《ERP系统运用管理制度.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《ERP系统运用管理制度.pdf（16页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、-.ERPERP 系统运用管理制度系统运用管理制度1 1、目的、目的:为了加强公司 ERP 系统的管理，确保信息数据的平安性和准确性，促进公司 ERP 系统工作持续安康的开展，满足领导决策信息披露的需要，根据公司相关管理制度，结合 ERP 管理系统工作的特点，特制定本管理制度。2 2、适用围：、适用围：本制度适用于公司所有使用 ERP 的部门。3 3、机构组成：、机构组成：3.1、公司 ERP 系统运行机构分为二个小组：ERP 运行运维组和 ERP 业务使用组。3.2、公司 ERP 系统运行机构，是支持公司 ERP 系统日常运行和进一步拓展 ERP 功能的常设机构，设 ERP 专员，其 ERP
2、 系统日常运行管理由 ERP 运维组负责，责任部门是行政部。3.3、公司 ERP 系统业务使用机构，所有人员都为兼职工作人员。3.4、业务部的 ERP 关键用户和骨干用户是 ERP 系统支持的重要组成局部。4 4、名词定义：、名词定义：4.1、ERP:ERP:即公司资源方案系统(Enterprise Resource Planning),是指建立在信息技术根底上,以系统化的管理思想,为公司决策层及部门提供决策运行手段的管理平台。ERP 不仅仅是一个软件,更重要的是一个管理思想,它实现了公司部资源和公司相关的外部资源的整合。通过软件把公司的人、财、物、产、供、销及相应的物流、信息流、资金流、管理
3、流、增值流等严密地集成起来,实现资源优化和共享。4.2、BOMBOM:即物料清单(Bill of Material)，描述产品零件、半成品和成品之间的关系。5 5、各组职责权限划分：、各组职责权限划分：5.1、ERPERP 业务使用组：业务使用组：包括业务部、方案部、采购部、仓库、生产部、财务部、品质部、喷印部、工模部、工程部。-.可修编.-.5.1.1、负责部门分管模块的各类数据的录入、管理与使用。5.1.2、负责新增和变更业务需求的收集、分析和开发申请。5.1.3、负责权限的申请。5.1.4、向公司 ERP 运行运维组定期汇报 ERP 系统的运行状况。5.1.5、ERP 业务使用组日常工作
4、由各部门使用责任人兼管。5.2、ERPERP 运行运维组：运行运维组：公司行政部，负责管理公司 ERP 系统全面工作。5.3、运行运维组工作容是：5.3.1、ERP 专员日常业务信息的监视与考核。5.3.2、审核原始凭证的合理、合法性及是否有经办人、验收人、主管领导签字；5.3.3、发现不合法的原始凭证及手工记帐凭证填写有误时，退回业务使用人员协调处理；并记录在案，按照规定考核其绩效。5.4、行政部工作容是：5.4.1、研究制定公司 ERP 管理系统开展规划，并组织实施；5.4.2、根据公司新的需求，组织相关部门、人员对公司 ERP 管理系统进展改良和完善；5.4.3、制定公司 ERP 管理系
5、统的管理方法和规章制度；5.4.4、组织制定公司 ERP 管理系统行业标准、规，并组织实施；新增和变更业务需求的分析和解决；报表、工作表单和接口的维护和开发。5.4.5、负责系统运行过程中出现的各种问题解决和现场业务支持，包括系统的日常操作错误纠正、功能解释和最终用户正确使用指导，确保 ERP 系统的正常运行。5.4.6、应急方案的实施指导，联系 ERP 软件售后部门，进展相关沟通，权限管理与维护。5.4.7、主机系统的运行和平安管理，包括数据的备份，软件本身的补丁、修改的传送等。网络系统的运行和平安管理。54.8、组织和管理公司 ERP 管理有关人员的培训工作，向公司领导定期汇报 ERP 系
6、统的运行状况。-.可修编.-.5.4.9、总结、交流推广管理信息系统的经历，指导各部门开展管理信息系统工作；5.4.10、建立公司 ERP“技术支持和“工程管理网络系统，负责协调各种公司 ERP 系统相关技术效劳和相关技术问题的解答。6 6、ERPERP 各岗位及岗位责任：各岗位及岗位责任：6.16.1、ERPERP 系统维护管理员岗位：系统维护管理员岗位：为更好地发挥公司 ERP 系统为管理效劳的原那么，在公司运行 ERP 催促组的领导下，根据的生产管理特点和生产管理岗位设置的要求，以实现信息系统替代手工管理的顺利过渡。6.1.16.1.1、岗位要求：、岗位要求：维护管理员是系统的维护和管理
7、人员，是一个技术性较强的岗位，经过培训，此岗需求具备计算机软硬件及数据库知识，有维护系统环境的经历，此岗位由网管兼任。6.1.26.1.2、岗位职责：、岗位职责：a负责公司系统应用软件、硬件的日常维护工作，例如软件补丁更新、网络环境配置等，并登记相应的维护记录；b参加相关的系统业务使用操作员培训，解决软件操作过程中出现的技术问题，并在必要时向相关部门或软件公司反映；c按照相关制度催促、检查系统操作人员的工作，根据实际工作需要，行政主管批准后，合理分配系统操作员的使用权限；d负责系统数据库的备份，系统及系统数据、档案平安 XX 工作；e负责公司下发的数据采集系统的维护、使用，并按照公司的要求，按
8、时连通网络上报数据，如果遇到问题应及时与公司联系；f严格遵守公司其他关于平安性、保安性的规章制度，对于违反规章制度，进展泄密的行为，有举报的义务。6.1.36.1.3、岗位权限：、岗位权限：a负责整个系统的用户、数据信息的平安，根据公司的有关制度，保证数据的准确；-.可修编.-.b有对整个系统软件进展系统升级的权限，负责系统环境的搭建问题；c有对各部门系统数据管理员进展催促的权利，并指导他们完本钱职工作；d遵循其它关于公司 ERP 系统管理的规章、制度。6.26.2、ERPERP 专员岗位由专职人员完成专员岗位由专职人员完成6.2.1、参与 ERP 工程工作，完成 ERP 工程各阶段文档编写、
9、收集、整理工作，根据公司需求，设计 ERP 单据流程。6.2.2、维护 ERP 系统正常运行，解决各部门在使用时出现的问题。6.2.3、负责培训各部门系统操作人员 ERP 使用。6.2.4、负责监视审查系统运行中各部门录入数据的准确性。6.2.5、及时解决各部门使用中反应的系统运行问题。6.2.6、负责依据物料编码文件，部门主管签发的物料数据重要属性的设置方案，以及其他用户确认的物料数据文件，输入、修改系统各项物料数据及其属性，并保证录入无误；负责根据编码方案，在相关部门提出编码申请后，在 1 个小时发放编码。6.2.7、负责依据系统管理员签发的单位换算系统文件输入、修改各项物料不同单位间的换
10、算系数；6.2.8、保证数据的及时性、准确性，当有新的编码以及换算系统改变时，及时通知采购部、生产部、销售部等各相关部门；对 BOM 表录入负审核责任。6.2.9、当收到采购部、生产部、仓储部的物料数据错误，置疑通知、书面后，应在提出置疑部门要求的时间查清情况，如确有错误，应及时纠正，如无误，应通知各部门，并说明情况；6.3、物料数据和工艺设计管理岗位物料数据和工艺设计管理岗位业务部是 ERP 系统中物料数据商品信息、BOM的更新、维护管理部门，此岗位由工程工程师兼任。6.3.16.3.1、工程工程师职责及权限：、工程工程师职责及权限：-.可修编.-.a对将进入系统的产品，必须严格按照软件要求
11、，拟订成 BOM 草表，即物料主文件，进展核实后，再核对好物料主文件的根本信息、物料属性、生产属性后，提交部门主管复审，检查审核无误后，交数据录入管理员，数据录入管理员及时录入系统；b负责提供客户产品：根本数据、产品的注塑材料含特殊材料提前订购、产品单重、损耗、规格型号、颜色、工艺、品质标准工装夹具、装配件、五金配件、包装形式等信息，提供给数据录入管理员。c负责对数据录入管理员提出的系统必须数据的提供，不清楚的和客户沟通。6.46.4、系统数据录入管理员岗位要求：、系统数据录入管理员岗位要求：数据录入管理员是系统中根底数据的主要操作人员，主要负责部门物料主文件 BOM 表的编制并负责导入系统，
12、往来单位，人员，仓库，物料与采购员的关系等数据的维护；负责本部门系统操作及业务联系，经过培训，此岗要求具备计算机操作的根本知识，熟练使用 offlce 办公软件，该岗位由业务部文员兼任。6.4.16.4.1、岗位职责：、岗位职责：a对将进入系统的工程工程师提供的产品BOM 草表，即物料主文件，必须严格按照软件要求，进展核实，在核对好物料主文件的根本信息、物流属性、生产属性后向 ERP 文员申请编码，根据 ERP 文员发放的编码及时录入系统；b核实需要进入系统的人员、部门、往来单位、仓库等根底信息并及时录入系统，保证系统的正常动作；c对 XX 性和平安性要求较高的货源清单、物料与采购员关系等数据
13、按照规定格式进展录入、维护；d数据录入管理员必须对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的根底数据，对维护的数据做好方案记录；e遵守公司及有关 XX 性和平安性的规章制度；f遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；-.可修编.-.g协助系统业务主管部门，负责落实工作安排，发放相关文件、会议通知、资料等，及时配合完成系统相关工作；h催促本部门操作人员，遵守操作规和及时、准确地录入生产数据，及时向 ERP 业务使用组提供单位业务流程、人员、数据等信息变更资料；j加强行业队伍建立，做好本部门操作人员的培训工作；k协助运行 ERP 运维组开展业务调研。6.4.26.4.2、岗位权限：、岗
14、位权限：a数据录入管理员，拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能，数据录入管理员必须对自己账号和密码进展平安设置，做到各负其责；b数据录入管理员，在系统只能看到本人负责的相关模块，相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；c数据录入管理员，在系统中拥有管理和负责收集根底数据的权限，并对所维护的数据进展查询和修改；d数据录入管理员，在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录；e遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；f负责系统环境的搭建，有对本部门系统软件进展系统升级的权限；g有对本单位操作人员违反公司信息管理规章制
15、度和系统规章管理制度的行为，进展监视的权利；h遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。6.56.5、业务跟单员在、业务跟单员在 ERPERP 中岗位职责：中岗位职责：a按照客户订单核实产品编码、名称、数量、交期等信息，进入系统，下达?客户订单?CO；b将客户根底信息及时录入系统，保证客户订单及时下达；-.可修编.-.c对自己所维护的数据负责，在系统中查询、修改自己负责维护的根底数据，对维护的数据做好方案记录；d遵守公司及有关 XX 性和平安性的规章制度；e遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；f熟悉和掌握本单位使用系统的根本情况；g及时向系统的维护部门反映系统使用中出现的各类问题；6.5.16
16、.5.1、岗位权限：、岗位权限：a业务跟单员，拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统中相关维护数据的模块和功能，业务跟单员必须对自己账号和密码进展平安设置，做到各负其责；b业务跟单员，在系统只能看到本人负责的相关模块，相关数据维护的界面，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；c业务跟单员，在系统中拥有管理和负责收集根底数据的权限，并对所维护的数据进展查询和修改；在订单评审的过程中，业务通知财务参加订单评审，财务人员给出建议。d业务跟单员，在系统中所维护的数据可以在系统中打印，也可以导出为电子格式，但需要填写操作记录；e遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度；f有对本单位操作人员违反公司信息管
17、理规章制度和系统规章管理制度的行为，进展监视的权利；g遵循公司其它关于系统管理的规章、制度。6.66.6、物料系统岗位职责：、物料系统岗位职责：6.6.16.6.1、方案员岗位：、方案员岗位：6.6.1.16.6.1.1、岗位要求：、岗位要求：方案员是系统中生产方案管理模块的主要操作人员，主要负责制定生产方案模型及收集各生产工作站的生产预测、生产订单及零星需求并进展汇总后及时进展录入，录入时必须做到数-.可修编.-.据准确、及时，经过培训，此岗要求具备计算机操作的根本知识，熟悉系统生产方案的业务流程，熟练掌握系统的操作方法，由 PMC 兼任。6.6.1.26.6.1.2、岗位职责：、岗位职责：
18、a负责制作生产方案；b及时办理物料的生产订单业务，及时形成生产指令单；c调整产品的生产价格。6.6.1.36.6.1.3、岗位权限：、岗位权限：a方案员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的生产计录管理模块及库存管理模块；方案员必须对自己的账号和密码进展平安设置，做到各负其责；b方案员在系统只能看到本人负责的相关业务部门和物料，只能看到本人拥有操作权限的模块和功能；c方案员在系统有制作生产方案、生产订单、部零星需求及对应的单据审批权限，及相应单据的查询权限；d方案员在系统库存管理模块中具有查询所负责的产品的库存查询权限；e方案员在系统中制作的单据和，可以在系统中进展打印，也可以导出为电子文
19、档；f遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。6.6.26.6.2、仓库管理员岗位：、仓库管理员岗位：6.6.2.16.6.2.1、岗位要求：、岗位要求：仓库管理员是系统中库存管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料收发业务，仓库管理在公司实际管理中业务复杂，因此系统中仓库管理人员需要了解公司实际业务流程，并按照流程在系统中表达，及时进展系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。通过培训，此岗要求具备计算机操作的根本知识，熟悉系统库存管理的业务流程，熟练掌握系统的操作方法，由主管兼任。6.6.2.26.6.2.2、岗位职责：、岗位职责：-.可修编.-.a及时办理物料的入库业务，仓库管理员
20、在收到物料时，必须及时审查，及时在系统中办理物料的入库业务，为了保证系统的稳定运行，各仓库管理员需了解不同的入库业务在系统中的操作方法，制作单据。不允许随意更改单据类型和制作单据，发现制作单据错误，需及时更改；b仓库管理人员针对自己负责的仓库，需要对办理物料入库单进展系统库管理模块的入库单记账功能，原那么为每天的单据在下班前必须记账；c及时办理物料的出库业务，仓库管理员在进展发料业务后，在系统中办理物料的出库业务。为了保证系统的稳定运行，各仓库管理员需了解不同的出库业务在系统中的操作方法，制作单据类型，业务类别，不允许随意更改单据类型和制作单据，发现制作单据错误，需及时更改；d仓库管理人员针对
21、自己负责的仓库，需要对办理物料出库单进展系统库存管理模块的出库单记账功能，原那么为每天的单据在下班前必须记账；e针对料废，工废处理，严格按照操作岗位手册办理料废，工废的系统业务录入，并及时进展系统登账业务；f仓库管理人员需对系统中自己制作的单据进展检查，发现错误后，按照流程进展修改；g仓库管理人员按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进展呈报；h遵循公司其它针对系统管理的制度。6.6.2.36.6.2.3、岗位权限：、岗位权限：a仓库管理员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的库存管理和采购管理 2 个模块；仓库管理人员必须对自己的账号和密码进展
22、平安设置，做到各负其责；b仓库管理人员在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只会看到心怀鬼胎有损俄模块和功能；c仓库管理员在系统拥有制作入库单的权限，具体包括采购入库单，生产入库单，其他入库单，调拨移库单，盘赢出库单；-.可修编.-.d仓库管理员在系统拥有制作出库单在权限，具体包括销售出库单，生产领料单、其他出库单，调拨移库单，盘亏出库单；e仓库管理员在系统拥有制作出库单的权限，具体包括库存余额的月报、日报、出入库单单据的查询、批准管理的查询及收发存江总表查询等；f仓库管理员在系统巾制作的单据和账表，可以在系统中进展打印，也可以进展导出为电子文档；g遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度
23、。6.76.7、采购系统在、采购系统在 ERPERP 岗位职责：岗位职责：6.7.16.7.1、采购方案岗位要求：、采购方案岗位要求：采购方案员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购方案业务，采购方案业务在公司实际管理中极其重要，因此系统中采购方案员，需要了解公司实际业务流程，并按照流程在系统中表达，及时进展系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性。及时培训，此岗要求具备计算机操作的根本知识，熟悉系统采购模块的业务流程，熟练掌握系统的操作方法，暂由采购组长兼任。6.7.1.16.7.1.1、岗位职责：、岗位职责：a及时处理各部门的采购请购需求并在系统中制作采购方案；b采
24、购方案员需跟踪系统中采购方案的执行情况，如采购方案的状态变更，执行，终止，变更等，并根据实际情况在系统中进展表达；c对于系统中没有的资料，需要及时按操作规录入到系统中；d采购方案员需跟踪采购方案在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途；e采购方案员按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进展呈报；f遵循公司其它针对系统管理的制度。6.7.1.26.7.1.2、岗位权限：、岗位权限：-.可修编.-.针对采购部供给体系和配套体系的 XX 性，系统对采购方案员的权限设置，具体容有：a采购方案员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理；
25、采购员必须对自己的账号和密码进展平安设置，做到各负其责；b采购方案员在系统只能看到自己负责采购方案，只能看到自己拥有操作的模块和功能，只能看到自己负责的物料、仓库等信息；c采购方案员在系统拥有制作采购采购方案和修改采购采购方案的权限，在库存管理中具有录入物料目录，录入货位物料分布的权限；d 采购方案员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中账表和单据的权限，具体包括采购方案，采购订单，采购入库单等；e采购方案员在系统中制作的单据和账表，可以在系统中进展打印，也可以进展导出为电子文档；r遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。6.7.26.7.2、采购员岗位：、采购员岗位：6.7.2.16.7.2.
26、1、岗位要求：、岗位要求：采购员是系统中采购管理模块的主要操作人员和负责人员，主要负责物料采购业务，采购业务在公司实际管理中极其重要，因此系统中采购员需要了解公司实际业务流程，并按照流程在系统中表达，及时进展系统数据的录入，做到数据的准确性和及时性，经过培训，此岗要求具备计算机操作的根本知识，熟悉系统存货核算和相应收付款业务流程，熟练掌握系统的操作方法。6.7.2.26.7.2.2、岗位职责：、岗位职责：a)及时处理采购方案员在系统中制作的采购方案，并把采购方案按照企业实际情况转化为采购订单，满足企业生产需要；b采购员需及时把系统中的采购订单反应到供给商那里，并跟踪采购情况，如发生订单变更时要
27、及时更改订单；-.可修编.-.c采购员需跟踪采购订单在系统中的执行情况，如物料的入库或物料的在途；d采购员按照系统提供的查询和单据的功能，为领导或相关人员提供查询的数据，打印或电子文档进展呈报；e遵循公司其它针对系统管理制度。6.7.2.36.7.2.3、岗位权限：、岗位权限：针对采购部门，供给体系和配套体系的 XX 性，系统对采购员的权限设置，具体容有：a)采购员拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的采购管理和库存管理 2 个模块；采购员必须对自己的账号和密码进展平安设置，做到各负其责；b采购员在系统只能看到自己负责采购方案订单和采购入库单，只能看到自己拥有操作的模块和功能；c采购员在系
28、统拥有制作采购订单和修改采购订单的权限；d采购员在系统中拥有查询采购管理和库存管理中和单据的权限，具体包括采购方案，采购订单，采购入库单，采购发票，采购付款单等；e采购员在系统中制作的单据和帐表，可以在系统中进展打印，也可以进展导出为电子文档；f遵循系统其它管理文档针对权限分配的制度。6.86.8、财务部会计在、财务部会计在 ERPERP 岗位：岗位：6.8.16.8.1、岗位要求：、岗位要求：财务本钱会计是系统中存货核算模块的主要操作人员和负责人员，是销售管理及采购管理中发票与付款单、回款单的主要操作人员，主要从资金管理的角度出发，加强对物料的管理，指在降低存货的资金占用，完成物料收发存的本
29、钱核算，能够正确及时的核算出材料本钱，进展材料的结算业务。此岗位要求具备计算机操作的根本知识，熟悉系统存货核算的相应收付款业务流程，熟练掌握系统的操作方法。6.8.26.8.2、岗位职责：、岗位职责：a负责企业结算业务和暂估业务；在系统发票和入库单的核销，制作销售发票与销售回款单等；-.可修编.-.b在系统中利用库存管理和存货核算从实物和价值两个角度分别对仓库物料的收发存进展管理；在订单评审的过程中，业务通知财务参加订单评审，财务人员给出建议。c财务本钱会计针对在实际业务成系统发现的仓库管理人员成采购员的数据或信息情况，有职责进展监视，并要求其进展及时的更改；d财务本钱会计在物料方案价格价格变
30、更的时候，必须在系统进展及时调整，对于新物料，必须在及时新物料的方案价格进展调整；e财务本钱会计按照系统提供的查询账表和单据的功能，为领导提供查询的数据，打印或电子文档进展呈报。在订单完毕时，根据出货单核算该订单的盈亏情况并形成档案，在盈利的状况下，通知相关部门在超出预计盈利而产生盈利的部门保持；在亏损的情况下，通知相关部门亏损产生原因的部门改善。f遵循公司其它针对系统管理的制度。6.8.36.8.3、岗位权限：、岗位权限：系统对财务本钱会计的权限设置，具体容有：a财务本钱会计拥有自己的独立账号和密码，只允许进入系统的存货管理、采购管理和销售管理 3 个模块；财务本钱会计必须对自己的账号和密码
31、进展平安设置，做到各负其责；b财务本钱会计在系统只能看到自己负责的仓库和相关业务部门，只能看到自己拥有操作的模块和功能；c财务本钱会计对采购入库单进展暂估业务和冲销业务，具有制作销售发票，销售回款单并进展核销的权限；d财务本钱会计在系统中拥有查询采购发票和付款单、销售发票与回款单的权限；e财务本钱会计在系统中具有调整方案价格的权限；f财务本钱会计在系统中拥有查询存货核算中账表和权限，具体包括库存存货余额的月报、日报；出入库单据的查询，批次管理的查询，收发存汇总表查询等；-.可修编.-.g财务本钱会计在系统中制作中查询的单据和账表，可以在系统中进展打印，也可以进展导出为电子文档；h遵循系统其它管
32、理文档针对权限分配的制度。7 7、系统运行管理：、系统运行管理：7.17.1、日常管理容、日常管理容7.1.17.1.1、BOMBOM 数据提供：数据提供：业务部各工程工程师负责完善和创立 BOM 草表、工艺路线数据；创立、审核新产品 BOM单、工艺路线、材料定额完成；各工序中物料分配，物料替换和废除。7.1.27.1.2、BOMBOM 草表的数据草表的数据：由业务部各客户相关工程工程师负责，按照 BOM 草表的标准格式提供，必须在试模前 8小时制作完成纸质 BOM 草表，业务主管当天初审，转交业务部经理复审签名同意后，并送交数据录入管理员录入系统。当工艺发生更改时，工程工程师发出部联络单及时
33、通知相关部门，由数据录入管理员负责 4 小时在系统中做工程更改及工艺路线变更，保证生产系统的正常运行。7.1.37.1.3、BOMBOM 表录入：表录入：数据录入管理员在收到工程工程师提供的 BOM 草表纸质后，8 小时申请编制编码，并在 ERP 中录入 BOM 表后，向 ERP 专员提供 BOM 纸质草表，通知 ERP 专员审核；ERP 专员 4小时在 ERP 系统中审核。ERP 专员接到各部门所提物料编码申请表后，无其他原因 4 个小时完成编码发放。7.1.47.1.4、POPO 单的下达：单的下达：业务跟单员负责客户的订单转换为我司的 CO 单，业务部经理审核。7.1.57.1.5、MO
34、MO 单的下达：单的下达：方案部 PMC 根据 CO 单制作生产指令单、请购单,方案部主管审核后下发。7.1.67.1.6、生产部各文员按照 ERP 运行和生产需要制作、打印领料单、退料单、补料单，入库单；此单据必须经过相关部门各单据上的部门的签字方才有效7.1.77.1.7、采购部按照请购单制作采购单副总审核后下达供给商7.1.87.1.8、仓库根据采购单收货并报送品质部检查，品质合格入库，打印入库单，方案部主管审核，不合格退货7.1.97.1.9、仓库根据入库单和出库单、送货单收货和备货送货7.1.10、此管理程序生效起，ERP 各使用部门不得再使用手工单，各下游部门可拒收手工单据。7.2
35、7.2、检查、检查-.可修编.-.7.2.17.2.1 数据检查数据检查ERP 系统运行检查采用日常检查与月度考评相结合的方式。日常检查采用网上检查和现场数据检查相结合的方式。7.2.27.2.2 系统运行检查系统运行检查系统维护员每日对 ERP 用户进展当日系统运行检查；依据检查结果进展相应处理。7.2.37.2.3 检查整改检查整改运行运维组对于当日检查存在问题及时整改通知，并将电子下发到各部门主管，次日对整改的问题进展复查。每周对各单位实际发生业务情况与进入系统业务的差异等进展小结。7.2.47.2.4 总结总结运行运维组每月 30 日组织召开 ERP 系统各部门运行检查月度总结会，对各
36、部门日常检查情况进展汇总，对一些常见问题进展分析，并提出解决方案，以保障系统正常运行。7.37.3、问题处理、问题处理7.3.17.3.1、分类、分类ERP 系统问题分为：用户操作问题，系统功能问题，权限问题、系统主数据问题、终端设备问题，网络故障问题，主机系统问题、需求修改和新增问题及其他问题。所有问题由 ERP 运行运维组解决，所有问题必须是各业务部门 ERP 关键用户递交的、并经本部门审批者批准的纸面文件和电子。、口头形式的申请均不受理。7.3.27.3.2、解决、解决接到用户请求后，应在 1 小时给用户回应，一般问题在两小时解决，除重大问题外，当天的问题应当天解决。但凡当天解决不了的问
37、题，必须向 ERP 运行运维组报告。7.3.37.3.3 确认确认问题解决后，应及时通知相关用户，并催促用户测试申请的问题，直至问题的解决得到用户确认。7.47.4、考核方法：、考核方法：-.可修编.-.7.4.17.4.1、ERP 系统管理员在系统日常维护工作中因疏忽或怠慢工作进度，造成 ERP 系统故障无法及时解决、系统瘫痪等不正常现象，考核责任人扣绩效 10 分/次；因日常检查、维护工作不到位，而影响系统出现重大问题，考核责任人扣绩效 10 分/次。7.4.27.4.2、未及时对物料编码进展维护而影响后续流程的，考核责任人扣绩效 5 分/次；未及时维护BOM 单、工艺路线、材料定额、工序
38、中物料分配而影响后续流程无法进展的，考核责任人扣绩效 5 分/次；工艺发生变更时，未及时在系统中更改而影响生产流程的，考核责任人扣绩效 5 分/次。7.4.37.4.3、未按订单进展收发货及出入库确认，考核该责任人扣绩效 5 分/次；未实时对外协库进展管理，造成库存信息不准，考核责任人扣绩效 5 分/次。7.4.47.4.4、未及时录入发票或录入信息错误影响财务正常核算，考核责任人扣绩效 3 分/次。7.4.57.4.5、未按生产订单对应做入库的考核责任人扣绩效 3 分/次，因入库不及时，导致系统库存信息失真或影响财务正常核算的考核扣绩效 3 分/次。7.4.67.4.6、各业务使用单位流转的纸制单据中凡涉及单据号信息的要由系统打印出来，假设发现有手工填写的情况，考核责任人扣绩效 3 分/次。7.4.77.4.7、要求整改的问题没有及时处理的一次扣责任部门主管绩效 3 分/次、扣罚系统相关操作人员绩效 5 份/次；7.4.87.4.8 凡出现以上情况，情节严重的要加倍考核。-.可修编.