《财政预算绩效目标申报表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财政预算绩效目标申报表.docx（7页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、财政预算绩效目标申报表6 06 市财政预算绩效目标申报表 金额单位：万元申报部门（单位）项目名称 预算功能科目项目属性 新增持续 单位负责人项目负责人联系电话项目实施起止时间（、月）项目概况立项依据必要性可行性资金来源安排项目资金总额财政拨款（补助）非税收入其他资金结转资金债务资金（银行贷款）明细项目预算明细项目名称金额资金测算依据长期绩效目标 度绩效目标指标名称指标值指标说明指标二指标三指标项目设立 决策过程 决策依据项目是否符合经济社会发展规划和部门度工作安排；是否依据须要制定中长期实施规划 项目目标 目标内容目标是否明确、细化、量化 项目管理 项目管理 管理方法是否依据须要制定相关资金管
2、理方法，并在管理方法中明确资金安排方法 资金到位 到位率实际到位/安排到位×00% 资金安排 安排结果资金安排是否符合相关管理方法；安排结果是否合理 财务管理 管理制度是否建立健全项目管理制度；资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 组织实施 管理机构机构是否健全、分工是否明确 项目绩效 项目产出 产出数量1. 项目产出数量是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配 2.产出质量1. 项目产出质量是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配 2.产出时效1. 项目产出时效是否科学、合理，与目标内容和资金预算是否匹配2.产出成本 1. 项目产出成本是否科学
3、、合理，与目标内容和资金预算是否匹配 2.项目效益 经济效益1. 依据制定的绩效目标，经济效益是否围绕绩效目标，内容是否明确、全面，与目标是否有干脆因果关系，客观反映绩效水平和目标实现程度 2.社会效益1. 依据制定的绩效目标，社会效益是否围绕绩效目标，内容是否明确、全面，与目标是否有干脆因果关系，客观反映绩效水平和目标实现程度 2. 环境效益1. 依据制定的绩效目标，环境效益是否围绕绩效目标，对环境是否存在主动或消极影响，内容是否明确、全面，与目标是否有干脆因果关系 2. 可持续性1. 依据制定的绩效目标，项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响，客观反映绩效水平和目标实现程度 2. 服务
4、对象满足度1. 项目预期服务对象对项目实施的满足程度 2. 市财政预算绩效目标申报表填报说明、适用范围财政预算支配的度市专项资金全部纳入预算绩效目标管理范围。 二、填报说明（）项目名称按规范的项目名称填报，与部门预算项目名称致。（二）预算功能科目与部门预算功能科目致。（三）项目属性分为新增项目和持续项目，对应选择。（四）单位负责人填写部门预算单位负责人。（五）项目负责人填写项目用款单位负责人。（六）联系电话填写项目用款单位负责人联系电话。（七）项目概况及立项依据 、项目概况项目概况。主要对立项、项目实施状况及管理、预期完成及产出效益、效果作简要概述。、立项依据主要指国家颁布实施的经济社会发展中
5、长期规划、党委政府决策确定及政策文件规定等依据。（八）必要性及可行性 项目设立背景及对单位建设的意义，必要性可行性分析。（九）资金来源安排与部门预算资金来源安排致。（十）明细项目预算明细项目名称、金额和测算状况。（十）绩效目标项目绩效目标：描述实施项目安排在定期限内达到的产出和效果。度绩效目标，概括描述项目在本度所安排达到的产出和效果。（十二）绩效指标绩效指标：是指通过定性或定量的方式衡量绩效目标实现程度的考核工具，通常以某数量、价值、比率表示。是对绩效目标的细化和量化。绩效指标应当充分反映项目的目的，突出重点，简明扼要。指标值：是对指标内容确定详细值，其中，可量化的用数值描述，不行量化的以定性描述。（十三）其他 说明的问题 实际操作中确定的指标详细内容，可由各项目单位依据预算绩效管理工作的须要，在上述指标中选取或另做补充