《2022年2022年进项发票认证增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2022年进项发票认证增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作 .pdf（24页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、增值税一般纳税人企业电子报税管理系统操作进项数据管理：手工录入防伪税控增值税专用发票1、双击企业电子报税管理系统2、进行登录输入系统密码名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页，共 24 页 - - - - - - - - - 3、选择确定进入当前系统日4、登录成功后进入系统的操作界面名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 2 页，共 24 页 - -
2、 - - - - - - - 5、点击所选择的进项发票管理6、再选择进项发票管理的明细：点击防伪税控进项专用发票管理7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 3 页，共 24 页 - - - - - - - - - 8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心
3、整理 - - - - - - - 第 4 页，共 24 页 - - - - - - - - - 9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税10 、选择完税名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 5 页，共 24 页 - - - - - - - - - 11 、确定前月份完税处理名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 6 页，共 24 页 - - - - - -
4、- - - 12 、完税后退出界面13 、返回到进项票管理栏点击新增名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页，共 24 页 - - - - - - - - - 14 、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号15 、把进项发票的6 项数据输完后，必须先保存再审核注：（1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性（2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细（3）发票的抵扣月份自动默认为当前报
5、税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣（4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 8 页，共 24 页 - - - - - - - - - 差异，直接修改发票的金额和税额名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 9 页，共 24 页 - - - - - - - - - 16 、确认审核所
6、录入的进项票数据17 、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页，共 24 页 - - - - - - - - - 18 、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。注：选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 11 页，共 24 页 - - -
7、 - - - - - - 19 、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件”名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 12 页，共 24 页 - - - - - - - - - 20 、选盘保存生成的文件名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 13 页，共 24 页 - - - - - - - - - 21 、确定生成文件保存名师
8、资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页，共 24 页 - - - - - - - - - 22 、查看系统所导出的进项文件名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页，共 24 页 - - - - - - - - - 23 、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书24 、输入企业证书PIN 码登录，在登录前必须把类似U 盘的数字证书插入电脑主机名师
9、资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页，共 24 页 - - - - - - - - - 25 、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页，共 24 页 - - - - - - - - - 26 、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件27 、把系统所导出的进项文件上传认证名师资
10、料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 18 页，共 24 页 - - - - - - - - - 28 、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书29 进行所属年月认证查询30 查询进项认证通过清单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 19 页，共 24 页 - - - - - - - - - 31 下载认证结果与认证结果通知书32 下载所属年月认
11、证结果名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 20 页，共 24 页 - - - - - - - - - 33 下载认证结果34 选盘下载35 下载所属年月认证结果通知书名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 21 页，共 24 页 - - - - - - - - - 36 审核通知书数据下载37 选盘下载保存认证结果通知书名师资料总结 - - -精品资料欢
12、迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 22 页，共 24 页 - - - - - - - - - 38 打印所下载的认证通知书39. 打印认证结果清单名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 23 页，共 24 页 - - - - - - - - - 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 24 页，共 24 页 - - - - - - - - -