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1、企业电子报税管理系统企业电子报税管理系统包括七大功能模块：1、基础资料管理2、进项发票管理3、销项发票管理4、税务凭证管理5、纳税申报6、系统管理7、帮助初 次 使 用 流 程：安装注册登录公司资料设置 纳税申报初始化 发票数据录入报表及报税盘的生成注：安装可到我们公司网站()下载下载完成,双击dzsb3 后，用、户按照提示点击【下一步】，直至点击【完成】。注册系统管理 系统注册 在“系统注册”录入本公司的纳税识别号“以及”企业名称“按下“确定”按钮。录入信息后注册3.07 和 3.08。日 常 使 用 流 程：登录进项发票数据录入 销进项发票数据录入 生成报表 生成报税盘打印报表初始化设置：
2、一、系统配置基础资料管理 系统配置点击“修改”按钮,把当前使用数据库径修改正确航天信息防伪开票 DATABASEDEFAULTWORK。二、公司资料设置基础资料管理 公司资料设置修改录入公司基本资料 保存退出三、常用税目设置基础资料管理 常用税目设置常用税目 税目资料 找到公司相应税目添加到 常用税目 退出四、开票系统税目初始化1、常用税目初始化（A）基础资料管理 开票系统税目初始化 常用税目初始化（A）点击更新确定更新2、产品税目调整（B）基础资料管理 开票系统税目初始化 产品税目调整（B）全选要修改的产品目录 点击修改 双击选定一个常用税目 确定点击更新 确定 3、已开发票税目调整（C）基
3、础资料管理 开票系统税目初始化 已开发票税目调整(C)选择开票日期 全选要修改的产品目录 点击修改 双击选定一个常用税目确定点击更新 确定五、纳税申报初始化纳税申报 纳税申报初始化 开始 读入手工输入 A、B、C 相应栏目数据 手工输入资产、负债、损益表等数据保存审核退出注：表间数据要结合企业实际情况填写，审核后，在没有生成报表及报盘时可通过复查再修改完毕，保存、审核。日常操作一、发票管理A、进项发票管理1、进项专用发票读入进项发票读入分两种情况：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -（1）、进项发票管理 专用进项发票读入选择扫描认证通过专用发票导入点击读入（
4、RZ00102）选择 3.5 软盘 A（将从税局导回来的A 盘插入电脑）从 A 盘中选择一个以 RZ00102 开头的文件点击右下角的打开按钮保存 退出（2）、进项发票管理 专用进项发票读入选择电子数据认证结果读入点击读入（RZ00101）选择 3.5 软盘 A（将从税局导回来的A 盘插入电脑）从 A 盘 K 选择一个以 RZ00101 开头的文件 点击右下角的打开按钮保存退出2、税局代开进项发票方法和专用发票相同3、海关完税凭证进项发票管理 海关完税凭证 点击新增 根据凭证上的内容在相应栏录入数据 保存审核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数
5、据。4、运输发票进项发票管理 运输发票 点击新增 根据发票上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票分两种情况录入：一种是（如：铁路、航空、管道、海洋运输发票）必需汇总录入；另一种（如：公路、内河、联运等运输发票）需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。5、废旧物资销售发票进项发票管理 废旧物资销售发票 点击新增 根据凭证上的内容在相应栏录入数据 保存审核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。6、统一收购发票进项发票管理 统一收购发票 点击新增 根据凭证上的内容在相应栏录入数据 保存审核退出注：此类发票
6、需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。7、农产品销售发票进项发票管理 农产品销售发票 点击新增 根据凭证上的内容在相应栏录入数据 保存审核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。B、销项发票管理1、销项专用发票销项发票管理 从界面读开票数据（一机多票 6.10）读发票查询界面（注意：同时应将开票系统打开，并进入当月的发票查询界面）保存退出名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -2、废旧物资销售发票销项发票管理 废旧物资销售发票 点击新增 根据凭证上的内容在相应栏录入数据 保存审
7、核退出注：此类发票需一张一张录入，所以录完一张以后先保存、审核后再新增录入下一张的发票数据。3、普通销售发票销项发票管理 普通发票管理 普通销售发票 点击新增 根据凭证上的内容在相应栏录入数据保存审核退出注：此类发票可汇总录入。4、其他应税项目管理销项发票管理 其他应税项目管理 点击新增 税目明细 选择一个常用税目 输入金额 保存审核退出注：此类发票为不开票项目或其它数据可汇总录入。5、专用发票明细税目汇总修复销项发票管理 专用发票明细税目汇总修复点击新增 税目明细双击税目编号下方 进入选择一个常用税目 保存审核退出注：此类情况是遇到修复发票才需操作。二、纳税申报1、申报表表五新增保存审核打印
8、 退出2、申报表表一新增保存审核打印 退出3、申报表表二新增保存审核打印 退出注：此表有两种特殊情况需手工录入数据；一种是新购卡用户，其中有张1581元的发票，将其税额分别输入此表的11 栏和 36 栏；另一种是进项税额转出金额要在此表的 1421 栏其中相应一栏内录入需转出的税额。4、申报表表三新增保存审核打印 退出5、申报表表四新增保存审核打印 退出6、申报表表六新增保存审核打印 退出注：此表有多个报表可选择，请选择所需的报表后才打印报表。7、增值税纳税申报表新增保存审核打印 退出名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -注：此表可以手工录入数据；白色方格可录
9、入数据，灰色方格不可录入数据，当月直接出口外销售额在第7 栏填写，一般 25 栏有数据，需要在 30 栏填入 25 栏数据。本期已缴税额（27 栏）拆分在（28 栏、29 栏、30 栏、31 栏）填入。8、资产负债表新增在相应栏输入本期发生的期末数保存审核打印退出9、损益表新增在相应栏输入本期发生的本月数保存审核打印退出10、生成申报盘纳税申报 申报主界面 选择申报所属期间 点击生成申报盘 选择3.5 软盘 A点击右下角的保存 确定退出三、系统备份系统备份系统管理 系统备份 开始 确定选择 D 盘保存系统恢复系统管理 系统恢复 选择好 D 盘备份路径 恢复成功四、辅导期企业认证比对过程（辅导期企业必须掌握）输入导出认证 认证结果读入 申报(当月工作）比对结果读入 申报抵扣（下月）注意：1、录入本期需要进行先对比的进项发票.2、导出进项专用发票及税局代开发票到税务机关进行认证.3、把认证结果读入系统进行保存.4、进行本期纳税申报5、申报成功等税务机关通知拿比对返回结果6、下期纳税申报前把比对返回结果读入系统进行保存.7、下期纳税申报即可抵扣本期进项税.名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -