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1、 LYQB宁夏凌云建材实业有限公司企业标准Q/LY3008312016 发放号：技术质检部管理制度 版次：B 受控状态：修改号： 4 修订：许宝青 审核：王振批准：尤兆云20151210 发布 20160210实施 目 录一、管理体系1、组织构架图1.1技术质检部部门职能说明书1.2岗位说明书 1.2.1技术质检部部长岗位说明书1.2.2技术员岗位说明书1.2.3试验员岗位说明书1.2.4质检员岗位说明书2、 部门管理制度 2.1技术文件管理制度 2.2技术质检部资料管理办法2.3技术质检部卫生管理办法2.4技术质检部报表及记录管理制度二、产品执行技术标准（另行装订）3、产品标准 3.1产品执
2、行标准3.2产品引用标准3.3产品内控标准3.3.1环形混凝土电杆工艺内控标准3.3.2环形混凝土电杆工艺操作规程3.3.3钢筋混凝土排水管工艺内控标准 3.3.4钢筋混凝土排水管工艺操作规程 3.3.5钢纤维混凝土检查井盖工艺内控标准 3.3.6钢纤维混凝土检查井盖工艺操作规程 3.3.7钢纤维混凝土水箅盖工艺内控标准 3.3.8钢纤维混凝土水箅盖工艺操作规程 3.3.9组装式钢筋混凝土电缆沟槽工艺内控标准 3.4.0组装式钢筋混凝土电缆沟槽工艺操作规程 三、作业指导书 4.工艺、技术、质量管理制度 4.1砂石料厂管理制度4.2原材料检验规程4.3生产过程质量控制办法4.4工艺技术、安全操作
3、交底规程（通用）4.5原材料采购管理制度4.6不合格品的处理办法4.7实验室制度4.7.1实验管理制度4.7.2实验室工作制度4.8生产车间计量配料管理制度4.9原辅材料评价规定4.10计量器具4.10.1计量管理制度4.10.2游标卡尺自校规程4.10.3混凝土试模自校规程4.10.4砂浆试模自校规程4.10.5坍落度筒及捣棒自校规程4.11工序监控点控制标准（另行装订）4.11.1重点工序操作的细则4.11.2工艺岗位技术交底标准4.12质量管理考核制度4.12.1生产、质检考核管理办法（另行装订）4.13排水管胶圈质量管理制度4.14机械设备报废制度4.15排水管运输及安装规则4.16产
4、品检验管理制度4.17半成品检验规程4.18产品检验4.181产品检验规程4.182产品检验规程 4.19产品出厂检验规程4.20产品入库、在库、出库管理制度4.21供方评价规定4.22售后服务管理制度4.23关键设备自校规程4.24排水管内水压试验规程四、工艺技术调整制度（通用） 五、培训制度 410技术质检部部门职能说明书 部门职 能责 任权 利技 术 质 检 部1.是公司生产技术、质量管理的全权部门。2.保证本公司质量管理制度的推行，并能提前发现异常，迅速处理改善，以确保及提高产品质量。3.负责起草、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程。4.督导并协助生产部门改善、提高产
5、品质量，建立健全质量管理制度，推行全面质量管理。5.依据公司的各项规章制度、技术规程对原材料进厂，生产过程质量进行严格控制，对产品检验标识、入库、堆垛行使全面管理。6.协助生产部对生产在编人员进行全面管理。7.会同公司生产部，对设备、工装的运行、维修、保养进行全程监督。8.对产品的质量事故及操作事故，进行全面的分析判断和处理并报告，制定纠正及预防措施，并跟踪验证。9.对生产操作人员定期进行培训、考试，提高操作水平。10.处理用户投诉，协调解决用户工地产品质量问题，代表公司与顾客，政府质量监督部门进行监督业务的联系。1.对公司生产技术和产品质量负完全责任。2.负责公司质量管理制度的推行。3.对起
6、草、编制、修订公司的工艺技术标准和各项质量标准及检验规程的准确性、可行性负责。4. 对公司原材料的进厂、生产过程的监督、产品的验收、入库、堆垛负责。5.对协助生产部门全面管理生产在编人员负责。6.协同生产部，对工装、设备的运行、维修、保养的监督负责。7.对产品质量事故的分析判断及处理报告的准确性负责。8.对培训生产操作人员负责。9.对产品销售后技术服务负责。1.对影响公司生产技术和产品质量的因素，有权进行禁止。2.对阻碍和影响公司质量管理制度推行的有权进行处罚。3.对违反工艺技术标准及检验规程的有权进行处罚。4.对不合格的原材料有权禁止进厂。5.对协助生产部门管理生产在编人员，有建议任免、奖罚
7、的权力，6.对影响产品质量的工装、设备有权禁止使用。7.有权制止不合格品的发货。8.有权对产品质量事故进行分析和判断，有权行使相应的处罚。 技术质检部部长岗位说明书 岗位名称定员职 能责 任权 利质 检 部 长1人1.是公司的质量管理全权责任人。2.是质量系统的建立者和监督执行者。3.是原材料进厂、在线生产、产品评判到客户满意全过程的监督者。1.完善质量保证体系。2.负责公司质量管理体系文件的控制和执行。负责技术文件的编制、修订、发放和存档管理。3.根据本部门的特点对其岗位进行合理的设置。4.对岗位工进行技术交底及上岗培训。5.负责产品和生产过程的监控和测量，编制各类检验规程组织实施，并及时做
8、出调整和纠偏。6.负责对不合格品的识别和控制，并跟踪不合格品的处置结果。7.及时对产品质量做出分析总结。8.负责质检部的日常工作，带领全体技术质检人员普及质量宣传教育工作，努力提高全员质量意识。9.及时对部门工作做出分析总结。提升部门工作目标及行动。1.有督导检查各操作岗位工作计效程序的权利。2.有建议选拔培养岗位工的权利。3.有纠偏的权利。4.对不合格材料进场制定建议处罚权。5.有对不合格品产品的判罚权。6.对本部门人员进行考核和提出奖惩意见。7.对本部门职责范围内的事项做出决定和处置。8.有对其他部门违纪、违规行为的建议罢免处罚权利。 技术员岗位说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利
9、技 术 员2名1.严格遵守公司的各项规章制度。2.在总工程师、技术主管的领导下，开展企业工艺技术工作和工艺管理工作，在相关技术工作方针和企业规定下，初步拟订工艺技术组织及实施方案。3.编制产品的工艺文件，出具技术交底书，制定材料消耗工艺定额。4.深入生产现场，掌握生产产品的质量情况，指导、督促车间操作人员的生产工作，及时解决生产中出现的工艺技术问题，搞好工艺技术服务工作。5.落实好产前指导、产中监控、产后检查验收的质量管理方针。6.积极开展技术攻关和技术改进工作，对技术改进方案与措施负责实施，不断提高工艺技术水平。7.参与工艺技术管理制度的起草和修订工作，督促车间操作人员遵守工艺规程，搞好工艺
10、管理监督执行工艺记录。8.搞好本部门工作目标的展开和检查，落实工作。9.服从管理，认真完成总工程师、技术主管布置的各项临时任务。10.加强专业知识的学习，努力提高技术水平。11.服从质检部的管理和分配，接受部长的考核。1.对在计划规定期限内未完成工艺准备工作，而影响进度和生产任务完全负责。2.对因工艺编制或工装设计问题导致产品报废或返修，造成经济损失负责。3.对解决生产中发生的工艺技术问题不及时采取措施影响生产负责。4.对参与审查签署的工艺技术文件，工艺标准、工艺规程等工艺资料的正确性、合理性负责。5.对由于工艺设计不合理，早晨个不良影响负责。6.对在工艺技术上发生失密、泄密现象负责。7.对没
11、有搞好本部门工作目标负责。1.按规定审批程序，对工艺文件，工装图纸有提请更改权，对制定的工艺文件有解释权和纠正权。2.对车间执行工艺的情况有检查、监督权，对违反工艺纪律的行为有禁止权和处罚权。3.有权参加各类技术性会议，进行技术交流、技术攻关，对操作人员进行督促和指导。4.对与工艺工作相关人员的奖惩、晋升、晋级有建议权。 实验员岗位说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利试 验 员1名1.试验员是材料试验和技术试验的直接责任人，服从总工程师、技术主管的管理，对所要求的事项严格执行。2.保质保量地完成公司部门下达的各项试验任务。3.作好试验前各项准备，做好试验抽样检查样品，正确分样。4.标准
12、、仪器设备量值，检测仪器设备运转是否正常，环境是否符合标准要求。5.严格按照受检产品的技术标准、试验操作规程及有关规定进行试验。6.严格按技术要求逐项作好记录，并保证数据的真实性及准确性，不得擅自取舍。7.出具试验报告单，对试验数据的准确性负责，并按规定报送质检部审核。8.对公司计量器具、仪器仪表定期校验，并按规范要求编制校验计划，做好校验台帐、校验记录。9.在质检部不到位时，代替质检员的工作。10.严格遵守公司的各项规章制度。1.对在计划规定期限内未完成下达的试验任务，而影响技术试验进度和生产任务完全负责。2.对因没有准备全试验仪器设备而耽误试验任务负责。3.对因试验过程中，出现数据不准确，
13、记录不周全而引发的技术事故负责。4.对不及时出具试验报告单而造成的后果自负。5.及时对进厂原料取样检验或取样委托检验；按校验计划的要求对计量仪器仪表送检。承担因检验送样不及时造成的技术、质量事故责任。6、承担对试验室管理不到位的责任。1.有权出具试验报告，并对不正确的技术标准向质检部长提出更改的建议。2.有权制订校验计划和编制校验台帐。3.依据公司管理制度，对试验室行使管理。4.在替代质检员时，有权行使质检员应有的权利。 质检岗位说明书 岗位名称定员岗位职能岗位责任岗位权利质 检 员5名1.质检员是产品检验和工艺控制的直接责任人，服从总工程师、技术主管的管理，对所要求的事项严格执行。2.贯彻执
14、行公司产品质量内控标准，依据内控标准对生产过程中行使质量管理权，落实岗位责任制。3.对入厂的原材料进行复检，做好原材料进厂检验记录，原材料不合格时，及时与采购员联系确定处置办法。4.依据工艺标准、工艺规程，对关键过程、特殊过程实施监控和测量，完善各项检验记录。5.对过程实施监控与测量，实施全数或抽样检验。完善检测记录，对一般不合格品进行处理，对严重不合格品开具质量事故报告单，确定处置方案。6.对普遍存在的问题进行分析，开具不合格评审报告单，交车间和科室各一份存档。7.依据产品验收标准对产品进行检验，并做出结果判定，对合格品填写产品合格证，对不合格品提出整改和改进措施。8.掌握车间生产流水过程，
15、对存在质量问题产品提出持续改进建议。9.建立健全产品检验档案。包括：原材料、过程监控、测量检验及记录、验收单、合格证等原始检测记录。10.加强专业知识的学习，努力提高技术水平。11.服从质检部的管理和分配，接受部长的考核。1.对不合格原材料进厂，而影响生产任务和产品质量负完全责任。2.对在因工艺监控过程中，失误或监控不到位而导致产品不合格负责。3.对因检测不准确或检测记录不完善导致生产或质量出现偏差负责。4.对因产品检验中出现漏洞、错检、重复检承担全部责任。5.对原始检查记录的准确性、真实性负责。6.对所有检验的产品质量负责。1.有权处置和禁止不合格原材料入厂。2.对车间执行工艺的过程有监督、
16、检查权，对违反工艺要求的行为有禁止权和200元以内处罚权。3.在产品检验中，有权对一般不合格品进行处置；对严重不合格品，有权开具事故报告单，确定处置方案。4.规范生产，对提高产品质量有建议权。5.根据验收结果，有权出具产品入库单和产品10天及全自动的验收汇总表。6.有对班组长行使控制质量的权利。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第57页 共57页宁夏凌云建材实业有限公司技术文件管理制度1. 目的1.1 技术文件作为企业的重要文件，属于企业的机密，应妥善保管，为了保证技术文件的合理性、安全性，特制定本制度。2. 文件管理分类1国家标准、行业标准、企业标准、产品质量
17、计划、工艺规程、半成品、成品验收标准等文件由技术质检部主管；2设备有关的资料，设备规程和管理制度等由生产部主管；3采购计划、合同等采购文件、合格供方资料由采购部主管；4销售合同、顾客要求、投诉及来往信函、文件等由营销部主管；5质量手册、程序文件、外来行政文件、内部行政文件、人力资源有关资料由办公室主管。3文件的编写、审核及审批、发放3.1技术文件由技术部根据生产需要编写，交由总经理审核。3.1.1审查核对文件内容是否与现实要求（标准、规范）相一致；3.1.2审查核对文件规定的职责是否明确与落实；3.1.3审查核对文件规定的措施和方法是否可行；3.1.4审查核对工作环节之间接口关系是否明确和协调
18、。3.2总经理对文件进行审查后，技术质检部将总经理审查通过后的文件进行印制，并及时、准确地将文件下发给相关执行部门，技术部准确无误的将文件归类存档，并定期整理。4.文件的更改和换版4.1文件需要更改时，由文件主管部门填写文件变更通知单，注明更改内容，经主管单位负责人审核；4.2文件更改批准后，由更改人实施更改，发放修改后的文件，同时收回作废的文件，且加盖“作废”印章；4.3文件更改的原本应附有文件更改申请单。5、档案管理 5.1凡属绝密机密技术资料与本人工作无关不得查借阅,因工作需要必须经主管领导批准方可查阅;5.2严禁私自复印,摘录绝秘技术资料;5.3凡调离本公司职工,必须归还全部技术资料,
19、方可办理调动手续，否则追究其一切责任;5.4凡借出的图纸,资料不得损坏,删改,涂抹,剪贴,拆分。6、 档案销毁6.1对已失效的档案,认真鉴定,编制销毁清册,该清册永久保存;6.2对须销毁的档案, 填写文件销毁申请单，经董事会或总经理批准后,方能销毁;6.3销毁时要有两人以上监销,并在清册上签字。 宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料管理办法1. 目的与范围1.1 为规范技术质检部资料管理，根据总公司下发的资料管理办法的规定，特制定本部门资料管理办法。1.2 本办法规定了宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部资料的建档范围、归档程序、归档要求及借阅办法。1.3本办法适用于宁夏凌云建材实业有限公司技
20、术质检部资料的管理工作。2.建档范围2.1各管线监控、验收、技术的资料。2.2各车间监控、验收、技术的资料。2.3总经办、办公室、技术部及其它相关部门下发的决定、决议、通知、指令、条例、规定、计划等。2.4各种原材料试验数据，仪表仪器校验资料。2.5各种工作计划、总结、申请、请示、建议、通知、报告、报表及汇总。 3.归档程序3.1各管线监控、验收、技术的资料由专线专人整理后，统一交付管理人归档3.2各车间监控、验收、技术的资料由各负责人整理后，统一交付管理人归档。3.3办公室、技术部下发有关文件由技术部部长接收后，统一交付管理人归档。3.4各试验数据及校验资料由试验员整理后，统一交付管理人归档
21、。3.5各工作计划、汇总、报表等整理后交付归档。3.6各种资料在交付时，必须含有清单，且于接收人相互签字确认。3.7接收后的资料均建立资料目录及注明时间，档案号以备查寻。4.归档要求4.1各种监控、验收、报表、汇总、仪表检验、原材料试验必须在每月10号统一交付管理。4.2各交付的资料内容必须齐全、整洁、准确资料。4.3所有资料必须附有封面，并注明资料填写的迄止时间。5.借阅5.1借阅资料时必须登记备注，资料不得遗漏、丢失。5.2未经登记备注，不得擅自领用。5.3不得私自涂改资料内容及数据。5.4不得将保密性的技术资料，给他人借阅。宁夏凌云建材实业有限公司体制技术部卫生区域管理办法1. 目的与范
22、围1.1 为了呼应公司对区域管理的号召，使我们有一个舒适整洁的环境，使公司有一个整体美化的形象。技术部在现有的基础上，对卫生区域做具体划分，并且指定专人负责。1.2 本制定制定了宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部区域卫生的具体划分、工作要求和考评办法。1.3本办法适用于宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部。2 具体区域划分2.1质检办公室、小实验室由成品检验员负责。（小实验室的环境卫生及设备整理），并且质检办公室必须每天清扫，保持办公室整洁。2.2大实验室的室内卫生（包括：仪表、仪器、试块试压机的擦拭及设备保养），门前卫生、窗户玻璃的清洁具体由小管线质检员负责。2.3封水实验台的区域卫生、设备保
23、养（包括仪表的维护工作，油压机和水泵的定期检查）、设备的擦拭，必须保证干净整洁，具体由大管线质检员负责。2.4外压功能实验台的区域卫生，排水管外压实验及小产品外压实验机的机架的维护及保养工作，具体由小产品质检员负责。3.工作要求3.1积极配合公司的卫生大检查，每月的10、20、30日为卫生大检查日，质检部和生产部共同进行检查。3.2结果评定方式为：清洁、较清洁和不清洁。4考评办法4.1此评定结果将列入个人工作考核中，如哪一区域在一月内三次检查有两次被评为不清洁，该区域负责人将在本月个人考核中扣取一分。4.2希望各质检员本着对工作的高度重视和认真负责的精神，积极配合，做好各项分配的工作。 宁夏凌
24、云建材实业有限公司技术质检部报表及记录管理制度1目的与范围1.1 为加强对公司产品质量管理，确保质量体系的有效运行，及时准确的反映产品质量信息，有效的进行质量控制，特制定该制度。1.2 使用于技术质检部的记录与报表的管理考核工作。2管理制度2.1责任划分2.1.1技术质检部部长对本部门质量记录和报表的准确及时完成等负管理责任。2.1.2质检员、实验员对质量记录及报表负有检查、记录、按规定的时间、份数和部门报送的责任。2.1.3 操作工记录的质量记录，由分管的质检员负责监督按时填写记录，依据操作规程的要求检查，并对其完整、正确、及时负责。2.2 报送程序2.2.1 操作工的记录交分管的质检员，由
25、质检员检查、验收归档。2.2.2质检员分管的记录、报表由质检员填写，报技术质检部部长审核后报送和归档。2.2.3技术质检部的统计报表和质量记录，由部长填写，报分管经理审核、归档。2.3 填写要求2.3.1 所有的质量记录要及时、准确的反映实际情况。2.3.2 质量记录的填写要及时，不得做事后编造。2.3.3 记录要保持干净、整齐，字迹清晰，不有涂改现象。2.3.4 报表内容详实，记录和统计计算的数据准确无误，不得有漏填。2.4 归档管理2.4.1 各类记录报表要按旬、月、季度、年度、产品种类分别装订保存。2.4.2 归档的记录及报表不得外借、修改，不得丢失。2.4.2 由分管的质检员对归档的记
26、录和报表负责保管。技术质检部长负有监督管理的责任。2.4.3 注意防火、防潮。2.5 检查与考核 由技术质检部长按每月的实际情况，结合公司的考核标准，按考核标准细则，进行检查考核，报公司批准。宁夏凌云建材实业有限公司砂石料场管理制度原材料的质量关系到产品的质量，原材料的清洁与否，直接影响产品的抗渗性能，所以对砂石料场的管理是质量管理的一部分。为保证产品的质量的稳定可靠，必须加强对砂石料场的管理工作，为此特制顶该制度。2. 管理制度2.1 入料场的砂石料必须是合格的，清洗干净的成品料，并按不同 粒径、规格，质量等级分类堆放在干净，坚硬的场地上。2.2 料场四周设立防护围栏，防止树枝杂物进入料场，
27、料堆之间留有车道，以便存取车辆进出。2.3 进入料场的车辆，必须清洗干净轮胎，严禁将油污，污泥杂草带入料场。2.4 进入料场的工作人员严禁在料场吸烟，吃东西，防止将烟头，果皮包装盒弃入料场。2.5 各班长每天检查一次，对流入料场的树枝烟头杂物清捡，保证料场砂石的清洁。2.6 料堆用完的场地要及时清理干净，以便继续堆存放料，严禁不清扫，继续堆放其他等级的砂石料。2.7 公司质检部对料场管理随时检查，发现料场存放混乱、不干净、杂物多等现象，要及时通知生产班长清理。宁夏凌云建材实业有限公司原材料检验规程1. 目的与范围1.1 确保产品在生产前的原材料符合产品生产要求，满足客户的质量要求和国家标准要求
28、。1.2 本规程适用于本公司采购回来的所有生产用原材料，主要以砂、石、水泥、钢筋为主。2.职责2.1质检部负责本规程的执行与修正。2.2检验员负责执行原材料检验规程，填写原材料进厂记录。3.依据标准砂：GB/T 14684-2001 水泥：GB175-2007石：GB/T 14685-2001 钢筋：GB1499.120084.管理制度4.1 原材料应按技术质检部提供的质量指标进行采购。4.2 每批原材料进入公司后，公司库管员或收料员对其外观质量先进行目测检验，外观检验合格后，开据入库单或送检通知单，连同材料出厂合格证或质保书一并交给技术质检部。4.3 技术质检部接到通知后，依据相应的国家标准
29、和公司内控工艺技术规定对主要原材料及时抽样检验和试验，并逐车进行外观检验，合格者方可卸车。检验记录应有质检员和司机的签字。4.4 外观质量、物理性能检验中，有一项不合格的、该车（批）原材料不得卸车使用，否则，对检验验收人员处50元以上的罚款处分，并承担该材料对产品质量造成的后果。4.5 每种原材料进厂后必须抽样到技术监督局进行检验，并出据产品检验报告。4.6 不合格原材料的处理程序4.6.1 进厂检验不合格的原材料，技术质检人员、生产管理人员不得在入库单上签字，并不得卸车。4.6.2 在卸车当中发现夹杂有不合格的原材料时，应立即停止卸车。已经卸车的，要求司机清理干净。4.6.3 经检验试验不合
30、格的原材料，要取样复检，并将结果及时报告到技术质检部。4.6.4 技术质检部长根据试验结果，应会同总工程师和技术员对不合格原材料进行评审，决定降级使用或退货。4.7 技术质检人员根据产品质量控制要求，配合采购人员要踩点选样，本着经济合理的原则，首选质优价廉的材料。4.8 原材料进厂验收规程：4.8.1 技术质检部工艺质检人员对材料质量进行验收检验，对质量负责，并做好记录，在司机所持的入库单上签字。4.8.2 生产部人员对原材料的装车数量进行验收检验，对数量负责，并做好记录，在司机所持的入库单上签字。4.8.3 采购人员要对进厂原材料的重量检查，并必须会同生产部人员同时过磅称量，按实际称量数量核
31、对入库。4.8.4 公司库管员在原材料入库时，司机所持的入库单上必须有质检人员和生产人员的签字，否则，不得入库。4.8.5财务部门在进行帐务核算时，对没有质检人员和生产管理人员共同签字的材料入库单，不得进行财务挂账。5.检验标准5.1.1砂5.1.1.1按照细度模数规定为中砂，其细度模数为：3.0-2.3。5.1.1.2含泥量（按质量计）为：3.0%，含泥块量（按质量计）为：1.0%。5.1.1.3检验批次：按同分类、规格、适用等级及日产量400m3为一批，不是400m3亦为一批。5.1.1.4判定规则：检验（含复检）后，各项性能指标都符合本标准类别规定时，可判定该产品合格。5.1.2石子5.
32、1.2.1公称粒径（mm）：520。5.1.2.2含泥量（按质量计）为：1.0%。5.1.2.3针片状颗粒含量（按质量计）为：1.5%。5.1.2.4颗粒级配：筛孔尺寸2.364.759.516.019.026.5累计筛余9510090100408001005.3水泥5.3.1安定性：用沸煮性试验，试验体积变化必须均匀，无龟裂现象。5.4钢筋5.4.1热轧光圆钢筋5.4.2性学性能牌 号屈服强度(Reu/Mpa)抗拉强度(Rm/Mpa)断后伸长率(A/%)最大力总伸长率(Agt/%)不 小 于HPB23523537025.010.0HPB30030042025.010.0宁夏凌云建材实业有限公
33、司生产过程质量监控办法1. 目的与范围1.1 没有过程就没有结果，高品质产品的质量来源于有完善的质量体系来控制生产过程，因此，对生产过程严格有效的控制，是保证产品质量的最有效的途径。为确保生产过程的质量，制定本制度。1.2 本制度规定了产品生产过程中的自检、互检、督检和抽检办法。1.3本制度适用于宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部生产过程的质量控制管理工作。2.生产过程控制规程2.1控制规程：依据工艺技术交底单组织生产岗位人员对本岗位工作质量自检下道工序对上道工序互检车间主任、班长对生产岗位督检公司技术部对岗位操作抽检。2.2 监控办法2.2.1 自检：各岗位人员在本岗位操作完毕后，应依照本岗
34、位工艺技术交底单的内容要求对自己所做的工作进行认真仔细的检查，确认无误后方可交给下道工序（或交由公司检验机构进行验收）。2.2.2 互检：上道工序和下道工序之间要对工序质量相互检验，即本岗位的岗位工要对上道岗位交来的工序质量进行检验，依技术交底单的要求，符合本岗位使用的工艺技术要求后，方可使用，否则，不得使用，并向上级管理人员汇报情况。由个人独立完成的工艺或技术试验文件，应有同级人员的复核签字，方可上报。2.2.3 督检：依据各项规章制度，班长、主任必须在生产现场对生产过程、工序质量、劳动纪律进行全程监督控制，对各工序的操作进行指导，职责范围内出现的问题及时解决，职责范围外的问题及时上报或协调
35、处理。2.2.4 抽检：由公司检验机构依据内控标准要求对工序质量、半成品、成品质量进行检验，对查出的质量问题要及时汇总整理，采取纠偏措施。2.3 各项检验工作均应有完整、详细的原始记录。2.4 在抽检中公司检验机构对检出的问题应分析原因，依照各项制度对岗位工、主任、班长采取500元以内的罚款。宁夏凌云建材实业有限公司工艺技术、安全操作交底标准1. 目的与范围1.1 为加强工艺技术管理，规范技术交底工作，确保生产技术的贯彻落实，保证产品质量，制定本制度。1.2本制度规定了工艺技术交底和安全操作交底的程序和办法。1.3本办法适用于宁夏凌云建材实业有限公司技术质检部生产技术交底工作。2.工艺交底规程
36、2.1技术质检部依据公司内控标准所涵盖的各工序岗位要求进行工艺操作交底。2.1.1 技术质检部交底所依据的内控标准的各项要求必须是依据相关标准，行业规范制定的，经本公司工艺工程师审核无误后，在受控状态下使用的技术文件。2.1.2 交底要做到依据正确，根据岗位特点，对该岗位工艺操作描述完整，每一次操作都有相应的标准指标，或十分明确地说明要达到什么样的状态为合格，并对该次操作失误后采取什么样的纠正措施做出明确的规定和说明，切实做到交的详细、全面，接受的人完全掌握、明白。2.1.3 重点工序要专门制定重点工序操作细则，规定详细全面的控制标准。2.2 交底办法：2.2.1交底应采取如下方法：2.2.1
37、.1 工艺技术交底程序：技术部编制技术交底单口头交底、学习培训交底、书面交底工艺质检员、生产部门、岗位人员签字确认技术部存档。2.2.1.2 口头交底：为常用的一种交底形式，一般是组织的质量教育活动和对偶尔发生的事件针对某人的专项教育说明。2.2.1.3 学习、培训交底：生产部门应协同技术质检部门召开不定期的工艺操作培训，发放工艺培训、学习材料并组织考试。2.2.1.4 书面交底：分两种形式：一种是牌匾式的交底，悬挂张贴于生产车间各工序点；另一种方式是技术部和生产部、生产车间岗位人员的书面交底，技术质检部将一个工序的所有工艺事项交底完毕后，经技术部长审核，要求生产部、车间和工序质检员、岗位工签
38、字确认。2.2.1.5 经签字确认的书面交底为最终交底。2.2.1.6 工艺技术交底单一式三份，技术部、生产部各存档一份，岗位工一份。2.3 生产部应按技术交底单的内容要求主任、生产班组长和岗位人员认真执行操作。2.3.1 技术部组织技术员、工艺员，在书面的技术交底后还应做现场工艺技术操作指导控制，把各项工艺技术落实到岗位操作中。2.3.2 工艺技术交底必须在每月月初根据生产情况进行一次书面交底。2.4 安全操作交底规程：2.4.1 生产部门应建立相应的安全领导小组，切实保障员工生产的安全与健康。2.4.2 生产各部门都要实行安全生产责任制，公司与生产部、生产部与车间、车间与班组、班组与班员个
39、人之间层层签订安全责任书，实行安全生产责任制，并每月初进行一次安全操做的书面交底。2.4.3 安全交底单应对内控标准所涵盖的所有岗位进行操作交底，内控标准未涵盖的的岗位、工种，如电工、维修工、锅炉等岗位也必须做交底。交底必须针对各生产岗位的特点、特征编制。做到有岗必有安全要求。2.4.4 安全交底单应包含以下内容：2.4.4.1 车间岗位名称、工种；2.4.4.2 依据工艺操作要求，针对该岗位的每一步操作过程，都要制定出相应的安全预防措施。2.4.4.3 安全交底单要明确员工在劳动安全方面依法享有的权利和义务，包括有权制止违章操作和拒绝接受违章指挥。对领导或同事忽视安全的错误行为有权提出批评和
40、控告。2.4.4.4 有主管经理、生产部长、安全员、车间主任和具体的岗位操作者的亲笔签名。3.交底办法：3.1 个别情况采取口头交底的办法、针对个人进行。3.2 采用牌匾、标语形式张贴悬挂；3.3 集中人员进行安全知识的学习、培训并考试；3.4 针对各岗位与岗位工做安全操作书面交底；3.5 安全操作交底书一式四份，生产部存档一份，安全员、车间和岗位工各留存一份。4. 安全操作交底单应每月进行一次书面交底。5.主管经理、公司办公室要参与审核、审查安全操作交底单的内容，并对执行的情况进行监督检查。宁夏凌云建材实业有限公司原材料采购管理制度 1.原材料的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各
41、部门必须协调配合严把原材料入厂关。 2.采购部是原材料采购的责任单位，对原材料的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。 3.确定合格的供应方，采购部应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资合格供方名录，合同经过评审签定供贷合同。 4.生产技术部负责编写原材料检验标准，检验方法，并对产品的使用情况进行评审。 5.质检科负责对进厂的原材料进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料进行质量把关。 6.厂长负责审批关于供方评定记录表，合格供方名录，采购计划等。 7.原材料采购工作程序。 7.1由生产技
42、术部提出“材料计划单”，并提供相关标准，采购部根据“材料计划单”，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定合格供方名录，和采购计划，经批准进行采购。 8.质检科负责验证并按照规定的批次进行检验和记录并存档。 宁夏凌云建材实业有限公司不合格产品处理方法1目的与范围1.1为确保销售产品质量，降低产品售后返修率，最大程度地满足顾客需要和规范不合格品的管理，以防止不合格品的非预期使用，制定本制度。1.2本制度规定了不合格品的标识、记录、评审和处置、修复、管理程序。2管理制度2.1处理程序：质检员对检出的不合格品进行记录判定和评审处置返修再检判定标识入库分类码放、标识。2.2质检员对检验出的不合格品做好
43、记录，根据标准规定进行一般不合格的判定，对严重的不合格（如废品）要上报技术部，协同部长、技术员进行评审，评审后应采取如下处置办法：2.2.1进行返修，以达到规定要求。2.2.2降级使用或改作他用，作为次品处理。2.2.3按报废处理。2.2.4成品保管员负责堆放、标识、保管。2.3经过返修能达到规定的标准时，产品必须返修，生产及质检员不得以借口不作返修。2.4经过技术人员的判定，经返修后达不到规定或设计的某一项要求时，可考虑改作他用，不能改作他用的不合格品，应根据不合格对产品特性的影响程度，不严重影响的可以降级为次品。2.4.1产品特性是指产品的主要设计性能，例如钢筋混凝土排水管产品的特性是内水压的封水性能和抗外压的荷载性能。2.5不合格项对产品主要特性有严重影响的，不能修复者，按报废判定（即为废品），质检员要出具质量事故报告单并验收入库。2.6所有不合格品不论判定的等级如何，都必须要精心修复，至少要达到其外观的合格。否则，追究质检员、车间主任、班长和交验人员的责任。确实不能修复的，要提出处理办法，经技术部长同意，方可另行处置。2.7产品修复方法