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1、某铁路施工项目成本管理经验交流材料 2019 年度成本管理阅历沟通汇 汇报材料中移五局其次工程有限公司 濮临铁路项目经理部 2020 年 1 月 28 日2019 年度成本管理阅历沟通汇报材料一、工程概况工程概况、总体投资、工期等关键概况简述 （一）总体施工方案及主要工程数量 主要施工方案简述 （二）项目管理 模式、项目部组织架构、经济管理模式。（三）合同评审状况和经济评估状况 责任预算签订状况及完成状况 二、项目经济指标完成状况简述项目指标完成状况 三、二次经营工作开展状况简述项目二次经营成效、收入、收益等财务数值 四、成本管理过程中的阅历沟通濮临工程在严格执行集团公司、公司关于项目劳务招标
2、、物资设备招标、验工计价方法等规定外，在项目策划、成本管理方面的主要做法如下：1 1 、项目策划方面（1）借助良好的政府环境，新开土场减免购土费削减运距。濮阳市铁路枢纽的铁路三电迁改由濮阳政府负责，由于专业、资金、辖权、信誉等缘由三电迁改工作无法推动。因此濮阳政府托付中移 5 局负责三电迁改的安排、组织、协调、合同、资金、验收等事宜。在迁改沟通过程中，项目部提出了新开土场事宜，得到了市政府的支持。新开的土场减免了购土费，节约成本约 560 万元。（2）取消 1 处存碴场。原设计设置 3 处存碴场，以便存储 80 万碎石道碴，用于 2021 年 68 月约 315 公里的集中轨道铺设任务。项目部
3、拟取消濮阳存碴场，安排一是提前完成 2 标管内的全部轨道工程，二是借助友邻标段关系，提前接收 7 标管内已完成的路基桥涵提前进行铺轨作业，三是在采石场存储部分道碴。照实现可节约成本139 万元。（3）铁路道碴是路局多年来的垄断项目。今年年初我们就设想让铁路采石场在濮临沿线设立分厂为濮临工程生产碎石道碴。通过运作，2019 年 10 月 14 日，最终达成了铁路采石场在濮临沿线设立分厂的合作协议。该协议的签订，削减了 60 万道碴约 1800 万元的运输成本。以上 3 个策划方案的实施，可增加项目收益 2500 万元。2 2 、成本管理方面几点做法：（1）工程招标做得较好 物资招标：砂石、水泥、
4、粉煤灰、外加剂、钢材、轨道用料（道口板）均采纳公开招标，评分原则合理低价中标，极大地降低了成本。通过一年的考察，已选择的砂石、水泥、钢材等供应商，都能信守承诺，按合同办事。劳务招标：在公司限价的基础上公开招标，选定了路基 7 支队伍，桥涵 5 支队伍，轨道 2 支队伍。综合来看，这几家队伍，基本合格。由于采纳了轨道劳务分包的管理模式，打破多年来计日工结算的习惯性做法，也使轨道工区的管理理念发生了根本性转变。零星的物资及零星劳务、零星机械，我们采纳货比三家、报价评比、集体探讨等多种形式，选择供应商和队伍，确保劳务、物资限价在本项目部执行。（2）工程数量、物资消耗数量限制较好 路基、轨道、桥涵，除
5、设计变更外，均未超出设计数量，特殊是路基换填地段，土方结余约 2 万方。详细做法：每月路基工程验工时，工区实测断面方，形成验收记录（断面图、土积表），报工程部核准。对于验槽、检底，随时发生随时记录。桥涵工程，下部结构一般采纳工程部审核后的工程数量及现场核对结果计量，基础部分按优化后的方案，采纳实量。轨道工程采纳工程部审核后的工程数量及现场核对结果计量。混凝土、钢筋，与设计应耗量对比均有结余。其中钢筋结余 52 吨，混凝土结余 15 方。详细做法就是逐月盘点，使之常态化。（3）单价限制 单价限制，严格执行劳务合同。另零用工执行 120 元/工天，零用机械采纳项目部出台的机械台班限价，该限价低于公
6、司限价。对于公司指导限价没有覆盖的且不宜采纳记工方式的零星项目，按现行预算编制方法，计算劳务单价。（4）责任成本管理过程中易出现的问题探讨 临时工程：无规划、无经济比选无审批，造成事后算账等不利结果。零用工。易出现出工不出力、虚假报工等现象。应采纳 48 小时内完成签证（过期签证无效）、签认单标清完成工程数量及消耗的工日机械数量、签证时采纳联签联审制等手段进行限制。五、二次经营管理过程中的阅历沟通1 1 、优化 方案，受益匪浅双阳路中桥原设计方案是顶进施工，安排施工工期为 24 个月。由于该道路处于濮阳市繁华地带,是濮阳市跨越铁路南北的主要交通干道，不允许封闭道路时间过长，因此市政府要求必需在
7、 2020 年 6月份开通马路。在濮临公司、市政府的要求下铁三院进行变更设计，既通过既有线双线外绕的方法空出框构中桥位置改顶进施工为明挖现浇施工。变更前原设计预算 521 万元，变更后预算 2816 万元，增加 495 万元。施工过程中，项目部又对施工方案进行进一步优化，削减了部分横撑、格构柱、防护桩数量，此次优化节约成本 300 万元。在双阳路框构中桥的胜利优化的过程中，我们主要做法如下：在办理双阳路干道马路封闭手续时，濮阳政府不同意封闭两年。在市政府不批准封道手续的状况下，我们不得不调整思路，变更原设计施工方案。原设计方案是先行施工双阳路两侧 4 座爱护涵，然后移设处于双阳路的管线。待双阳
8、路管线移设完成后，施工双阳路右线桥，然后再结合濮阳站改，适时拨接开通濮襄右线。濮襄右线开通后，让出了预制双阳路中桥位置，然后进行基坑、预制顶进双阳路左线中桥施工。顶进完成后再进行特大桥桩基、承台、墩身、槽型梁的施工。原设计方案优点是经济，缺点是工期长、平安隐患大（两个行车线线间施工）、施工场地狭窄作业不便。确定变更方案。在项目部领导的组织下，经多次踏勘、研讨最终确定了既有濮襄线双线外绕，让出双阳路左线中桥桥位，改顶进为明挖现浇的变更思路。按该思路如变更胜利，右线中桥、特大桥、左线中桥可平行施工，既缩短了工期，又避开了两线间施工。与设计、业主的沟通、跟踪。项目部提出的变更思路，首先得到了濮阳政府
9、、设计副总体的认可。随后按设计的要求,我们请吉林铁路勘察设计院对该变更设计进行了专家论证前的设计打算工作。在专家论证前的打算阶段，我们刚好提出想法建议，因此询问单位出具了比较满足的变更设计审查图。由于打算充分，该变更设计于 7 月12 日通过了专家论证。捋顺变更程序，项目部与濮阳政府、业主多次沟通，最终形成了濮阳政府提出建议、业主委派三院重新设计、三院出图的工作流程。今年 7 月末，三院依据专家论证结果，出具了变更设计图纸。2 2 、设计变更项目已成立的本格变更项目（四方签证齐全）18 项，估算变更额 1210万元，估算收益 275 万元；联系单 8 项，估计变更额 159 万元，估计收益 22 万元。从数据分析来看，变更额占产值 4.7%，收益占变更额21%。接近濮临其他标段变更比例。六、 建议公司调整的问题1、项目自己看法 2、应下达零用工工费标准。3、应阶段性兑现二次经营、成本管理成果。4、对工程清单以外的应急工程，应简化招标程序，加快审批速度。5、应制定或细化零用工审批制度，以此规范签认行为。濮临项目部在 2019 年年度取得了点滴成果，但我们也深深体会到在现场掌控方面存在的不足，今后会再接再厉，为企业创建更大地效益而努力。濮临项目部 2020.1.5