《QB-C-MD-SMP-018物料发放与退库管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《QB-C-MD-SMP-018物料发放与退库管理制度.doc（2页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、QB-C-MD-SMP- 018 版本号01修订号00文件名称：物料发放与退库管理制度文件编码：QB-C-MD-SMP-O18起草： 刘芬梅 日期：2015年11月03日版本号/修订号：01/00审核： 姜丽 日期：2015年11月03日制定部门：供应链部批准： 寇玉锋 日期：2015年11月04日1 目的建立原辅料、包装材料的发放与退库管理，防止差错与混淆。2 适用范围适用于本公司原辅料、包装材料发放和退库。3 职责3.1 供应链部负责库房的归口管理工作。3.2 生产人员按本制度办理原辅料及包装材料的领用与退库。3.3 库管员按本制度办理原辅料及包装材料的发放与退库接受。4 控制要求与方法4
2、.1 物料发放4.1.1 生产人员应提前持经审批的“出库单”，在生产开始前送至库管员。4.1.2 库管员核对无误后按“出库单”备料。 4.1.3库管员按“先进先出”的原则发放物料，未经检验和不合格的物料严禁发放。 4.1.4生产人员与库管员认真核对物料的名称、数量等内容，并确保物料外包装标示正确无误。4.1.5 发送物料后，库管员应及时记录，注明物料的去向与结存情况。4.1.6对于生产车间因特殊原因提出的补料时，生产人员应补写 “补料单”。库管员按经生产管理人员审批后的“补料单” 进行物料发放。4.1.7 库管员必须做到无“出库单”或内容填写不清、不全，不得发料。4.2 物料退库 4.2.1发
3、放到车间的物料，如在使用过程中，出现异常情况，生产人员应通知质控员进行相应的处理，判定合格，则继续用于生产；若不合格，生产人员应及时将其退回库房，库管员按不合格品与潜在不安全产品控制程序进行处理。4.2.2 产品生产完毕，生产现场剩余物料均需退库。4.2.3 库管员接受退料时应严格检查退料的包装标志、品名、数量等是否与实物相符，确认无误后予以退料。4.2.4 退库的物料重新放置到货位上，库管员及时进行账务处理。4.2.5 再次发放时，合格的退库物料须优先发放。QB-C-MD-SMP- 018 版本号01修订号005 相关文件5.1不合格品与潜在不安全产品控制程序 6 记录6.1出库单 （格式自定）6.2补料单 （格式自定） 第 2 页 共 2 页