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1、2019年专项资金绩效目标自评表项目名称上缴市电大管理费部门（单位）预算编码128006部门（单位）名称重庆广播电视大学忠县工作站项目预算执行情况（万元） 资金总额380000执行数380000其中：财政资金380000 其中：财政资金执行数380000 其他资金 其他资金执行数绩效指标指标名称目标值实际完成值完成程度权重得分数量指标380000380000100%7070质量指标足额上缴市电大足额上缴市电大100%2020时效指标2019年12月完成2019年12月完成100%1010成本指标经济效益指标社会效益指标环境效益指标可持续影响指标满意度指标总 分100绩效目标未全部完成原因分析及
2、整改措施一、未全部完成原因分析二、整改措施填报人员：张劲松联系电话：15123411133填报日期：2020。6.292019年专项资金绩效目标自评表填写说明1.项目名称：填写项目全称，需与预算项目支出名称一致。2.部门（单位）名称：填写负责该项目支出管理工作的部门名称。3.资金总额：填写当年项目资金的合计数。4.财政资金：填写当年项目预算批复的资金数。5.其他资金：填写除当年预算批复外的其他资金数，无则填0。6.执行数：填写当年财政资金与其他资金执行数的合计数。7.财政资金执行数：填写当年预算实际支出金额，可适当延伸至2018年度。8.其他执行数：填写除当年预算批复外的其他资金支出金额，可适
3、当延伸至2018年度。9.指标名称：逐一填写绩效指标，需与2017年预算相结合，涉及指标调整的按调整后指标录入。11.目标值：逐一填写绩效指标值，绩效指标内容需与预算批复项目一致。12.实际完成值：依据项目年度执行情况，对照目标值，逐一填写各项绩效指标实际完成值。13.完成程度：依据项目年度执行情况，对照目标值，逐一填写各绩效指标实际完成程度。一是绩效指标中的量化指标，需定量描述指标完成百分比，完成程度=实际完成值目标值100%。大于100%按100%计。二是绩效指标中的非量化指标，需定性表述指标完成情况，填写“完成/大部分完成/少部分完成/未开展”其中一项。对于一项评价指标中包含多个明细指标
4、的，需分别填写具体明细指标的完成程度。例如：XX指标完成80%；XX指标部分完成60%。14.权重：根据指标所属类别与指标数，填写各项指标的分值。自评权重实行百分制，产出、效益、管理、满意度、资金执行率五大类别指标分别为40分、30分、10分、10分、10分。其中，产出指标主要包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等，效益指标主要包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。每项绩效指标分值=指标所属大类分值该类别指标数。例如：产出类指标共有5项，则每项指标分值为8分。对于一项指标中有多个明细指标的，每个明细指标的分值=该项指标分值该项指标中的明细指标数。例如：指标分值为10分，其中有2
5、个明细指标，则每个明细指标分值为5分。15.得分：根据各绩效指标完成程度与权重，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。其中，量化指标得分=完成程度权重；非量化指标得分=得分比例权重。非量化指标完成程度得分比例（%）完 成100部分完成其中：大部分完成80 少部分完成40未 开 展016.总分：填写各项绩效指标得分合计数。对于特殊情况，如缺少某大类指标，只合计其余几大类指标分数，然后按照百分制折算。例如：未含管理类指标，则满分为90分，最终得分=合计分数100/90。17.绩效目标未全部完成原因分析及整改措施:一是分析指标未全部完成的主要原因，并逐项分析未完成的指标。二是提出下一步整改措施。- 3 -