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1、精选优质文档-倾情为你奉上( ) 年( )公司第二方(钢球供方)审核检查表供方名称:一、质量管理部分(40分)序号项目检 查 内 容标准分评 分 标 准评 分 根 据 及 分 数得分1.1贯标情况通过ISO9001认证2未通过认证不得分认证证书有效期2超期不得分,未按期复审扣0.5分有无其它认证证书(14000、18000)0有一项加1分1.2质管机构建立独立的质量管理机构5无质量管理机构扣5分,未独立扣3分专检人员职能覆盖关键工序3没有覆盖有一处扣1分,扣完为止1.3售后服务服务机构与管理规定2缺一项扣1分服务信息管理1无资料不得分,不完整扣1分。处理不当一次扣1分,扣完为止1.4理化检测有
2、关检测设备、仪器齐全,检定期内3缺一项扣1分,有一台超期扣1分,扣完为止产品检测记录(压碎负荷试验、粗糙度、形位公差等)3缺一项扣1分,扣完为止。无记录不得分有关检测规定2无规定不得分,未受控一条扣1分检查者签字 月 日供方名称:序号项目检 查 内 容标准分评 分 标 准评 分 根 据 及 分 数得分1.5对供方控制采购管理规定1无规定不得分供方选择与评价资料2无资料不得分,缺一项扣1分,扣完为止原材料复验规定1无规定不得分。有明显差错一处扣0.5分,扣完为止原材料原始证件1缺1批扣0.5,扣完为止原材料复验报告、台帐1缺一项扣1分,有明显差错一处扣0.5分,扣完为止不合格料的处理记录1无资料
3、不得分。记录失实不得分。处理不当一次扣1分,扣完为止供方质量业绩档案1无资料不得分1.6文件和记录管理查受控文件清单,了解体系文件的受控情况。4无清单扣1分,文件不受控发现1处扣1分抽查管理、技术文件、标准的执行情况。2文件未执行发现1处,扣1分。查记录总清单,抽查记录的管理情况。3无记录清单扣1分,记录管理不规范1处扣1分。检查者签字 月 日供方名称:二、现场质量控制部分(45分)序号项目检 查 内 容标准分评 分 标 准评 分 根 据 及 分 数得分2.1工艺文件加工工艺流程2缺一项扣1分,不完整扣0.5分工艺合理(可操作性)2查出一处扣0.5分,扣完为止工艺纪律(执行文件的严肃性)2有一
4、处扣0.5分,扣完为止2.2质量检验检验作业指导书(检查卡片)(有无酸洗规定)3缺一项扣1分,有明显差错一处扣0.5分,扣完为止工序自检、互检、专检规定3缺一项扣1分,未落实一项扣1分,不合格记录(评审、处置、再检验)3缺一项扣1分,扣完为止。无记录不得分质量信息反馈与统计分析3无记录不得分,无分析扣1分检查者签字 月 日供方名称:序号项目检 查 内 容标准分评 分 标 准评 分 根 据 及 分 数得分2.3揉锻/光球处理/研磨设备状态良好,能满足产品质量要求,关键设备状态有状态记录3状态不良或未满足质量要求每台扣1分。无关键设备记录每台扣0.5分,扣完为止检测设备、计量器具、仪表状态良好,在
5、有效期内,保管良好2状态不良、超期、保管不良,一件扣0.5分,扣完为止专用工位器具能满足产品质量要求2一种不能满足扣1分,扣完为止产品状态标识情况2有一种不能表明状态扣0.5分,扣完为止现场干净、整洁、工件整齐有序,防止工件磕碰措施1脏乱一处扣0.5分,工件乱放一处扣0.5分,有磕碰情况一处扣0.5分,扣完为止不合格品有效隔离、标识2每处不符合扣1分,扣完为止检查者签字 月 日供方名称:序号项目检 查 内 容标准分评 分 标 准评 分 根 据 及 分 数得分2.4热处理设备状态良好,有运行记录2状态不良一台扣1分,无运行记录一台扣1分,扣完为止热工仪器、仪表定期检定记录2缺1项扣1分,淬火油分
6、析化验记录1无记录不得分炉前检测仪器状态良好,产品检测记录齐全2仪器状态不良一台扣1分,记录缺一项扣0.5分,扣完为止2.5探伤/酸洗探伤机/酸洗槽状态良好,符合要求2状态不良或不符合要求每台扣1分,扣完为止执行工艺1违反工艺要求有一处扣1分,扣完为止开工前设备效验记录1无记录、记录不真实不得分,缺1项扣1分,扣完为止裂纹零件存放于专用工位器具,有标识1无专用器具扣0.5分,无标识扣0.5分探伤工持有有效证件/酸洗工培训上岗1无证或过期每证扣0.5分,扣完为止2.6成品库成品库符合要求1无成品库不得分,脏乱扣0.5分成品应码放整齐,台帐清晰,先进先出1达不到管理要求,每项扣0.5分,扣完为止检查者签字 月 日供方名称:三、产品实物质量(15分)序号检查项目项点类别技术要求单位标准分扣 分 标 准扣分原因及分数实得分1表面硬度及压碎载荷值A球公称直径Dw在3050mm的成品钢球硬度值为5964;球公称直径Dw为40mm值:HRcN5不合格不得分2表面粗糙度RaAG40不超过0.060m2不合格不得分3球直径变动量VDwsAG40不超过1m3不合格不得分4球形误差SphAG40不超过1m3不合格不得分5钢球外观质量A无材料缺陷、折叠、重皮、锈蚀、裂损磨伤、电击伤2不合格不得分,一般缺陷每处扣0.5分,扣完为止检查者签字 月 日专心-专注-专业