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1、抽水蓄能电站工程施工质量管理体系1.1 质量方针某公司特别注重质量管理工作，总经理制定的监理工作质量方针为：“科学管理、技术先进、保证质量、信守合同、顾客满意”。某公司质量方针转化为工程建设监理的下列质量目标：a） 竭诚为业主提供委托监理合同规定的服务；b） 通过质量策划，确保监理产品符合法律法规规章和合同要求；c） 监理工作满足工程的适用性、可信性、安全性和业主对工程进度、质量、投资和环境保护、安全文明生产等需求的特征；d） 通过不断努力改进监理工作质量，使监理服务质量优良。某公司承诺：确保从事工程建设监理的管理、执行和验证人员对质量方针的全面理解，并在各自工作中认真贯彻执行和不懈地坚持。1
2、.2 质量策划为了使本工程监理服务的质量活动标准化、程序化和规范化，我公司ISO9001质量体系文件是本工程监理中心监理服务质量活动的基本依据。根据我公司质量方针和工程建设监理的质量目标，为满足监理产品或监理委托合同规定所应预期达到的标准，对每一监理项目进行质量策划，具体包括管理策划和作业策划。a） 管理策划1） 确定监理项目的组织机构；2） 确定各部门的职责和权限及相互之间的关系和接口；3） 委派有资格能胜任工作的人员；4） 配备适当的资源（如检测和试验设备、现场办公及生活用房、交通工具、通信设施等）；5） 编制监理进度计划；6） 确定质量体系要求的活动及顺序；7） 确定与业主和被监理单位的
3、联络渠道和方式。b） 作业策划1） 编制针对监理项目的监理实施细则；2） 确定监理项目所遵守的法规、技术标准、规程规范及其它有关规定；3） 确定监理项目针对施工招标阶段、施工阶段、保修阶段等监理过程所遵守的程序；4） 确定和准备监理项目所需相应的各类质量记录。本工程除了按照监理投标文件配置充足的资源外，在监理委托合同签订后，总监理工程师将按照监理投标文件和监理委托合同组织编写并审查监理规划，在公司总工程师审定并批准后提交给业主，作为本工程监理实施的依据和指导性文件，并作为业主对现场监理机构服务质量进行监督检查的依据。在监理实施过程中，总监理工程师根据工程的实际情况或监理委托合同的要求，组织项目
4、或专业监理工程师按照批准的监理规划编写监理实施细则，针对特定的项目规定专门的监理控制程序和现场监督检查要求。监理工作质量控制程序见图6-1。监理质量策划文件和资料控制检验、测量和试验设备控制定期报告中间检查监理过程总监检查监理人员工作守则监理人员控制不合格品控制质量记录控制监理过程控制图6-1 某公司某抽水蓄能电站工程建设监理质量控制程序1.3 监理机构守则a） 认真贯彻执行工程建设的法律、法规、规范、标准和制度，遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，维护国家的利益。b） 不与施工单位、设备制造单位、材料供应单位发生经营性关系。c） 全面承担监理合同范围内所规定的监理业务，不从事超越监理委托合
5、同规定权限的活动。d） 按照“公正、独立、自主”的原则，开展工程建设监理工作，维护业主与施工单位的合法权利。e） 接受公司和业主对监理工作的检查、监督、考核，主动向公司和业主反映、请示监理情况，定期向公司和业主报告工作。f） 因监理过失而造成重大事故，按合同规定承担一定经济责任，并对当事人进行处理，直至撤换人员。g） 热情为业主服务、为工程服务，对施工单位进行热情帮助和指导。1.4 监理人员控制1.4.1 监理人员聘用在征得业主的同意后，由公司总经理批准任命或更换总（副）监理工程师；总监理工程师全权负责现场监理机构人员的聘用和撤换，但需经总经理批准。所有聘用人员应经公司总部考核登记并签订聘任合
6、同后派遣到现场监理机构工作。1.4.2 监理人员考核对所有监理人员每年进行一次考核，考核在次年的一月份进行。考核内容包括工作业绩、服务质量、劳动纪律和工作态度、执业道德、团结合作精神；考核方式为总监理工程师负责考核项目或专业监理工程师及其以下的人员，公司总部负责考核总（副）监理工程师；监理人员的年度考核结果分为优秀、合格和不合格，考核结果由公司总部汇总保存。1.4.3 监理人员培训a） 总监理工程师应具有高级工程师及其以上的技术职称，国家行业部门颁发的监理工程师资质，并取得总监理工程师资格证书；b） 副总监理工程师应具有高级工程师以上的职称和监理工程师资质；c） 项目或专业监理工程师应为从事本
7、专业的技术人员，具有工程师及其以上的职称，具有监理工程师资质或经过了监理工程师的岗位培训；d） 监理员应具有中专及其以上的专业技术学历，并经过监理培训考试合格。e） 监理中心将安排一名经过培训取得资格证书的内部质量审核员作为兼职质量管理人员，以指导监理中心实施院质量保证体系并对实施情况进行监督；f） 现场监理中心从事安全、管理测量和试验操作的监理人员应经过国家有关部门的培训并取得岗位资格证书；g） 在监理服务过程中，将根据具体的情况对现场监理人员进行定期或不定期脱产或不脱产的培训，现场监理人员应始终接受项目或专业监理工程师、总（副）总监理工程师指导，不断进行专业技术工作以及监理控制程序和方法的
8、培训。1.4.4 监理人员工作守则a） 正确使用经验证合格、符合施工合同文件和规程规范要求的监理依据；b） 认真进行材料和工序的检验和验证后签认检查验收记录，无正当理由不得推迟或拒绝签认检查验收记录；c） 向施工单位或供货单位提出的任何要求应符合工程建设法律法规、规程规范或施工合同文件的规定；d） 不得非法滥用监理工程师权利；e） 按规定期限审批施工单位提交的资料，及时答复施工单位提出的问题或作出正确的决定，无正当理由不得无故推迟；f） 保证监理工作符合院质量体系文件和监理合同的要求。1.5 文件和资料控制1.5.1 文件和资料控制范围a） 监理委托合同；b） 工程设计文件、施工招标或投标文件
9、以及施工承包和设备供应合同文件；c） 施工设计图纸；d） 工程建设有关的国家地方或行业的法律法规和规程规范；e） 公司质量体系文件；f） 监理规划和监理实施细则；g） 现场监理机构的内部管理制度；h） 监理过程中形成的所有各类记录报告和文函。1.5.2 文件获得和批准a） 监理合同和院质量体系文件由公司总部向监理机构提供副本；b） 工程设计文件、施工招标或投标文件以及工程施工和设备供应合同文件由业主按照监理合同提供给监理机构，由现场监理机构验证合格后作为监理的依据使用；c） 施工设计图纸由业主提交给现场监理机构，由现场监理机构验证并审查合格后作为现场施工和监督检查的依据；d） 与工程建设有关的
10、国家地方或行业的法律法规和规程规范由现场监理机构根据公司总部提供的有效版本清单自行采购；e） 监理规划由总监理工程师组织编写、审查，并提交给业主确认后作为监理实施控制的指导性文件；监理实施细则由项目或专业监理工程师组织编写，总监理工程师审查批准后实施；f） 现场监理机构的内部管理制度由总监理工程师指定有关人员编写，经总监理工程师审查批准后发布实施；g） 监理服务过程中的所有各类记录报告和文函应履行校审和签发手续。建设监理文函和定期报告由项目或专业监理工程师起草，由与文函或定期报告的起草者相同级别或以上的人员校核，由总监理工程师或其授权代表审查并签发；总监理工程师起草的文函不需校审直接签发；总监
11、理工程师授权项目或专业监理工程师签发现场指令和违规作业通知；h） 所有监理文函和报告加盖监理机构印章后送有关部门，要求收文部门提供回执或签收，并与交付的文件一并归档保存。1.5.3 文件和资料归档管理a） 工程建设监理过程的文件和资料在监理合同履行期间由监理机构进行管理；b） 所有文件和资料应分类存放、定期整理、妥善保管，便于查阅，防止丢失或损坏；c） 所有文件和资料由文档管理员进行管理，并定期进行检查和清理；d） 合同履行结束后，监理机构应按照合同文件的规定将业主需要文件和资料整编后移交给业主并提供移交回执清单；其它有用的文件和资料整理并建立清单后送公司总部归档管理；对于作废的或无用的文件和
12、资料，由文档管理员提出清单，经总监理工程师批准后在有关人员的监督下销毁，销毁人员和监督人员应在销毁文件的清单上签字，清单送公司总部存档。1.6 监理过程控制1.1.1 过程检查在监理实施过程中，总监理工程师应对监理人员的工作质量和产品质量进行检查考核，以提高监理工作质量和服务水平。其内容包括但不仅限于：a） 所有要求检查的项目是否及时进行了检查，是否形成检查记录；b） 所有需要审批的文件，包括施工图纸、承建单位提交的技术性文件、施工进度计划、计量支付申请或索赔申请等是否及时进行了审批；c） 所有的文函是否按合同文件要求的时限发出；d） 所有决定是否公正、科学并符合合同文件的规定；e） 是否按规
13、定真实地填写了监理日志和提交了报告；f） 是否按监理合同的要求履行了规定的合同义务；g） 各项工程建设目标控制措施是否有效，所有不能满足合同文件、国家标准和规程规范的作业是否得到了有效的纠正并形成记录；h） 监理的文函和报告是否已按规定进行了校审。1.1.2 定期报告和中间检查a） 在监理实施过程中，总监理工程师应每月向公司总部提交一份监理月报；b） 在监理实施过程中，院长将授权或指定有关人员对现场监理机构的服务质量每半年进行一次中间检查，其检查内容主要包括：1） 监理合同的责任和义务的履行情况；2） 各项规章制度的建立和执行情况；3） 有关法律法规和规程规范的执行情况；4） 质量体系文件的运
14、行实施情况；5） 监理机构的服务质量情况；6） 业主或承建单位对监理的服务评价；7） 对不适宜担任本职工作或业主提出的不称职的监理人员的更换或调整情况；8） 工程建设目标的控制情况；9） 工程建设协调管理情况。c） 中间检查人员应编写中间检查报告，并报送院长。对中间检查发现的问题，检查人员应提醒并通报总监理工程师注意，必要时开具不合格报告，并要求总监理工程师组织现场监理人员按照有关规定进行整改且形成记录。1.1.3 检验、测量和试验设备控制a） 监理将根据测量任务以及所要求的测量准确度选择使用监理合同中规定的具有所需准确度和精密度的测量仪器或设备；b） 对监理使用的每一件检验、试验和测量设备将
15、指定专人进行管理，并建立相应的操作、维护和保管规程，确保仪器处于完好的可用状态；c） 对于准确度会影响检验和试验结论的设备，在使用前进行校准和调整，并且在设备使用过程中按照国家规定的周期进行这种校准和调整；d） 为保证检验、测量和试验设备的准确性，对于国家规定进行强制检定的设备，送到计量部门指定或授权的具有资质的设备检定部门进行校验和调整，对于国家非强制检定的设备，委托具有合法资质的试验和检测机构进行校验。如果设备校验后在首次使用发现问题则立即停止使用，并进行重新校验；e） 所有要求检定的检验、测量和试验设备在检定后，将校验和调整报告作为设备的档案予以保存，校验或检定合格的设备应在设备上作好明
16、显的、不易脱落或丢失的标志；f） 在设备使用过程中，如果发现检验、测量和试验设备发生过大的误差、得出错误的结论或设备发生故障或损坏时，立即作好记录，并停止使用。这些设备进行重新调整和校验，或送到指定的部门进行维修后进行重新调整和校验；g） 所有的设备严格按照设备的使用说明书进行搬运、使用、维护和保管，确保在规定的检定周期内其适用性良好，准确性满足规定的要求；h） 当监理服务结束后，所有的检验、试验和测量设备在进行检查清理后按照产权的归属移交给业主或送回公司总部保存。1.1.4 不合格品控制a） 监理服务的不合格品包括文函和报告校审、服务检验和业主检查后认为质量不能满足规定要求的文函、报告或服务
17、；b） 根据文函和报告的校审级别，由校核或审查人员对文函或报告校审发现的不合格品作好标识和记录；c） 监理服务过程中的文函或定期报告，经校核或审查不合格时，由总监理工程师责成相关人员重新编制，由相关人员按照校审意见进行修改后重新校审；d） 当出现不合格服务时，总监理工程师应组织相关人员对不合格的原因和性质进行分析，针对具体的情况采取以下必要的处置措施，必要时通报公司总部、业主或承建单位。1） 及时收回所发出的错误文函，纠正不适当的或错误的决定；2） 应进行检查验收而未进行或签认不当的，应及时进行检查验收或纠正，未进行检查验收就签认的，应收回签认记录，补作检查验收并重新签认；3） 总监理工程师应
18、督促有关人员限期审批提交的资料、答复问题或作出决定；4） 当业主或施工单位对监理人员服务的合格性提出异议时，总监理工程师进行调查分析确认后予以纠正或进行说明，必要时可要求公司总部将业主或相关单位有异议的职工予以调离或辞退，以满足业主的正当要求；5） 一旦监理人员滥用监理工程师的权利并调查属实，对职工予以立即调离并由公司总部进行处置；6） 总监理工程师对服务不合格的人员进行批评教育，发生三次以上不合格服务的人员应进行必要的处置。1.1.5 质量记录控制a） 质量记录的填写或编写要求当质量计划对记录的内容和格式有明确的规定时，按照规定的要求编写和填写；1） 对于未规定格式的采用A4记录纸记录，记录
19、应包括名称、地点、时间、涉及到的人员、记录人员和主要事件的真实情况；2） 质量记录应据实填写，但采用手工填写时，应采用兰黑色或黑色墨水书写，要求字迹清楚；3） 质量记录可以采用打印的硬拷贝或贮存在磁盘、光碟上的电子拷贝。b） 质量记录的管理1） 质量记录应分类顺序保存，并建立可以动态更新的清单；2） 质量记录应定期整理归档，妥善保管，便于查阅，防止损坏和丢失；3） 质量记录一般不对外借阅、提供或复制，确需查阅时须征得文档管理员的同意，必要时报总监理工程师批准，复制必须由总监理工程师批准；4） 在监理合同履行期间，质量记录可提供业主或其代表评价时查阅；5） 在监理合同履行结束前，现场监理机构须对
20、质量记录进行全部整理，按照监理合同的规定移交给业主；对业主不需要的质量记录移交给公司总部归档保存；已经失效或没有保存价值的质量记录经总监理工程师批准后由专门的人员监督销毁；6） 所有移交给业主的质量记录应提供交付清单的回执，移交给公司总部归档保存的或需要销毁的质量记录应提供清单。1.7 技术管理总监理工程师负责监理部质量工作的策划、组织、协调、督促检查和评价，负责质量管理体系的建立、运行，负责组织开展和推进技术创新、质量管理、质量检查和标准化工作，负责组织制订技术管理制度。1.7.1 技术管理组织我公司现有在职职工1836人，其中教授级高工99人，高级职称551人，中级职称394人；取得建设部
21、监理工程师资格115人，注册104人；国家电力公司（含原能源部、电力工业部）监理工程师资格546人，注册353人，国家电力公司总监理工程师资格125人；水利部监理工程师资格110人，注册170人，水利部总监理工程师资格17人；某省监理工程师资格54人；取得监理工程师培训结业证书613人，取得总监理工程师培训结业证书179人。一切工作的首要要素是人，要搞好本工程的建设监理工作，必须首先组建一支业务素质精良、作风扎实、纪律严明、具有高度责任感和奉献精神及良好职业道德的监理队伍，这是做好监理工作的前提条件。其一，由具有丰富设计、施工技术经验的人员担任正副总监理工程师，作为现场监理机构的常设人员，在技
22、术上把关；其二，为适应本工程监理工作需要，拟配置骨干监理人员大多有类似工程的监理工作经验，担任过类似监理职务的履历和能力。各专业监理工程师则根据现场监理工作的需要，从公司各专业处（室）中抽调。第三，成立专家咨询顾问组，聘请公司知名专家担任咨询专家，根据工程建设进展的需要或不定期对现场监理工作中遇到的重大技术问题和重点、难点进行会诊，为现场监理部的决策及时提供技术支持。1.7.2 技术管理制度我公司在长期从事大型水电项目建设监理业务中，形成了一整套完整、系统的建设监理技术管理制度，制度健全、体系完善，管理严谨、经验丰富是我公司的特点和优势，在充分总结过去成功经验的基础上，我公司坚信有足够的实力和
23、能力搞好本工程的建设监理工作。1.7.2.1 设计文件审查制度认真对设计文件进行审查，并对审查中发现的问题研究提出处理方案，设计文件（含施工技术要求、设计通知）及施工详图，必须由业主单位批转监理单位核审、确认并签发以后方能实施，设计文件核审签发程序为：a） 协助业主拟订与设计单位的供图协议，并定期检查监督协议的执行情况；b） 按设计供图协议检查督促设计单位按时提供设计文件及施工详图；c） 认真阅读和审核设计文件，对于设计图纸、设计通知、设计技术要求中存在的问题错误及时与设计沟通和交换意见。审核无误由总工或分管总监签发设计文件，交综合管理部加盖公章后转发施工单位实施；d） 完成设计文件或施工详图
24、的核审工作，并填写“阅图纪录卡”；将“阅图纪录卡”送综合管理部存档备查。同时复印送监理工程师，以便现场控制；e） 设计文件核审签发程序见图6-2。业主批转设计文件、施工详图综合管理部总工或主管总监签发设计文件(图纸)核审、签发或填卡工程管理部综合管理部向设计反馈信息或交换意见施工单位存 档图6-2 设计文件、图纸核审签发流程图1.7.2.2 设计技术交底制度组织好设计技术交底，避免由于设计文件的理解上的错误造成施工失误。a） 设计文件或施工详图签发后，监理单位和施工单位应尽早进行核审和阅读，以便为设计交底作好准备。b） 据施工进度安排的需要，监理单位适时地协助业主单位组织设计、施工（含安装）承
25、包等有关单位进行设计交底。c） 设计单位应对即将施工的部位进行设计交底，其主要内容应包含设计指导思想、建筑物的布置、设计依据、标准和执行的规程规范及在实施过程中应引起重视的注意事项。d） 设计单位对业主、监理、施工单位在设计交底会上，提出的问题、意见或建议作出回应、解释或确认，并明确需进一步研究处理的问题。监理单位需协助业主单位及时地形成会议纪要。1.7.2.3 施工技术审查制度a） 审查施工单位提交的施工组织设计，施工总体进度计划和主要施工方案等技术文件。 b） 主持重大技术问题、设计优化方案的专题讨论会；审查设计优化和施工优化方案。c） 组织审查、批复施工单位报送的各单项工程的施工技术措施、施工作业规程、重要工艺试验成果等。d） 超前研究监理工程项目的施工技术方案、工艺设备材料以及对施工中可能出现的技术质量问题，提出预控措施和指导性意见1.7.2.4 监理技术培训制度a） 负责监理内部质量体系文件贯彻和管理工作；b） 主持、组织监理人员进行专业知识和监理知识的技术讲座和培训。