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1、糕点点自查表（年 月曰）（盖公章）检查工程序号检查内容企业自查结果企业资质 情况1营业执照、小作坊证在有效期内；实际生产场所、生产的产品范围与小作坊口符合口不符合生产环境 条件2厂区、生产区域干净、无扬尘、无积水、无异味、无虫害。口符合口不符合3原料处理和加工、包装、贮存等生产车间和场所卫生整洁，并与有毒、有害场所及其 他污染源保持规定的距离。口符合口不符合4有更衣、洗手、干手、消毒设施，能正常使用。口符合口不符合5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物等设备正常运行。口符合口不符合6定期检查捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、纱窗等防虫害装置的使用情况 并有记录，生产场所无虫害迹象。口符合口
2、不符合进货查验7查验食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件。口符合不符合8采购进口需法定检验的食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品，索取有效的检验检 疫证明。口符合口不符合生产和销售9生产加工场所无食品原辅料或者食品添加剂、加工助剂以外的化学物质，无超过保质 期的食品原辅料、食品添加剂、加工助剂。口符合口不符合10使用的原辅料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一 致。口符合口不符合11生产现场不存在人流、物流交叉污染；不存在原料、半成品、成品交叉污染。口符合口不符合12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。口符合口不符合13
3、生产设备、设施定期维护保养并做好记录。口符合口不符合14工作人员穿戴工作衣帽，生产车间内未发现与生产无关的个人、或其他与生产不相关 物品，员工洗手消毒后进入生产车间。口符合口不符合15原辅料与食品添加剂分隔放置，食品添加剂贮存做到专人专柜（专库）。口符合不符合16各类库房环境整洁，卫生状况良好，有相应的采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、 防鼠、防虫、温度控制等设备或设施。口符合口不符合17有销售台账，台账记录真实、完整、清晰。口符合口不符合18销售台账如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、 销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。口符合口不符合不合格品管
4、理和食品召19建立和保存不合格品的处置记录。口符合口不符合20不合格品的批次、数量应与记录一致；未发现使用不合格品重新加工。口符合口不符合2回21企业负责人或授权人在企业内部制度制定、过程控制、平安培训、平安检查以及食品 平安事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记录。符合口不符合22建立从业人员健康检查制度和健康档案，从业人员有健康证明，符合相关规定。符合口不符合23有从业人员食品平安知识培训制度，并有相关培训记录。符合口不符合食品添加剂生产者管理24原料和生产工艺符合产品标准规定。符合口不符合25复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。符合口不符合26食品添加剂产品标签载明“食品添加剂”，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品 添加剂的使用范围、用量和使用方法。符合口不符合食品标签 标识27标签标识应符合相关规定符合口不符合其他28对消费者投诉应该登记并妥善处理。符合口不符合自查情况项不符合；“不符合”项整改到位时间：年月日不符合项说明及整改措施（可另符整改报告）：自查人员签字： 企业负责人签字：自查时间：年一月日