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1、食品生产企业食品安全风险隐患自查表自查项目序号自查内容是否合规备注1.企业资 质情况1.1营业执照是否有效。是口否1.2食品生产许可证是否有效。口是口否1.3实际生产方式和范围是否和获证时保持 一致。口是口否2.生产环 境条件2. 1厂区、车间卫生是否符合要求。口是口否2.2厂区、车间是否与有毒、有害场所及其 他污染源保持规定的距离。是口否2.3卫生间是否保持清洁，是否与食品生产、 包装或贮存等区域直接连通。是否设置 洗手设施是口否2.4更衣、洗手、干手、消毒设备、设施是 否正常运转是口否2.5通风、防尘、照明、存放垃圾和废弃物 等设备、设施是否正常运转。是口否2.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂
2、等化学品 是否与原料、半成品、成品、包装材料 等分隔放置，是否有使用记录。是口否2.7是否定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置 的使用情况并有相应检查记录，生产场 所是否无虫害迹象。是口否3.进货查 验情况3. 1供货商资质是否完整有效，是否有产品 合格证明文件。口是口否3.2进货查验记录及证明材料是否真实、完 整，记录和凭证保存期限是否符合要求： 不少于产品保质期期满后六个月，没有 明确保质期的，保存期限不少于二年。是口否3.3食品原辅料、食品添加剂、食品相关产 品的贮存、保管记录和领用出库记录是 否完整规范。是口否4.生产 过程控制4. 1是否建立食品安全自查制度文件，定期 对食品安全状况进行自
3、查并记录和处口是口否情况置。4.2使用的原辅料、食品添加剂、食品相关 产品的品种与索证索票、进货查验记录 内容是否一致。口是口否4.3生产投料记录情况是否符合要求，包括 投料种类、品名、生产日期或批号、使 用数量等。口是口否4.4是否存在超范围、超限量使用食品添加 剂的情况。口是口否4.5生产记录中的生产工艺和参数与企业申 请许可时提供的工艺流程是否保持一 致。口是口否4.6生产加工过程是否有关键控制点的记 录。口是口否4.7生产现场人流、物流是否存在交叉污染。口是口否4.8原辅料、半成品与直接入口食品是否存 在交叉污染。口是口否4.9有温、湿度等生产环境监测要求的，是 否定期进行监测并记录。
4、口是口否4. 10生产设备、设施是否定期维护保养，相 关记录是否完整真实。口是口否4. 11是否存在虚假标注生产日期或批号的情 况。口是口否4. 12工作人员是否穿戴工作衣帽，生产车间 内是否发现与生产无关的个人或者其他 与生产不相关物品，员工是否洗手消毒 后进入生产车间。口是口否5.产品检 验结果情 况5. 1企业自检的，是否具备与所检项目适应 的检验室和检验能力，是否有检验相关 设备及化学试剂，检验仪器设备是否按 期检定。口是口否5.2不能自检的，是否委托有资质的检验机 构进行检验。口是口否5. 3是否有与生产产品相适应的食品安全标 准文本，是否按照食品安全标准规定进口是口否行检验。5.4
5、是否建立和保存原始检验数据和检验报 告记录，检验记录是否真实、完整。口是口否5.5是否按规定时限保存检验留存样品并记 录留样。是口否6.贮存及 交付控制 情况6. 1原辅料的贮存是否专人管理，贮存条件 是否符合要求。是口否6.2食品添加剂是否执行“五专”管理。口是口否6. 3不合格品是否划定区域存放。口是口否6.4是否根据产品特点建立和执行相适应的 贮存、运输及交付控制制度和记录。是口否6.5仓库温湿度是否符合要求。口是口否6.6销售台账记录是否真实、完整。口是否6.7销售台账是否如实记录食品的名称、规 格、数量、生产日期或者生产批号、检 验合格证明、销售日期以及购货者名称、 地址、等内容。是
6、口否7.不合格 品管理和 食品召回 情况7. 1是否保存不合格品的处置记录，不合格 品的批次、数量是否与记录一致。是口否7.2是否存在不安全食品的召回情况，是否 有召回计划、公告等相应记录。是口否7.3召回食品是否有处置记录。口是口否7.4是否存在使用召回食品重新加工食品的 情况（对因标签存在瑕疵实施召回的除 外）。是口否8.从业人 员管理8. 1是否配备食品安全管理人员、检验人员。口是口否8.2食品安全管理人员、检验人员是否有培 训和考核记录。口是口否8. 3是否聘用禁止从事食品安全管理的人 员。是口否8.4企业负责人是否在企业内部制度制定、 过程控制、安全培训、安全检查以及食 品安全事件或事故调查等环节履行岗位是口否职责，是否有相关记录。8.5是否建立并执行从业人员健康管理制 度，直接接触食品人员是否有健康证明。口是口否8.6是否建立并执行从业人员食品安全知识 培训制度，是否有相关培训记录。是口否9.食品安 全事故处 置9. 1是否有定期排查食品安全风险隐患的记 录。是口否9.2是否建立食品安全应急预案制度。口是口否9.3发生食品安全事故的，是否有处置食品 安全事故记录。是口否自查结论整改情况企业承诺本企业承诺自查内容均真实、准确、有效。如有不实，愿意承担由此产 生的一切法律责任。承诺人：自查人员签字：年 月 日法人代表（企业负责人）或质量负责人签字：年 月 日