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1、QB/Z吉林省中东集团有限公司企业标准QB/Z-SC02-2010促销品管理制度文件编号： QB/Z-SC02-2010生效日期：受控编号：ZD- QB/Z-SC02-2010密级：秘密版次：Ver1.0修改状态：总页数6正文3附录0编制：贾志宇审核：孙晓君批准：龚庆黎吉林省中东福万家超市有限公司(内部资料,注意保密)文件修改控制修改记录编号修改状态修改页码及条款修改人审核人批准人修改日期23编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页 共7页目 录1.目的42.适用范围43.术语或缩略语44.职责45.制度主体55.1原则55.2要求56.监督与检查77.罚则78
2、.附则71.目的为了规范吉林省中东福万家超市有限公司促销品管理，做到物有所用，确保账物相符，充分合理地利用企业资源，特制定此制度。2.适用范围本制度适用于吉林省中东福万家超市有限公司促销品管理。3.术语或缩略语促销品：指福万家超市有限公司为增加销售派发给顾客的礼品，包括免费赠品、促销奖品、促销印刷品等。4.职责4.1运营管理部督导主管负责对福万家超市促销品管理工作进行监督检查；4.2运营管理部督导主管负责依据制度要求对促销品管理不善情况进行处罚。4.3市场部经理4.3.1确定各促销品管理分工，落实具体责任部门及责任人；4.3.2负责本单位促销活动中各项促销品选择、验收、库存的管理，建立促销品账
3、目，做到账账、账实相符；4.3.3负责按季度对本单位促销品进行盘点，将盘点情况上报总经理并抄送财务部增减库存。 4.4集团采购部负责促销品的审批、采购、报销；5.制度主体5.1原则5.1.1本着“安全、节约、合理、共享”的基本原则进行促销品管理；5.1.2专人（兼职人员）管理，责任到人；5.1.3账目清晰，账实相符；5.1.4先进先出原则，避免库存积压。5.2要求5.2.1促销品验收入库福万家超市在接到促销品时，前台部经理作为促销管理负责人，负责对促销品数量、质量进行检查，检查验收合格后，填写促销品入库明细表签字入库，并登记促销活动物料登记单账册（入库明细表中至少需包括：促销品类别、促销品数量
4、、入库时间等内容）。5.2.2促销品出库促销活动开始前，前台部经理根据活动情况填写促销品领用审批单（领用审批单中至少需包括：领用促销品类别、领用数量、领用日期等），经主管副总经理确认后到前台部经理处领取当期活动所需促销品，办理出库手续，并在促销品出库明细表（出库明细表中至少需包括：出库促销品类别、出库数量、出库时间等）上签字确认，同时促销品运至活动指定地点。 5.2.3促销品发放（1）促销品发放人员不得少于2人，应对促销品发放标准熟练掌握，保证发放过程快速、准确、无差错，并认真填写促销品发放记录表（促销品发放记录中至少需包含奖品类别、奖品数量、中奖顾客姓名、中奖顾客销售小票号等内容）；发放记录
5、表每页汇总合计并签字（促销活动执行人员、前台部经理）；促销品发放后，在销售小票后加盖促销活动专用章明示；（2）价值5元以下（含5元）的促销品，需根据发放总量权衡是否予以登记（经手人对发放数量进行签字、主管副总审批后，根据金额进行登记。若不予以登记，需要有经手人及主管副总签字审批，留存备档）；（3）奖品发放须严格执行实物与奖品类别相符的原则，发放工作人员禁止为中奖顾客调换奖品。如需调换，须经活动现场负责人签字确认后方可执行。5.2.4促销品交接（1）每日活动结束后，促销品发放人员需对当日促销品发放情况进行盘点，剩余促销品封箱并指定专人进行保管或随时入库，做好促销活动交接单；（2）如促销品发放时出
6、现丢失，由当日、当时段发放经手人按价赔偿。5.2.5促销品回收中奖的顾客发生退货时，需收回促销品或收取与促销品等值的现金，退货经手人将收回的促销品或等值现金交至前台部，填写退货促销品回收单，经顾客与经手人双方签字确认后方可执行。5.2.6促销品对账（1）前台部经理应随时监控促销品发放情况、库存情况，以确保活动顺利进行；活动结束后次日，前台部经理与促销执行负责人对促销品进行盘点、对账，若促销品有剩余，可办理入库或联系集团采购部采购员退货（采购部退货指在不打中东标识及非特制品,在商品保持原样情况下均可退货,但需在事前与供应商协商有约定），无法退货时前台部经理将剩余促销品入库，以备下次活动使用；（2
7、）促销品发放结束后，前台部经理整理所有发放记录交财务部经理核对，销账保存。5.2.7促销品由前台部负责保管福万家超市应尽量保证促销品的库存为零，前台部经理需对剩余促销品妥善保管，防止其偷失、损坏，运营管理部对促销品保管情况进行不定期抽查。5.2.8促销品破损处置（1）对于破损促销品需查明责任，如因工作人员使用、保管不善而造成的损坏，将追究相关人员的责任；对于自然形成的促销品耗损，由资产管理员配合库管员及相关技术人员对损坏材料进行整理及鉴定，确定处理办法，列示处理清单，经总经理审批、运营管理部备案后进行处理。处理时要进行多方询价，争取最大限度的减少损失；（2）前台部经理应定期对促销品库存情况进行
8、盘查，对于有使用期限及保修期限的促销品，应尽量减少积压、在促销活动中优先考虑此类物品，以免出现过期现象。6.监督与检查经营管理部对促销品管理及发放情况进行不定期抽查，对促销品管理工作不善的部门及个人依据制度罚则予以处罚。7.罚则7.1活动中的促销品，除单位统一配发或个人消费所得外，禁止内部员工因个人原因私自挪用、占有活动中涉及的各项奖品，如经发现，将追究相关负责人责任，除按损失金额赔偿外罚款100-500元/次。7.2如因工作疏忽对促销品管理不善并给公司带来损失的，如经发现将追究相关负责人责任，除按损失金额赔偿外罚款100-500元/次。情节严重存在舞弊现象的可给予除名并追究其刑事责任。8.附则8.1 本制度由市场部负责解释。8.2 本制度自2010年7月1日起执行第 7 页 共 7 页