流速快，造成压力、液位波动压力、液位波动DCS 液 位监控主外操对讲机配合好，使用防爆工具，控制阀门开度。立即调整操作4级蓝/班组级班组班长4关排水阀阀未关严，导致补水慢浪费水密闭系统切水，DCS液位监控操作规程，主外操双人配合好立即调整操作4级蓝/班组级班组班长5开补水阀补水阀开度大导致溢流造成水浪费浪费水DCS 液 位监控，玻璃板液位不得离开现场立即调