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1、备案登记号：ERPERP 系统管理制度系统管理制度文件编号：版次：受控状态：密级：编制/日期：校对/日期：审核/日期：第一章总那么第一章总那么第一条：第一条：为规公司企业资源规划以下简称 ERP 系统的管理，有效实施信息化，特制定本制度。第二条：第二条：ERP 系统是建立在信息技术根底上，以系统化的管理思想，为企业决策层与员工提供决策运行手段的管理平台。它将企业部所有资源整合在一起，对采购、生产、本钱、库存、销售、财务、质量进展规划，从而到达最正确资源组合，取得最正确效益。第三条：第三条：ERP 系统各岗位人员的职责管理除公司有特殊规定外，皆按本制度执行。第四条：第四条：ERP 系统各岗位的考
2、核将以本制度为依据，纳入公司考核体系。第五条：第五条：信管部，作为 ERP 系统的管理部门，负责协调各项关系，为项目的实施提供资源保障。各部门负责人对本部门数据录入的准确性和与时性负责，和信管部一起，对整个ERP项目实施负总责。第二章容第二章容第一条第一条：我公司 ERP 系统分为采购、销售、应收应付、存货系统、生产管理、受托加工、委托加工、质量管理、本钱管理与集成帐务、固定资产等模块。第二条第二条：信管部结合各部门情况制定出各模块操作规并说明各模块主要业务流程、各流程操作步骤和方法、以与操作考前须知和常见问题解答，用于各岗位操作参考和培训新进员工，并在使用过程中使系统不断趋向完善。第三条：第
3、三条：操作人员在操作过程中如遇到问题应先查询操作手册 软件帮助在软件使用界面按 F1 键，如不能解决，应与时通知信管部人员解决。第四条：第四条：信管部负责解决操作用户提出的与系统有关的所有问题并将问题、需求分门别类的收集、归档、统计、分析，建立起可行的知识体系。第五条第五条：ERP 系统是一项管理的系统工程，具有高度上下级的关联性，ERP 系统各岗位人员都既是上层数据的使用者又是下层数据的提供者。对上层数据，如发现错误必须向相关人员报告并暂停与此有关的工作，并跟踪问题解决情况，直至数据正确；同时做好自己这局部数据，为下层操作人员提供效劳，解答下层数据使用者提出的质疑，确保数据正确。第六条第六条
4、：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的与密码，不得将自己的与密码透露给他人使用。第七条第七条：ERP 系统操作人员离开工作岗位时，必须与时退出系统，防止占用系统模块端口。1/9第八条：第八条：各岗位操作人员都必须按自己所属岗位执行 ERP 相关操作，制单人员与审核人员要求不能为同一人。一制单人员管理规定：1、制单人员应在指定的时间认真、实时编制单据，编制过程中要细心，并对自己所编制单据进展自检，保证单据的准确性和与时性；2、制单人员权限发生变动时，申请人填写ERP 用户权限申请表，交总经理与公司领导审批后，信管部的管理员在ERP 系统中进展更改。二审核人员管理规定：l、审核人员严格按 ERP
5、制单任务与工时统计、检查容 对制单人员所编单据进展实时审核，并对自己的审核工作负责，如发现制单人员数据录入错误，应与时调整错误数据，防止错误数据影响到下游工作部门。2、审核人员权限发生变动时，申请人填写 ERP 用户权限申请表，交总经理与公司领导审批后，信管部的管理员在ERP 系统中进展更改。第九条：第九条：手工单据管理要求：1、手工单允许使用的情况；1 当打印机出现故障、停电、网络不通或打印模板出错导致不能正常打印领料单、采购收货单、进仓单时，应与时通知信管部，由信管部确认修复所需时间，如当时不能解决可先使用手工单据，但单据上需要信管部人员签字确认。同时信管部应在两小时解决非硬件性故障并通知
6、打印人员进展打印，将手工单据附于手工单后，并在打印单据上填写相应的手工单据号。2 非正常工作时间因设备出现紧急维修所产生的采购，应请示公司总经理，经批准后，方可先由相关人员手工记录其采购、入库与领用过程，并12 小时通知相关部门核实情况，经确认后在 ERP 系统中补录单据并打印，同时将手工单据与打印单据一一对应并在打印单据上填写手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。2、手工单据使用的流程：在允许填写手工单据的情况下，相关部门负责人应安排相应的人员填写手工单据，相应的审核人员审核签字前方可执行下一步操作。如该工作影响下游工作在 ERP 系统中的执行，下游工作部门应同样先以手工单据进展处理
7、，此类单据应于 12 小时在 ERP 系统补录完成。同时将手工单据附于打印单据后，并在打印单据上填写相应的手工单据号，同时通知下游岗位补录ERP 单据。3、手工单填写要求与规：手工单应经具相应权限审核人签字确认，所有单据必须按 ERP 设2/9定的岗位填写完整，如果不符合要求，即：假设出现制单人录入用户与部门主管审核用户为同一人的情况，下游人员拒绝执行并通知信管部人员，同时由此引发的责任由单据审核人员负责。4、假设制单审核中有一个环节的人员不在岗或两个环节的人员均不在岗，那么由该部门负责人指定该部门相应的制单审核人员。5、假设部门负责人无法指定相应的临时操作人员，那么由该部门负责人同意后，方可
8、开具手工单，该部门的相关人员在回岗后应将该手工单于12 小时录入 ERP 系统，并将手工单附于补录的打印单后。第十条：第十条：调整数据管理要求：1、物料清单的定额调整：应由工艺人员做好调整后的物料清单经由部门经理报总经理审批后，信管部的人员方可根据该调整更改ERP 系统的物料清单。2、收发存的误差调整：在财务核对后找出相应的差距经由部门经理报公司领导审批后，信管部的人员方可在 ERP 系统进展调整。必须确认为非人为错误造成的差距第十一条：第十一条：反审核单据管理要求：1、制单人员完成操作后，审核人员进展审核时发现错误，可与时在部门删除该错误数据进展重新制单，或要求制单人更正。2、审核人员完成审
9、核进入下游单据时，下游单据人员发现该单据出现错误，那么应与时要求其上游单据的编制和审核人员立即更正，并说明相关的原因。第三章第三章 ERP ERP 系统资料修改流程系统资料修改流程ERP 系统资料的修改应严格按照以下流程图有序进展，根本分为权限修改、货品资料修改、往来单位修改。申请人填写相应的申请表后，由其所在部门负责人签字确认，经逐级审批后，方可交信管部的人员执行；假设发生紧急情况急需修改系统资料，相关人员应与时请示主管领导，并在于12 小时与时补填办以上手续；ERP 管理员未接到主管领导的紧急通知或审批过的申请表不得随意修改系统资料，假设随意修改，造成后果与损失一律由其本人承当。3/9领取
10、申请表填写申请信息部门负责人意见总经理审核管理员执行确认执行结果表格归档1、流程说明包括修改货品资料、往来单位资料、操作员权限的增加或减少l 本人提出申请，到信管部领取ERP 申请表。2 本人在申请表中填写申请信息，其中包含部门、申请人、申请日期、申请详情等。3 部门负责人意见4 总经理审核意见5 公司领导批准意见6 管理员执行7 申请人确认执行结果8 信管部将该表格统一编号并归档。2、附表4/9表 3-1ERPERP 用户权限申请表用户权限申请表申 请 人申请人信息用 户 名部门模块名称单据/报表申请人：审批流程信息管理部：部门负责人：完成情况ERP 管理员：浏览编号:_已过试用期未过试用期
11、岗位变动非岗位变动审核总经理：申请人确认:备注新进员工在职员工岗位/职务编辑备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据容请填写详细，便于有效执行。表 3-2ERPERP 往来单位变动申请表往来单位变动申请表编号：_申请人信申请人息清沟单编号往来单位简往来单位类型称供给商客户供给商客户申请人：总经理：审批流程部门负责人：公司领导：信息管理部：完成情况ERP 管理员：申请人确认：往来单位全称地址联系人行编号联系方式开户银银行备注往来单位部门变动类别新增修改备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据容请填写详细，便于有效执行。5/9表 3-3ERP
12、ERP 货品资料变动申请表货品资料变动申请表申请人信息申请人信息请购单编号请购单编号申申 请请 人人部部门门货品名称货品名称规格规格变动事项变动事项单位单位编号：_新增货品新增货品修改货品修改货品类别类别备注备注货品编号货品编号申请人：申请人：审批流程审批流程信息管理部：信息管理部：部门负责人：部门负责人：完成情况完成情况ERPERP 管理员：管理员：总经理：总经理：公司领导：公司领导：申请人确认申请人确认:备注备注:1、本表格的申请流程请参照系统资料修改流程说明。2、本表中数据容请填写详细，便于有效执行。第四章第四章惩罚方法惩罚方法一、考核部门：信管部于次月10 日将上月考核资料交总经理审批
13、后执行相应的奖惩措施。二、考核职责：1、部门负责人考核职责：l 业务部门负责人负责对本部门单据录入、审核的与时性、准确性进展考核，并提供考核依据。2 财务部门负责人负责对财务数据录入、审核的与时性、准确性进展考核，并提供考核依据。2、信息管理部考核职责：负责对财务与业务各模块单据录入、审核的与时性、准确性进展6/9考核，并提供考核依据。三、惩罚容：一单据录入与时性：1、ERP 岗位职责 要求各部门按该时间点完成，如各项硬件软件环境均运行正常而录单不与时，一单据罚款 10 元。2、手工单据在特殊情况下己实施完毕，但未能在12 小时补录 ERP 单据，那么每单据罚款10 元。3、每月 26 日，信
14、管部清查未执行的单据，确认该单据属于当月应执行但未执行，一单据罚款 10 元。二数据录入正确性：1、下游单据在制单过程中引用上游单据数据时，发现其数据错误导致下游工作无法继续，由其通知信管部人员进展核实情况，如情况属实，那么每单据罚制单人员 5 元，审核人员 10 元。三ERP 权限：1、超过部门所属模块使用其他部门制单或审核单据者，每发现一次对其处以 20 元/次罚款。四手工单据填写规性：手工单据未按管理规定要求填写，如制单人与主管领导属同一人签字，由信管部查实该情况后，制单人罚款 10 元，主管领导 20 元。五平安管理：ERP 系统各岗位人员应保管好自己的与密码，不得将自己的与密码透露给
15、他人使用，假设透露给他人所造成的损失，由透露方承当相关的责任，同时对其处以100 元次的罚款。六结账工作或调账：1、财务部负责业务端与财务端结账，月结账应为每月10 日下班之前结上月帐，季结账应为下季度首月的 12 日下班之前结上个季度的账 年结账除外，假设未在规定时间完成结账的，每发生一次扣 200 元。2、在月末结账时，相关操作人员应本着认真、负责、细致的态度，积极配合，确保ERP结账工作的按时顺利进展。结账过程中检查出的问题以书面单形式进展确认，次月10 日汇总后送交总经办，假设检查出来的问题未书面提交，经信管部核实，每发生一次扣款 10 元。3、在月末结帐时，信管部人员未经所属领导审批私自调整帐务数据，每发生一次扣款1007/9元。七罚款款项归属：所有罚款的款项均交财务部保管，3 个月，假设被罚者未出错，那么将所罚款项退还，假设被罚者仍然出错，那么将所罚款项的 70奖励给发现错误的操作人员，剩余的 30作为工会经费。八本奖惩方法经总经理批准并下发后生效。第五章第五章 修订修订本制度由信管部制定并实施，经公司领导批准发布后立即生效，信管部日后可根据实际情况对本制度进展完善和修订，修订后的新版本将于公司领导批准后自动生效，旧版同时停用。8/9