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1、2020年栾川县司法局预算公开目录及文字说明目录2019 年 栾川县司法局 预算公开书目及文字说明目录第一部分、部门概况1.主要职责 2.部门预算单位构成 其次部分、 栾川县司法局 9 2019 年 部门预算状况说明第三部分、名词说明 附件:司法局 2019 年度部门预算表 1.部门收支总体状况表2.部门收入总体状况表3.部门支出总体状况表4.财政拨款收支总体状况表5.一般公共预算支出状况表6.一般公共预算基本支出状况表7.一般公共预算三公经费支出状况表8.政府性基金预算支出状况表 9.国有资本经营预算收支状况表 10.机关运行经费 11.预算项目支出绩效目标表 第一部分 司法局部门概况 1.
2、 栾川县司法局 主要职责（一）担当全面依法治县重大问题政策探讨，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。（二）担当县政府规范性文件向县人大常委会备案工作。担当县政府规范性文件备案审查工作。负责县政府规范性文件的立法说明、评估工作。负责县政府规范性文件清理、编纂工作。（三）担当统筹推动法治政府建设责任。负责推动全县依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督县政府各部门、各乡镇政府依法行政工作。推动全县法律顾问工作。（四）负责综合协调、指导监督全县行政执法工作。探讨完善规范行政执法有关制度，推动严格规范公正文明执法。负责推动服
3、务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。担当推动行政执法体制改革有关工作。负责全县行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。（五）担当县政府交办的法律事务。负责县政府涉法重大决策和重要事务以县政府名义对外签订的合同、协议的合法性审查。（六）负责受理向县政府提出的行政复议申请，对行政复议案件进行审理，拟订行政复议确定。指导监督全县行政复议、行政应诉、行政赔偿工作。受县政府托付，组织办理县政府行政、经济和民事诉讼案件，承办或组织办理申请县政府赔偿的行政赔偿案件。（七）担当统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全县法治宣扬教化规划，组织实施普法宣扬工作。推动人民参加和促进法治建设。指导
4、全县依法治理和法治创建工作。指导全县人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员选任管理工作。推动司法所建设。（八）负责全县公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全县城乡、区域法律服务资源。指导监督全县律师、法律救济、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。（九）指导管理全县社区矫正工作，指导社会力气和志愿者参加社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。（十）完成县委、县政府交办的其他事项。2. 机构设置等状况依据本单位主要职责，司法局内设6个部门。（一）办公室（机关党建办公室）。（二）普法依法治理股。（三）法制股。（四）法治督察股。（五）基层指导股。（六）法律服务监督管
5、理股。（七）社区矫正管理股。栾川县司法局机关行政编制 13 名。设局长 1 名，暂核定副局长 3 名；股级领导职数 7 名（含县委依法治县办秘书股股长 1 名）。司法局派出机构、所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。其次部分 司法局 2019 年度部门预算状况说明 一、收入支出预算总体状况说明 2019 年收入 668.8 万元，支出总计 668.8 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 135.24 万元，增长 20.2%。主要缘由：正常人员增加，预算资金增加。二、收入预算总体状况说明 2019年收入合计 668.8万元，其中：一般公共预算收入 668.8万元; 政府性基金预算
6、收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。三、支出预算总体状况说明 2019 年支出合计 668.8 万元，其中：基本支出 548.9 万元，占 82%；项目支出 119.9 万元，占 18%。四、财政拨款收入支出预算总体状况说明 2019 年一般公共预算收支预算 668.8 万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加135.24万元，增长 20.2%，主要缘由：正常人员增加，预算资金增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要缘由：无改变。五、一般公共预算支出预算状况说明 2019 年一般公共预算支出年初预算为 668.8
7、万元。主要用于一般公共服务支出 668.8 万元，占 100%。六、一般公共预算基本支出预算状况说明2019 年一般公共预算基本支出 668.8 万元，其中：人员经费7 430.7 万元，基本工资 326.8 万元、津贴补贴 103.9 万元； 公用经费 4 46.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。七、政府性基金预算支出预算状况说明 2019 年政府性基金预算支出 0 万元。八、国有资本经营预算支出预算状况说明 2019 年国有资金
8、经营预算支出 0 万元。九、三公经费支出预算状况说明 2019 年三公经费预算为 12.4 万元。比 2018 年预算数削减 0.6 万元，下降 5%，缘由是经费缩减。详细支出状况如下：（一）因公出国（境）费 0万元。（二）公务用车购置及运行费9万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费9万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、平安嘉奖费用等支出,和2018年一样，没有改变。（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比 2018 年预算数削减 0.6 万元，下降 15%，主要缘由经费压缩。十、其他重要事项的状况说
9、明（一）机关运行经费支出状况 2019年机关运行经费支出预算46.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职须要的办公费、水电费、物业费、修理费、差旅费等支出，比2018年削减9.9万元，下降17.5%，主要缘由：压缩经费支出。（二）政府选购支出状况 2019年政府选购预算支配15万元，其中：政府选购货物预算15万元。（三）关于预算绩效管理工作开展状况说明 2018 年,我部门对 5 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金360 万元。2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为422万元，其中人员经费支出 60 万元，公用经费支出 322 万元，支出项目共 8 个，支出总额 422 万元，其
10、中预算支出 100 万元及 100万元以上项目 0 个。（四）国有资产占用状况 2018年期末，固定资产总额238.73万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆70.76万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（五）关于预算部门构成说明 2019年我单位根据市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。第三部分名词说明 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入支配的预算单位资金。二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动酬劳，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
11、三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 七、三公经费：纳入市级财政预决算管理三公经费。（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分、9 2019 年度部门预算表 1.部门收支总体状况表 2.部门收入总体状况表 3.部门支出总体状况表 4.财政拨款收支总体状况表 5.一般公共预算支出状况表 6.一般公共预算基本支出状况表 7.一般公共预算三公经费支出状况表 8.政府性基金预算支出状况表