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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第12页 共12页2007年生產部生產計划 一、2007年度生產計划目標 - 2 二、05、06年度業績回顧 - 3 三、2007年增長目標 - 4 四、啤機產值增長策略 - 5 五、CNC產值增長策略 - 7 六、預計產值增長統計表 - 8 七、資源需求 - 9 八、各課人力資源配置表 - 10 九、策略達成解讀報告 - 附件生產計畫編號：KINGDOM.2007-002填表部門：生產部2007年度日期：2007-Jan-31項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計工作日26182726242727272
2、6242627305OA產品預計銷售額加：預計期末庫存額減：預計期初庫存額啤機產值(萬元)27001800280027002500280028002800270025002700270031500CNC產值(萬元)75062090012001000120012001200120010001200120012670產量合計：(萬元)34502600370039003700400040004000390037003900390044170設備需求：111人員需求：837 841 888 924 926 928 928 928 923 926 925 923 10897其他： 負責人：王明總經辦審核
3、： 製錶：說明：1、本計划中月平均工作日計25天，日可生產時間20小時或10小時（2個班次）二、05/06年業績回顧年份項目平均1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2006HT總產值2237.73 2122.69 1848.05 2359.90 2261.77 2476.70 2269.70 2359.10 2423.73 2355.30 2044.34 2058.25 2273.20 2005HT總產值1996.50 2087148422131910210020752137215023691784170919402006CNC總產值524.87 432.58440.1404
4、445.25490.3338.4562.35494.5574795.55685.446362005CNC總產值308.92 186193242227183347287340419351509423二、2007年產值增長目標一、 啤機生產總產值提升為2006年的1.15倍 - 平均2600萬元/月二、 CNC生產總產值提升為2006年的2.1倍 - 平均1100萬元/月三、啤機生產總產值提升策略一、目標：啤機總產值提升為2006年的1.15倍 - 平均2600萬元/月二、當前需改善事項： 1、設備稼動率提升 （附解讀報告）月份平均123456789101112數控設備稼動率(%)48.743.8
5、4453.552.762.446.147.144.34948.7546.548.5 目標：1-6月提升11.3%，月可增產值=1831 / 48.7% * 11.3%= 425萬元 7-12月提升16.3，月可增產值=1831 / 48.7% * 16.3%= 613萬元 （說明：06年設備平均稼動率48.7%，平均自社產值1831萬元/月） 2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告） 3、損耗控制 （附解讀報告）三、可提升產值的現有資源：1、啤機調整： （1）將試模組5台啤機中160T、110T歸划給啤機二課，再從啤機一課轉1台110T啤機給啤機二課，此3台設備轉到啤機二課后，同啤機二課現
6、有的1台110T、3台80T可組一條7台機的生產拉，即當前產品中151款都可安排在二廠生產，同時再將試模區的80T機轉給啤機一課，保障啤機一課產能不變。(當前主要生產品種235款，其中151款需求設備資源在1台160T + 3台110T +3台80T以內，另84款必須在含200T啤機拉上加工，計划轉50款到二廠加工) （2）將啤機二課再轉給德鎂3-5台國產啤機，將閑置出的人員來操作新組成的160T/80T拉。 （3）月可增產值：2006年生產課的人均月產值約4萬元/月（效率仍可提升）計算，此拉可創產值8人（7個操作工+1輔助工）*4萬元*2班次=64萬元 (4) 策略實施計划序號實施內容2月3
7、月4月020406081012142224262802040608101214161820222426283001申請3台啤機02安裝隔音門03啤機二課空出場地04移機05安裝06安排4M變更07輔助工作准備08實施生產09監控和檢討2、組裝線工作量： 二廠組裝線： （1）當前二廠組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間不到80小時/月。 （2）生產線可利用率： 按95%的利用率計算，當前僅利用 80/500*100% = 16%，空閑/可利用率79%。 一廠組裝線：（組裝線產值按：加工產值85% + 組裝產值15%計算） BDT線裝線 （1）當
8、前BDT組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間在260小時/月。 （2）生產線可利用率：按95%的利用率計算，當前僅利用 260/520*100% = 52%，空閑/可利用率43%。 （3）當前BDT組裝月平均產值= 140萬元（52%稼動率）*15% = 21萬元，故仍可利用的43%可提升平均產值17萬元/月 理光組裝線： （1）當前理光組裝線可生產時間25天 * 10小時 * 2班次 =500小時，而2006年平均開線時間在180小時/月。 （2）生產線可利用率：按85%的利用率計算，當前僅利用180/500*100% = 36%，空閑/可
9、利用率49%。 （3）當前現光組裝月平均產值=45萬元（36%稼動率）*15% = 6.75萬元，故仍可利用的49%可提升平均產值9萬元/月3、機械手工作量：（機械手總產值 = 加工產值 80%+ 熔接產值20%） （1）當前機械手焊接產品僅有801K0250，月產量5000台，生產效率28台/小時，即月總生產時間約180小時。 （2）月計划工作時間：25天*10小時*2班次 =500小時 （3）設備利用率： 180/440 *100% = 36% （4）可增產值：設備利用率按85%計逄，再按當前801K0520的月產值 5000台 *187.72 = 93.86萬元，焊接產值= 93.86
10、* 20%=18.7萬元 可利用49%的焊接稼動率資源月可增產值25.4萬元4、外協產值提升：按2006年啤機外協平均產值306.8萬元，可再提升15%，即月外協產值平均350萬元/月，月可增加45萬元。四、CNC生產總產值提升策略一、目標：啤機總產值提升為2006年的2.1倍 - 平均1100萬元/月二、當前需改善事項： 1、設備稼動率提升 （附解讀報告）月份平均123456789101112數控設備稼動率(%)70.5556057475564858983947286 目標：提升14.5%，月可增產 =491 / 70.5% * 14.5% = 100萬元（說明：06年設備平均稼動率70.5
11、%，平均自社產值491萬元/月） 2、人員訓訓練和勞動生產率提升（附解讀報告） 3、損耗控制 （附解讀報告）三、新增設備 1、新增CNC沖床產值：（756元/小時 + 650元/小時），月產值= 22天 * 20小時 * 85%稼動率 * 1406元/時 = 52.5萬元。 2、新增鐳射機： 600元/小時 ，月產值= 22天 * 20小時 * 85%稼動率 *600=22.44萬元。四、CNC加工產品的客戶增加產品組裝線，計划增長產值100萬元/月。六、預計產值增長統計表項目序號增長點增長產值萬元/月說明HT產值01設備稼動率提升519上半年設備稼動率按60%，下半年按65%02啤機生產調整
12、 64一廠調3台啤機去二廠，調50款產品到二廠生產03BDT組裝線17當前稼動率為52%04理光組裝線9當前稼動率為36%05機械手25.4當前稼動率為36%06外協45計划提升可預計增長產值合計679.4CNC產值01設備稼動率100當前稼動率為70.5%02新增設備產值80新增沖床2台、鐳射機1台03增加大產品組裝100加大大產品組裝訂單可預計增長產值合計280不可統計產值01生產率提升生產效率的提升02損耗控制損耗物資的控制七、資源需求序號步驟實施內容計划完成日期需求部門備注一部門配合資源需求1 計划進入ERP系統控制1.1系统自动控制发料、补料工作2月1日PMC課1.2VMI拉动式管理
13、2月28日PMC課1.3出货周转包材的入系統管理2月28日PMC課1.4系统完成自动生成物料需求计划4月1日PMC課2產品入ERP系統控制2.1半成品入库管理3月31日PMC課2.2ERP系统起动F/C预警功能5月31日PMC課3現場改善3.1瓶頸工序改善3月15日各部門3.2半成品包裝改善4月15日各部門4采購資源配合4.1尋找長期合作的外協加工商4月15日生產部二福利、待遇需求：2.1對于職責、工作范圍擴大的工作人員需求提薪。3月1日PMC課2.2每月建立部門內部溝通費用1000元/月3月1日生產部三資源需求3.1人員需求平均910人/月3月15日生產部3.2攻牙、磨釘、儲能碰焊機各2台3月15日生產部3.3拍釘機1台4月15日CNC生產3.4試模區啤機5台3月1日生產部 3.5環保空調1-2台3月15日啤機二課3.6隔間門制作安裝2月28日啤機二課第 12 页 共 12 页