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1、智慧城市智慧规划项目融资方案1. 项目概述1.1 建设背景随着城市规模的迅速扩大，城市建设速度的不断提高，规划管理工作日益繁重，涉及的数据量越来越大，对城市规划、建设和管理也提出了越来越高的要求，加上政府对城市规划现代化、规划政务公开的要求越来越高，传统的以手工作业为主的城市规划、建设和管理方式已越来越不适应城市发展的需要，加上公众对规划政务公开、规划服务水平的要求越来越高，以及新的城乡规划法行政许可法和政府信息公开条例的施行，对城乡规划的业务范围、规范性和科学性都的要求有了大幅提升。这些都要求广泛采用计算机技术、信息工程技术和系统工程技术等新的科学方法和技术手段，推进城市规划管理的信息化工作
2、，提高办事效率，进一步实现社会服务承诺制，增加办事的透明度，促进规划管理的法制化和公开化，加大公众参与力度，使规划管理走向定量化、定位化、科学化、自动化和智慧化道路。同时，建设为规划、建设和管理的智慧规划三维辅助决策系统，为政府决策提供先进的技术手段和方法，为市民提供便捷高效的服务，已显得十分迫切。1.2 建设内容1、规划编制项目管理系统规划编制项目管理系统主要实现规划编制任务管理业务自动化，根据规划编制业务需求和业务管理流程，对编制任务的拟定、立项、审核、下达、审查、批复的全过程实现流程化管理，实时监控规划项目编制进度。系统提供针对规划编制业务的图形化流程设计工具，对规划编审业务的编制任务的
3、任务拟定、审核、委托编制、中间方案审查、评审、公示、报批、归档等全过程实行流程化管理，提供发送、回退、督办、缓办等业务功能；并针对编审流程的特殊性实行特定的流程管理、时限控制、人员参与；提供表单、报表的定制、人员、权限的控制等功能。通过规划编制项目管理系统，对全局所有规划编制项目进行高效管理，便捷跟踪监督各项目的进度计划、资金使用、人员投入等情况，进一步提高规划编制实施的规范性、科学性，并通过季度、年度等周期内的规划编制项目统计分析，调控下阶段的规划编制工作计划，平衡全市规划用地，有效增强规划编制工作能力，实现科学管理。2、窗口电子报建系统窗口电子报建子系统实现建设项目的电子报建，即建设单位通
4、过使用该工具，可以自主填写申请表单和上传报建材料，并进行自检，检查报建材料是否齐全，检查通过后一键生成电子报建文件；窗口人员可根据建设单位提交的报建文件进行报建信息的一键录入，避免信息的繁琐录入，也可以对报建材料进行检查，核实是否符合报建要求，方便了窗口人员办理，从而实现并联、高效、透明、规范的审批目标。系统的特点主要在于实现了项目申报的自助填报与登记，使报建单位可以实现了电子报建无纸化、统一化、标准化、流程化、透明化。3、一书三证审批系统一书三证审批系统帮助用户通过项目案卷的登记、收发、编辑、核查等操作，依流程进行项目信息审理，完成项目案卷从收件、项目处室审批、领导审查、公示公告、制证打印的
5、逐环节流转与全过程办理。一书三证审批系统实现业务全流程协同审批、项目信息一棵树管理、图文一体化互动审查、审批监控督办、信息沟通交流、审批信息参考、成果输出打印、案卷归档，并包含相应的辅助审批工具，可通过接口实现与其他系统的衔接。系统实现MIS、GIS、CAD体化，MIS、GIS模块均具有开放式的程序接口，即相互独立以满足系统独立运行或分步建设实施计划，又可相互融合，在MIS业务办公系统中直接调用GIS系统数据库，并可对数据库进行实时动态更新，实现了真正意义上的规划管理与规划设计一体化，MIS、GIS、CAD体化，图、文、表、管一体化。4、CAD图形编辑系统CAD规划图形编辑子系统实现规划审批红
6、线（如：选址红线、用地红线）的辅助绘制、检测、入库和红线标准化制图输出。可以叠加地形图、市政管线、规划编制成果、遥感影像等基础数据作为背景信息参考，可以查看在批项目周边的历史审批红线数据，通过红线数据的实时更新，实现规划审批红线数据的动态管理。5、XX市规划三维辅助决策系统XX市规划三维辅助决策系统可与XX市规划局现有规划审批系统相结合，为XX市规划局进行重大项目论证和重要问题的决策提供辅助决策支持，从而提高规划决策的科学化和民主化水平，加强规划管理工作的准确性、规范性和高效性。同时，通过为XX市规划局不定期召开的项目方案评审会提供信息支持，为XX市进行重大项目论证和决策提供详实、准确的基础数
7、据、分析数据和优化方案。6、行政办公管理系统行政办公管理系统利用工作流技术完成一体化协同办公，提供与规划业务管理相关的行政收发文功能，实现城乡规划工作中日常收发文管理的自动化，实现从收文、拟文、相关人员申核办理到公文归档的全方位动态流转，买现全局行政类事项的无纸化办公，解决纸质化办理的繁琐及相关档案查询的不便，提高公文流转处理效率。7、规划批后管理系统规划批后管理系统服务于规划项目的批后阶段，主要对包括规划工程许可后在建设过程中的批后管理（灰线检验、0.00等环节的现场管理信息的收集管理)、规划竣工验收许可等内容进行跟踪监督，确保规划与实施的一致性，有效查处违规、违法建设项目，节省社会资源。8
8、、规划会议会审系统会议会审系统实现各级会议的组织安排与信息管理，提供了多元规划审批图、文、档资料的组织管理，并将相关信息进行分屏展示，提高了会议效率，实现“会审留痕”。9、规划公示公告系统规划公示公告子系统是指规划管理工作中形成的相关信息，通过审批系统导出，并在外网发布，外网信息发布可使用建设局已建网站，实现规划业务审批的进程和规划编制成果等需要向社会公众信息对外服务。10、效能监控系统效能监控系统以项目为主线，实现全员工作行政绩效考核的系统化、规范化和自动化，能达到减少绩效考核的文书工作量、简化绩效记录和考核中的手续、提高绩效考核的效率的目的，并能为行政机关人力资源管理实现信息化、网络化提供
9、了一个新的平台。11、短信服务平台短信服务平台提供面向全局各信息化系统的短信服务功能，基于国内的电信运营商的相关服务，将各系统中需要进行手机短信发送的服务进行统一管理，及时向局各相关人员发送短信通知和消息提醒，提供短信发送与短信查询等功能。12、后台运维管理系统后台运维管理系统为系统管理员在不依赖开发单位、不需了解技术细节的情况下，在友好的界面环境下通过简单的操作以支撑信息平台的各项应用搭建、扩展和维护工作，使得系统能够快速适应人员、机构、业务、审批表格、地图类型、审批流程等环节的动态变化，以一系列可视化工具实现对系统所使用的各项基础要素的管理及组织、日常维护、配置和修改。13、系统接口建设为
10、满足本次规划信息化资源的整合建设要求，满足当前建设成果与现有成果以及未来拓展升级成果之间的衔接，进一步拓展系统应用的水平，项目建设的信息化成果软件系统支持标准服务拓展接口，对于现有的其它信息化系统以及将来随着业务拓展新增加的系统，系统要做好与其它信息系统衔接整和的接口，接口设计要有统一的标准和规范，只需符合系统模块接口标准，即可实现即插即用的扩展功能。1.3 功能定位XX市三维仿真及规划辅助决策系统建设，是增强“XX市”规划建设的规范性、权威性和严肃性，促进XX市地理空间数据共建、可控共享和广泛应用，避免重复投入、重复建设，加快XX市信息化进程的必然要求。只有建成了“XX市”三维共享及规划辅助
11、决策电子系统建设，才能有序、有效地按照其空间分布位置整合和集成各种、各类、各个方面的社会、经济、文化、政治等信息，才能真正实现“XX市”，达到信息资源共享的目标。三维地理信息共享平台作为“XX市”的重要组成部分，是在满足XX市规划、公安、城管、工商等委办局对于城市三维地理信息数据应用需求的基础上，实现XX市规划事业以及地理信息产业，乃至整个城市的信息化管理水平的跨越式发展的重要支撑。规划辅助决策系统将在“XX市”三维共享及规划辅助决策电子系统的基础上，面向规划局提供三维规划审批与辅助决策支持服务。该系统支持领导科学决策、实现规划局内业务的审批办理和规划决策支持；实现政府在规划领域的专业信息在空
12、间数据基础设施上的整合，为下一步更大范围的应用系统建设打下基础和积累经验。可为城市规划管理提供可视化的方法。规划辅助决策系统通过显示不同建筑方案同周边建筑群体的相互关系，真实再现规划建筑和现状建筑的空间关系，并能适时修改高度、方向、体量、色彩等，使得规划评审专家和决策者可以从多个观察角度直观的对比多个规划方案，帮助规划决策者更加清楚直观地确定合理方案，从而提高规划管理水平，减少决策失误和盲目性，提高规划评审质量和提升评审决策的科学性，使规划管理更合理、更科学、更透明。1.4 建设规模资金预算为：700万元，政府投资。2. 发展环境分析与目标2.1 SWOT分析2.1.1 优势分析2.1.1.1
13、. 项目优势本项目结合我市规划局信息化实际情况进行系统设计，项目建成将具有以下几个方面的优势：1、规划项目审批有了更有力的依据，审批文件不易出错及丢失，对审批项目的各阶段、各类型信息数据进行有效整合，更能高效运用信息化手段来提高工作效率，实现资源共享2、全面监控规划管理过程，绩效考核效率提高通过运用信息化方式进行规划业务审批等管理工作，能够一目了然的查看各科室的业务办理情况，更能有效实现过程监控、绩效考核的科学化、规范化和自动化。3、建立一套标准规范，统一规划办公业务流程， 规划业务范围一般从向建设单位提供图纸服务、各类规划审批到批后管理，规划管理部门对规划管理业务规则、业务流程提出规范化要求
14、，规范建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划、规划法规等管理业务，便于理清各部门、各业务、各环节之间的流程和关系。4、建立一套XX市三维仿真及规划辅助决策系统，提供具备现势性的数据，以及有效的数据更新机制2.1.1.2. 地域优势XX市，隶属于新疆维吾尔自治区，位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处亚欧大陆中心，有着广阔国际市场的空间优势。目前，我市已初步形成海、陆、空立体交通网络，是乌鲁木齐交通重要枢纽。XX市东距首府乌鲁木齐30公里，国际机场18公里，乌奎高速公路和北疆铁路穿城而过。第二座欧亚大陆桥、312国道和乌奎高速公路贯穿市区，全市城乡道路通车总里程1047.32公里，是新疆交通最为便
15、利的城市之一。2.1.1.3. 具有投资成本低的比较优势我市城市成本低，水、电、土地价格、劳动力、建筑材料等各种投资要素价格较其他一些保税港区的要低。与乌鲁木齐市相比较，在工业用水价格、工业用地价格、工人工资方面都较其它地方低。2.1.2 劣势分析XX市的规划管理等业务方面的信息化程度较低。2.1.3 机会分析我市地处北疆，属于少数民族自治州，同时又属于西部地区，是新疆“十二五”重点规划发展地区，它同时享受国家“西部大开发”的优惠政策、边境地区开放政策、民族区域自治政策、西部大开发政策、国家侨务政策等。所以我市自治州已经成为中国开放政策最为富集的经济区域，对我市发展提供了非常优越的政策环境。2
16、.1.4 威胁分析对市政基础设施、信息资源整合、基础数据的获取与整理等的建设以及规划领域的信息化人才的培养提出了新的要求。2.2 建设目标规划综合管理平台的建设，主要以计算机技术、3S技术和网络技术为技术核心，按照“智慧城乡规划”建设和发展的总体要求，依据规划法规体系、行政体系和运作体系，积极应对社会经济快速发展对城乡规划工作能力、管理效率以及服务水平不断提升的内在需求，实现规划编制、规划实施、批后监督、行政管理、咨询服务等规划业务的全面信息化，为阳光规划和科学决策服务，推动规划工作方式转变，树立新的城乡规划理念，为调控经营城市提供可持续的、能适应城市快速发展变化的先进手段，在充分保护生态环境
17、和自然、人文资源的前提下形成城乡规划管理工作的科学指导。通过整合各项城市二维基础地理信息数据以及规划成果数据，建设规划管理系统的三维城市专题数据库，同时在XX市基础地理信息数据库的框架下，可融合全市三维基础数据以及相关各委办局业务数据。在标准规范体系支撑下，利用各项软硬件资源，搭建XX市规划管理系统三维地理信息共享平台。提供三维地理信息数据云服务，满足各委办局对空间信息数据需求。并以该平台为依托完成三维规划管理辅助决策系统等示范工程建设，为“XX市”的全面建设奠定基础。2.3 考核指标1) 建立智慧城乡规划信息化体系；2) 建立规划综合管理信息平台；3) 建立三维规划管理与辅助决策平台。3.
18、项目投资主体XX市财政局是我市智慧城市建设的投资主体，XX市智慧规划项目建设主要由XX市政府财政投入资金。4. 需求分析与预测规划管理系统审批过程文件数据量过大，现已超出100G容量，无法分割，容易导致数据出错及丢失。数据内容和形式缺乏现势性，需要更新，同时缺少三维数据，用于规划工作的辅助决策。需要构建规划一张图，便于规划数据的整合及查询统计服务。针对目前规划管理工作，主要存在以下几个方面的不足：1、传统规划项目审批依据少，审批过程文件数据量过大，无法分割，易出错及丢失，不能高效运用信息化手段来提高工作效率，业务局限性很大，各自保守性很大，资源未共享在规划业务审批过程中，将涉及到大量的信息，如
19、该审批项目关联的地图信息、属性信息、表格信息等，但由于规划管理方式导致难以直接关联到所需的图、文等信息材料，同时也缺乏一个统一的平台对审批项目的各阶段、各类型信息数据进行有效整合，难以实现审批相关信息的及时调度。例如，针对某一审批项目，相关工作人员难以快速、高效的调阅该项目相关的表格、办理过程、相关的地形图、道路红线、规划图、建筑红线等地图信息，以及与其相关的会议纪要、监控催办信息、报件材料、案卷交接等信息，同时，工作人员采用传统方式对项目进行审批、表格填写等，无法高效为后续审批工作提供参考，上述将直接导致规划项目审批依据少，难以实现图、文、表、属、档等可供参考信息的高效调阅。2、规划管理过程
20、难监控，绩效考核效率低针对规划管理部门管理者，由于采用传统方式进行规划业务审批等管理工作，难以一目了然的查看各科室的业务办理情况，如：针对某一科室在一定时间段内办结多少案件，针对某一案件其每一阶段的办理时间是否超期等，难以对这些数据进行统计和汇总，这就直接导致规划管理过程难监控、绩效考核效率低下。另一方面，采用传统方式进行过程监控和绩效考核，将涉及到大量的绩效考核文书工作、绩效考核记录、考核手续等，不能有效实现过程监控、绩效考核的科学化、规范化和自动化。3、规划办公业务流程不统一，缺乏一套标准规范规划业务范围一般从向建设单位提供图纸服务、各类规划审批到批后管理，目前大部分规划管理部门未对规划管
21、理业务规则、业务流程提出规范化要求，直接导致建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划、规划法规等管理业务的不规范、不标准，不便于理清各部门、各业务、各环节之间的流程和关系。4、地理信息数据不完善，只有二维矢量数据，未建立一套XX市三维仿真及规划辅助决策系统，未能提供具备现势性的数据，以及有效的数据更新机制XX市三维仿真及规划辅助决策系统建设，是增强“XX市”规划建设的规范性、权威性和严肃性，促进XX市地理空间数据共建、可控共享和广泛应用，避免重复投入、重复建设，加快XX市信息化进程的必然要求。只有建成了“XX市”三维共享及规划辅助决策电子系统建设，才能有序、有效地按照其空间分布位置整合和集成各
22、种、各类、各个方面的社会、经济、文化、政治等信息，才能真正实现“XX市”，达到信息资源共享的目标。规划辅助决策系统将在“XX市”三维共享及规划辅助决策电子系统的基础上，面向规划局提供三维规划审批与辅助决策支持服务。该系统支持领导科学决策、实现规划局内业务的审批办理和规划决策支持；实现政府在规划领域的专业信息在空间数据基础设施上的整合，为下一步更大范围的应用系统建设打下基础和积累经验。可为城市规划管理提供可视化的方法。规划辅助决策系统通过显示不同建筑方案同周边建筑群体的相互关系，真实再现规划建筑和现状建筑的空间关系，并能适时修改高度、方向、体量、色彩等，使得规划评审专家和决策者可以从多个观察角度
23、直观的对比多个规划方案，帮助规划决策者更加清楚直观地确定合理方案，从而提高规划管理水平，减少决策失误和盲目性，提高规划评审质量和提升评审决策的科学性，使规划管理更合理、更科学、更透明。5. 项目前期工作基础XX市城乡规划局于2010年10月建设了传统的规划信息管理系统作为行政审批工具，并用于绘制红蓝线，应用在用地科、工程科、批后管理科、村镇科等部门。同时，数据方面是2010年XX市主城区的二维矢量数据1：1000的DWG格式，存于CAD及规划管理信息系统，数据量计145MB，由政府财政投入，用于红蓝线绘制。2013年9月参加了住建部、工信部、测绘局国土测绘司、国家遥感中心、中国卫星导航定位应用
24、管理中心联合召开的第八届智慧城市建设技术研讨会。市政府前期组织公安、城管、发改、规划、国土、环境等相关单位进行了详细的项目需求研讨，并安排人员到北京、深圳等地开展项目专题考察调研工作，为智慧城市的建设做好了前期准备。本项目包含在智慧城市顶层设计方案（2016-2020年）中。本项目从2016年开始，至2017年4月完成，包括建设方案编制、立项审批、资金申请、详细设计、采购、实施。6. 投资估算及融资方案6.1 投资估算范围项目投资估算范围包括工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费等。6.2 估算依据及编制说明6.2.1 估算依据（1）中华人民共和国信息产业部电子建设工程概（预）算编制办法及计
25、价依据，2005年；（2）中华人民共和国信息产业部电子建设工程预算定额，2005年；（3）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部工程勘察设计收费管理规定，2002年；（4）中华人民共和国财政部基本建设财务管理规定，2000年；（5）中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定、建设工程监理与相关服务收费标准，2007年；（6）中华人民共和国国家计划委员会建设项目前期工作咨询收费暂行规定，1999年；（7）中华人民共和国国家发展改革委员会招标代理服务费收费管理暂行办法，2002年；（8）中国软件行业协会软件开发和服务项目价格构成及评估方法，2006年；（9）新疆维
26、吾尔自治区财政厅转发财政部关于基本建设财务管理规定的通知（财建2002394号）；（10）新疆维吾尔族自治区物价局、新疆维吾尔族自治区建设厅转发国家发展改革委、建设部关于建设工程监理与与相关服务收费管理规定的通知（新价费【2007】670号）；（11）新疆维吾尔自治区财政厅 关于印发新疆维吾尔自治区政府采购代理机构管理（暂行）办法的通知新财购201429号（12）设计方案及有关设备、系统厂家最新报价；（13）行业相关信息系统工程建设经验和最新规范标准。6.2.2 编制说明本投资估算包含项目的工程建设费、工程建设其他费用、工程预备费。（1）工程建设费用工程建设费用主要包括：软硬件设备购置费，软件
27、开发费，布缆、机房及基础配套工程费，信息系统集成费，信息通信费和其他工程费。其他工程费主要是指某些大型或特殊的信息系统项目所需的技术培训、系统部署费用，以及系统设计的标准研制所需要考虑的费用。（2）工程建设其他费用工程建设其他费用是指工程建设全过程中除工程建设费用和工程预备费用之外的其他费用。包括：建设单位管理费、前期咨询费、工程设计费、造价咨询费、工程监理费、工程招标费、第三方测评费、其他相关费用。其他相关费用是指以上未涉及的，但根据项目实际需要考虑的费用，如工程保险费用。（3）工程预备费用工程预备费包括基本预备费和市场因素浮动预备费，其中：基本预备是指项目建设过程中可能发生的难以预料的工程
28、费用支出，如工程设计变更或施工过程中增加工程量所增加的费用。市场因素浮动预备费是指项目建设过程中由于物价、原料的上涨、汇率、利息变化等因素影响而需增加的费用。6.3 项目投资估算在参照上述估算编制依据的基础上，经测算，本项目费用估算共计700万元。具体包括：工程建设费用为590万元，工程建设其他费用为88万元，工程预备费用为42万元。费用详细估算如下表：序号单项名称单位数量单价 合价备注（万元）一工程建设费590.00包括规划综合管理信息平台及其“一书三证”审批和批后管理的规划业务应用系统、三维规划管理与辅助决策系统以及规划专题数据库等软硬件的建设费二工程建设其他费计算标准及依据75.501建
29、设单位管理费15+（工程建设费-1000）1.2%11.282前期咨询费国家计委关于印发建设项目前期工作咨询费暂行规定8.003工程设计费(38.8+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(103.8-38.8)(1-20%)22.984工程监理费(30.1+(工程建设费-1000)/(3000-1000)(78.1-30.1)(1-20%)18.135工程招标费10000.55%+(工程建设费-1000)0.35%4.426第三方测评费专项测评+质量检测10.69三工程预备费34.501基本预备费工程建设费5%34.50四合 计一+二+三700.006.4 融资方案根据项目实际情况
30、，结合常见融资渠道，本项目融资方案采用政府财政投资。6.5 资金来源与筹措6.5.1 资金来源本期项目建设总投资预算为700万元人民币，全部建设资金来源于政府财力投资。6.5.2 筹措保障措施进一步完善资金保障体系，是深化改革、促进发展、保持稳定的根本大计。近年来，我市在资金保障体系建设方面进行了积极的探索，保障政策制度框架不断完善。但是，保障资金的短缺正在逐步成为社会保障体系进一步完善的瓶颈，增加社会保障资金来源已是当务之急。结合我市实际，建立了如下资金筹措保障措施。6.5.2.1. 盘活土地存量，开展土地储备经营对土地进行包装后有计划、有步骤、有节奏出让，最大限度地增加土地出让金收入。6.
31、5.2.2. 引入金融机构支持加大引导金融对地方经济发展和投资项目的支持力度，促进经济金融良性互动。加强和各家银行及上级行的联系协调沟通，积极引导、鼓励政策性银行、商业银行分支机构积极向上级行争取信贷政策倾斜。搭建政、银、企沟通交流平台，建立政、银、企沟通交流机制。积极开展“以项目引资金”活动。加强市发改委、工信委、投资公司等部门的配合，加大项目推介力度，简化办事程序，加快资金与项目的对接。积极向金融界推介一批事关本市发展全局的重要产业和重大项目，为企业与金融机构搭建对接平台。定期和不定期组织辖内外银行机构开展金融产品推介会。信息互补，互通有无，共同创造顺畅和谐的融资局面。进一步加强与市各银行
32、业金融机构的沟通，加强协调，发挥服务功能，促进银行与银行间合作。通过完善合作机制，搭建合作平台，整合银行资源，促进银团合作，以扩大信贷的实力和规模，支撑我市重大项目建设。支持和鼓励各银行机构进一步加大业务创新力度，广泛应用各种非贷款金融工具，不断增加贷款规模外的金融资源供给。6.5.2.3. 利用多渠道和世界银行贷款的领域和力度积极引进，加强管理，优化贷款结构，提高贷款使用质量和效益，保证债务安全，规范我市利用多渠道贷款程序，加强多渠道贷款项目的管理，建立适应社会主义市场经济要求的，统一规划、严格管理、责任落实、分工合作、高效运转的“借、用、还”机制，争取获得一定比例的多渠道和国际金融组织贷款
33、。6.5.2.4. 政策保障措施（一）加强组织领导。各有关部门要认真贯彻落实科学发展观，要进一步解放思想，统一认识，把投融资工作作为推进我市经济发展和城市建设，提高我市城市品味、形象工作全力推进，把投融资工作作为工作重中之重。要创新工作方式，增强责任意识，要为融资工作创造良好条件。（二）各有关部门要高度重视项目融资工作，成立融资工作领导小组，制定融资方案和具体推进措施，使融资工作能有序而有效的推进。（三）培育完善金融服务体系，创建良好的金融环境，拓宽融资渠道。实施引银入我市工程。积极引导、鼓励有关金融机构到本市设立分支机构。现有银行业金融机构的设立，对于我市这个新兴的城市的快速发展已不适应，为
34、提高金融服务的充分性和金融服务的竞争力，完善现代金融体系，增强金融对经济的支撑力，尽快出台政策鼓励银行机构到我市设分支机构。（四）积极推进担保机构的发展和管理，规范运作，防范风险，不断增强其担保融资能力。（五）继续对支持我市投资项目发展做出积极贡献的金融机构予以表彰奖励，鼓励金融机构加大对我市项目投资的支持力度。（六）为更有效、更有创造性的做好项目融资工作，扩大视野，开拓思想，邀请有关专家学者到我市就如何更有效的开展投融资工作进行讲座培训；定期和不定期组织金融部门及有关投资平台公司等有关部门，到金融支持地方经济发展力度较大，运用政策比较灵活的地方学习考察，借鉴他人先进经验，为我所用。6.6 资
35、金使用计划本期项目总投资预算为700万元，拟在2017年全部建设完成。资金年度使用计划如下：单位：万元2014201520162017总计财政资金使用计划420280社会资本使用计划银行贷款使用计划年度合计4202807007. 财务分析本项目投资较大，面临资金筹措和资金使用的风险，如果资金不到位或缺口过大，都会导致项目建设周期延长或无法实施。所以本项目将通过分步、分期实施。本项目为XX市重大民生项目，为非盈利性社会事业单位项目。8. 项目风险分析和防范8.1 项目风险定义与分析XX市智慧规划建设项目的风险可以归并于以下四大类。8.1.1 项目建设风险通过对在该项目建设过程中各种显露的和潜在的
36、风险事件进行分析，从风险的类别、来源、表现、时间、范围、后果、以及引发的相关项目管理要求等方面，大致识别出项目建设风险主要包括以下一些：项目定位风险：包括项目概念、目标、规模、范围、结构、复杂度等内容的不准确、不清晰、不符合实际等造成项目定义的不确定；项目环境风险：包括XX市市级政务网络及其部门的电子政务环境、法律法规环境、国家和省有关管理部门的支持力度、相关部门的应用支撑环境、宣传推广等社会环境的不到位或不配合，造成项目推进困难；项目组织风险：包括项目组织机构、领导能力、组织能力、协调和沟通能力、决策能力等的欠缺或失效而使得项目组织管理缺位；人力资源风险：包括业主方和承建方双方的项目实施管理
37、、技术、业务人员的数量、能力和稳定性等带来的风险；项目资金风险：包括预算金额准确、资金筹措方式、资金是否到位、资金管理的合理性、成本费用控制等；项目协调风险：包括领导力度、分中心支持度等；项目计划风险：包括计划本身的依据、可行性、计划的细化程度和深度、项目计划内容的完整性等；系统实施风险：包括需求确定、招投标、系统分包、项目进度、项目质量等。8.1.2 项目运维风险在项目运维管理阶段的风险主要有以下几个方面：运维风险：包括数据更新的及时性和准确性，系统运行效率和质量，系统服务质量，相关设备的可靠性等。管理风险：包括业主方、各实施方的人员管理、业务管理，与分系统的协调配合等。推广风险：包括分中心
38、本身的建设水平、交换业务的基础条件、各部门的支持和认可程度等。在项目建设和运营管理过程中，技术风险主要有以下几个方面：系统分析设计风险：业务需求的不稳定性，系统设计中的先进性、开放性、可靠性、安全性、规范性、实用性、经济性等。系统实现风险：采用的技术本身的稳定性，开发环境和工具，开发管理措施，配置管理措施，质量保证措施等。系统维护风险：可维护性、可扩展性、可升级性和灵活性。系统安全风险：数据安全、网络安全、应用系统安全、主机安全、冗灾备份系统、机房的安全等。8.2 项目的主要风险本项目的主要风险有：工程建设和运营管理的人力资源风险：智慧规划不仅是一个技术复杂、管理复杂的重大系统工程，同时更是一
39、个长期的、艰巨的公共服务工程。毫无疑问，规划、建设、管理该类工程，人才是关键，一个敬业、专业、稳定的技术和管理团队是项目成功必备条件。我们知道，人力资源的可控性大大低于物力资源、财力资源，这也就是风险之所在。组织协调风险：包括局部门之间的协调、业主方与承建商之间的协调等等。该风险贯穿于整个工程的规划、建设、运营管理和应用推广等所有环节。由XX市智慧规划项目无论在数据还是管理系统方面都涉及相关部门、机构和厂商的权责和利益，因此冲突和矛盾是不可避免的。“三分技术、七分协调”可以描述出组织协调的关键性。9. 结论和建议9.1 建议选择满足系统建设要求，具有节省投资，减少工程土建的时间，见效快的优点。
40、具体设备应按照项目建设所确定的主要目标以及其承担的功能要求，坚持经济、适用的原则进行合理选择。1.建议项目建设单位尽快向相关部门申报本项目，并积极组织做好项目规划。2.建议在项目建设过程中，严格履行项目建设的有关手续，制定并严格落实项目建设管理制度、项目进度安排和建设安全制度，确保项目按期保质保量完成，及早实现社会效益。3.建议项目建设部门在项目建成后加强运行维护管理，保障系统正常运行。9.2 结论XX市三维仿真及规划辅助决策系统建设，是增强“XX市”规划建设的规范性、权威性和严肃性，促进XX市地理空间数据共建、可控共享和广泛应用，避免重复投入、重复建设，加快XX市信息化进程的必然要求。只有建
41、成了“XX市”三维共享及规划辅助决策电子系统建设，才能有序、有效地按照其空间分布位置整合和集成各种、各类、各个方面的社会、经济、文化、政治等信息，才能真正实现“XX市”，达到信息资源共享的目标。规划辅助决策系统通过显示不同建筑方案同周边建筑群体的相互关系，真实再现规划建筑和现状建筑的空间关系，并能适时修改高度、方向、体量、色彩等，使得规划评审专家和决策者可以从多个观察角度直观的对比多个规划方案，帮助规划决策者更加清楚直观地确定合理方案，从而提高规划管理水平，减少决策失误和盲目性，提高规划评审质量和提升评审决策的科学性，使规划管理更合理、更科学、更透明。本项目是智慧城市顶层设计方案（2014-2020年）基础之上进行，在技术上可行。XX市智慧规划项目建设是必要的、在基础上是满足、前期准备是充分的、在政策上是有支持的、在技术上是可行的、在经济上是合理的、在组织管理上是有保障的。