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1、-基础设施管理程序文件号：TS-MO-004版本：1.0生效日期：2005.9.23标题：基础设施管理程序 页次第 1 页 共 4 页批 准 页版次修订编号修 订 内 容条款号受 文 单 位数量（份）受文单位数量（份）总经理室1制造部业务部总务课管理部工务课技术部批 准审 核编 制龚亚迪Matthew Mary 罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件文件号：TS-MO-004版次：1.0第 2 页 共 4 页标题： 基础设施管理程序生效日期：2005.9.231、 目 的为确保各项基础设施之性能和能力均符合产品、制程需求，追求精益生产，并确保质量管理体系的有效性，特制定本程序。2、范 围：本公
2、司所有的基础设施规划和管理作业。 3、权 责： 3.1使用单位：基础设施需求的提出；先期评估布置规划；使用与维护；报废申请。 3.2跨功能小组：基础设施布置规划评估。3.3工务课：过程设备的安装调试与验收，维护保养及报废评估。3.4采购课：采购或工程发包。3.5管理部：安装调试与维修保养；支援设备的规划和管理；报废之评估、批准。4、定 义： 基础设施包括： A类：厂房、场地、过程设备、供水、供电、供设施、消防设施、污水处理设施、食堂、宿舍、教育培训设施、车辆、通迅设施及办公软件等； B类：电脑、风扇、空调、打印机、传真机、复印机等办公设备。5、内容与流程：作业流程权责部门作 业 内 容相关文件
3、/表单基础设施评估基础设施需求与规划 使用单位1 因应生产、销售、服务等需要，而扩 增或更新基础设施时，由使用单位针对 现有资源配置、生产能力平衡、产品贮 存与周转及现有操作对质量活动有效性的影响状况等，以报告书或基础设施需求与规划评估表形式向总经理提出需求申请。2就A类而言，须添附拟定的先期布置规划（规划时应注意：尽量优化材料的搬运以及对场地空间的增值，促进材料的流动）。报告书基础设施需求与规划评估表平面布置图总经理跨功能小组1、 经总经理初步评估认可之A类需求申请，转由跨功能小组对使用单位之申请与先期布置规划进行综合评估。2、 跨功能小组共同评估基础设施之布置与规划。工厂的平面布置评估时应
4、考虑尽量优化材料的搬运以及对场地空间的增值，促进材料的流动。同时考量动力、通信、运输等支援性服务。基础设施需求与规划评估表罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件文件号：TS-MO-004版次：1.0第 3 页 共 4 页标题： 基础设施管理程序生效日期：2005.9.23 3、评估基础设施之能力发挥是否对制程有所影响。4、跨功能小组完成各项评估、规划作业后，将意见填写于或以报告形式添附，最后一同呈总经理批准。5、B类基础设施需求申请由相关单位提出，经总经理综合评估后直接予以定案。采购或工程发包总经理室管理部采购课1、经总经理批准之申请，转采购依采购管理程序予以购买；2、工程发包须在国家法规符合
5、条件下选择有资格工程承建单位或个人。安装调试与验收工务课管理部使用单位1、 基础设施安装或完工后，由工务课或管理部进行调试，依据合约内容及需求功能会同使用单位进行验收。2、 对验收合格之基础设施，过程设备由工务管理。设备台帐使用与维护使用单位工务课管理部(总务课)1、 投入使用之基础设施，使用单位应进行监护或日常保养。2、 工务课或管理部须对基础设施编号管理。并对其运行进行维护保养与故障检修。3、 对无法自行修复之基础设施，由相关单位提出维修需求申请，经总经理核准后转采购联络外单位维修。4、 对消防设施、供水、供电、供气设施，设置点检表定期查验。5、 当公用设施中断、关键设备故障时应启动应急计
6、划。6、 对过程设备之使用与维护，依设备管理程序执行。罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件文件号：TS-MO-004版次：1.0第 4 页 共 4 页标题： 基础设施管理程序生效日期：2005.9.23使用单位工务课管理部(总务课)7.基础设施检查周期与记录;基础设施名称检查周期记录表单机械设备每日设备点检表灭火器每周灭火器点检表消防栓每周消防栓检查表电力设施每日电力运行记录表配电柜检查表供水供气设施每日水、气用量登记表设备点检表灭火器检查表消防栓检查表电力运行记录表配电柜检查表水、汽用量登记表报 废使用单位工务课管理部(总务课)1.对无法修复或维修成本较高，且设施功能无法满足使用要求时，在工务课或管理部评估确认后，以“报告书”形式呈报总经理批准；2.车辆报废必须依照相关的法律法规执行。 报告书6、相关文件：6.1 采购管理程序6.2 设备管理程序；7、发行与修订本程序依文件和资料控制程序进行编制、审核、批准与发行，修订时亦同。-第 6 页罗氏企业（昆山）有限公司程 序 文 件