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1、精选优质文档-倾情为你奉上辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第1页发布日期： 年 月 日 实施日期 ： 年 月 日 发 放 号： 编制日期 ： 审核日期： 批准日期 ： 会签日期： 更改记录更改状态/处数更改页号更改条款文件更改单序号更改人/更改日期生效日期 辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第1页1目的和适用范围1.1为了确保公司对基础设施进行有效控制,使其设施完备，设备完好、能力充足、保证
2、产品在过程中的生产和质量满足规定要求，特制定本程序。1.2本程序对基础设施的配置、采购、验收、使用、维护保养、改造更新、及验证等一系列的技术、经济、组织活动的管理做出具体规定。1.3本程序适用于公司基础设施从安装、使用、维护、改造、更新直至报废的全过程，进行一系列的技术、经济、组织控制活动。2引用文件 2.1程序文件监视和测量装置控制程序2.2作业文件 设备保养维护维护定期检查手册 机器能力评价办法 岗位操作手册3定义3.1基础设施：组织在过程中使产品符合要求，所需的建筑物、工作场所、和相关设施、过 辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号
3、6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第2页程设备与支持性服务。3.2预防性维护：为消除设施、设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。指组织对设施、设备的维护保养应采取预防性措施。实施计划检修、计划保养和定期更换易损设备件相结合的措施，达到对设备预防控制的目的。3.3预测性维护：基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。指组织为提高生产设施、设备的效率、有效性、易维护性及提高产品质量等方面而进行的持续改进项目。（包括小改小革，新材料、新技术应用等）3.4设备的综合管理：对设备的寿命、全过程，全面的经济效益的管理。3.5机械能力：由公差与生产设备的加
4、工离散之比得出。通常采用数理统计的方法进行测算和证明，此时只考虑短期的离散，尽可能地排除对过程有影响而与机器无关的因素。3.6设备总效率：指三项指标的乘积： 可利用率运行效率成品率，其中可利用率是机器可用时间的百分比；运行效率是机器或设备相对其设计循环运行效率；成品率是生产满足质量规范要求产品的百分比。4职责4.1生产部、综合部:4.1.1是基础设施的归口管理部门,负责对公司基础设施的管理、协调和控制。4.1.2负责对过程所需购置的基础设施的选择、推荐、评估，编制购置清单。4.1.3负责对新购置的基础设施进行验收及技术判定，并做好运行、定期检查工作。4.1.4 负责组织相关部门对新购置的基础设
5、施进行可行性评价。4.1.5负责组织基础设施能力的测试及可行性评价。4.1.6负责组织基础设施年度维修保养计划的编制，并监督实施。4.1.7负责组织基础设施对大修、外委及质量控制。4.1.8负责组织基础设施的检查、维修、保养工作及设备的备品、备件的编制、购置验收。4.1.9负责组织基础设施相关资料的回收和存档，建立台帐。4.2使用部门（公司各部门、车间）：辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第3页4.2.1提出设施、设备需求申请。4.2.2生产部负责设施、设备的日常维护保养、生产车间搞好生产设备
6、的一级和二级保养。做好点检记录。4.3 生产部：4.3.1负责按批准的“建筑物及相关设施的施工申请单”、“或设备采购申请单”实施比价采购。4.3.2负责基础设施加工制造商能力评定及采购进度跟催。4.3. 3基础设施购置的相关资料的移交验收。 4.4综合部：4.4.1负责组织基础设施相关人员的使用、维护保养知识的培训，并经考试合格后上岗。4.4.2负责组织建筑设施对外租借的管理和控制。4.5财务部 负责组织基础设施项目的资金审核、立帐、折旧、检查。4.6总经理：负责“建筑物及相关设施施工报告单”、“设备采购申请单”的批准。5 程序5.公司基础设施包括5.1.1办公楼、生产厂房、试验室、库房、道路
7、、货场、停车场、供水、供电、供气设施。5.1.2生产设备（软件和硬件）。辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第4页5.1.3运输工具、通讯工具。5.2建筑物与相关设施的购置及管理控制流程图（见附录1）。4.4公用动力设备的控制4.4.1为了保证供电系统正常运行，供配电系统每年春、秋二季停电检修一次，检修之前车间需停电检修或出现临时故障停电时，必须到机动科办理第二种工作票，由机动科负责人签字后方可操作，对未办理第二种工作票停电检修影响正常运行单位，一经发现一律纳入经济责任制考核。4.4.2机动科根
8、据低压间运行系统的情况制定低压间巡检记录，由使用单位的值班电工每周巡检一次，机动科动力员每月抽查一次。5.3建筑物与相关设施的购置及管理控制流程说明。建筑设施管理祥见建筑物及相关设施管理制度。5.4设备采购及管理控制流程图(见附录2)5.5设备采购及管理控制流程说明5.5.1设备购置及验收（生产设备、运输与通讯设备）5.5.1.1新购设备的质量控制是保证新设备安装投产后，能否适应产品质量和生产要求的关键工作，须认真负责地做好新购设备的可行性评审、选型、采购及到货后验收及交接工作。具体工作如下：a)生产部依据使用部门的“设备采购申请单”，组织生产、技术、质检等部门对设备需求申请进行多方论证，做为
9、总经理对设备采购申请批准的依据，同时把使用部门的“设备采购申请单”报总经理批准。b)生产部依据总经理批准的“设备采购申请单”，结合产品质量特性要求,综合考虑设备的生产能力、技术性能、精密度及可靠性、可维护性等要求，确定新购设备的型号、规格、数量及标准，提供优选厂家参考价格，编制“设备采购清单”，报经主管付总经理批准后，由生产部实施采购。c)供应商完成设备制造后，由生产部到供方厂家进行验收，不合格提出整改项目期限.d)设备到货后，由设备动力部组织采购部、使用部门生产部组织有关部门人员进行开箱验收。辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3
10、/7.5.1.4/8.2.3共11页第5页确认无误后，由设备使用部门配合供应商安装、调试。供应商调试成功后提供安装调试报告，生产部组织技术、质检等部门进行验收、确认，并填写“设备安装验收移交单”，上述部门在移交单上签署意见。e)验收合格后，新购设备的备件送仓库保存，设备的技术资料送生产部归档。生产部依据设备资料建立设备档案，其内容包括“设备安装验收移交单”、“设备管理台帐”。f)设备初期的有关具体条款详见。4.1.8设备机械能力的测定5.5.1.2机械能力检测评定的情况及时机a)生产有新订单的设备；b)采用新的模具生产的设备；c)新购入的设备；d)加工产品公差缩小的设备；e)工艺过程更改的设备
11、；f）大修后的设备；g）搬运后的设备；h）长期停产达一年以上又恢复使用的设备；i）顾客要求检测的设备。在使用前，技术科负责提供测定设备机械能力的工艺参数，由所管辖机械员负责设备机械能力检测评定的具体实施。5.5.1.3设备的机械能力指数Cmk要达到1.67，对于存在问题达不到要求的设备，必须采取纠正措施，措施完成后须重新测定机械能力，直至满足要求。5.5.1.4设备检测后，设备Cmk值检测评定报告作为设备能力鉴定和预防性维护保养的依据之一要求上报机动科存档。5.5.2设备使用a)设备使用部门必须严格按岗位操作手册 操作，并按设备保养维护定期检查手册做好设备的日常保养工作。b)设备操作人员必须严
12、格执行设备交接班制度，下班前除完成日常维护作业外，必须认真记录当班设备运转情况，运行中发生的问题、故障维护等情况，填写设备点检及交接班记录。c)设备操作工人必须持有上岗证,严格遵守操作规程，不超负荷使用，不在装卸工件或工具时使用锤猛力敲打，不擅自开动他人使用的设备，在设备运行时不得擅自离岗。d)操作工如发现故障应立即停机，分析原因，及时排除。发生事故要保护好现场，立即报告车间领导和主管部门，操作者未经允许不得擅自处理。e)操作者应了解设备的结构、性能，精心维护和保养设备，做到：_设备安全防护装置齐全，线路、管道完整、工件、工具放置整齐。_保持设备清洁，各滑动面、丝杠、齿条等无油垢。_操作者在使
13、用设备前应检查设备各部件，进行润滑、空转、慢速空转正常后方可工作。_车间共用的设备由机修人员定期进行润滑保养，保养周期一般为每月一次。_设备使用部门的维修人员每天应对设备巡检一次，发现隐患及时整改.辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第6页5.5.3关键设备控制a)关键过程是指对最终产品的主要质量特性有直接影响的生产过程，我公司关键过程为： ？/?/b)机动科应对关键过程设备进行标识。c)由机动科组织制定设备操作规程，操作工必须严格按操作规程进行操作，并做好日常维护保养工作。d)劳资科必须组织操
14、作工进行知识和技能的培训，经评定合格持证上岗。e)为确保对有关过程参数监控的准确和有效，应特别做好特殊过程的过程参数（温度、压力、时间）的监控仪表的检定校准工作，并对过程参数进行连续监控。其具体要求是：_机动科提供对过程参数进行连续监控的设备，质检科计量室负责将设备上和温度、压力、时间等有关的仪表登记造册列入测量设备的管理范围。_按检验、测量和试验设备控制程序的要求，对温度、压力、时间等过程参数监控，仪表由质检科计量室实施周期检定。_经检定合格的仪表应有“合格”标记，不合格的应立即停止使用，并修理或调换，其标记方法按 规定执行。_机动科在编制年月机械设备预检修计划、年月电气设备预检修计划时，应
15、在备注栏中注明“关键”字样，车间按计划做好预检修和维护保养工作。_对于关键设备的一、二级保养应适当缩小周期、增加维护频次。需要时应根据设备的具体要求另行编制设备维护保养规程，其内容应包含一、二级保养的内容及验收标准。查一次。5.5.4设备维护保养的控制根据维护工作量及难易程度，设备维护可分为日常保养，一级保养和二级保养。设备的维护工作由机动科机械员和动力员组织验收并记录。5.5.4.1日常保养：由操作人员每日完工后负责对设备进行清洁，润滑和紧固易松动的螺丝，检查零部件完整性，并在设备点检及交接班记录中记录，并由班长验收签字。5.5.4.2一级保养：以操作人员为主，机、电修人员配合指导，由设备使
16、用部门自行组织并按要求每月进行一次一级保养。一级保养内容：_根据设备的使用情况，进行部分零件的拆卸、清洁、修复。_清除设备表面的“黄袍”油污。-检查、调整润滑油路，清洗油毡、油线、滤油器、滑导面等，适当加润滑脂。_清扫电器箱、电动机，做到电器装置固定整齐，安全防护装置牢靠。5.5.4.3清洗附件及冷却设备。一级保养完成后由操作人员按设备维护保养记录填写具体保养内容，并由机、电修人员负责验收并记录。5.5.4.4二级保养：以机、电修人员为主，操作人员配合，原则上普通设备运行1440小时、关键设备运行960小时左右进行一次二级保养。二级保养内容：_根据设备的使用情况，对部分部件进行解体检查、清洗；
17、-对各主轴箱、变速传动箱、液压箱、冷却箱进行清洗并换油。-对设备的各个配合间隙进行适当的调整。-修复或更换易损件。-检修电器箱、修复电路、清洗电动机。-检查、调整、修复精度、校正水平。二级保养完成后机、电修人员按设备维护保养记录填写具体保养内容，并由机动科组织验收并记录。5.5.5设备维修的控制5.5.5.1机动科每月根据设备完好状况的检查情况，制定年月机械设备预检修计划和年月电气设备预检修计划。5.5.5.2机动科计划预修员应在每月25日前下发次月的年月机械设备预检修计划和年月电气设备预检修计划至设备使用部门，由该部门的机、电修人员实施，计划完成后由机械员、动力员负责验收并填报检修单交机动科
18、存档。5.5.5.3如因生产或资金等原因未能按期完成设备计划修理的，向机动科提出申请并说明原因，并对相应的设备采取一定的补偿措施或限用措施，且须厂长批准。5.5.5.4对生产过程中出现的设备故障，操作人员不能自行解决时，应及时通知车间维修人员进行修理，当维修人员无法排除故障时，机动科及时组织有关人员进行会诊或联系制造商来厂修理，若可能影响顾客100%交付产品时，执行偶发性事故应急计划。设备修理后，维修人员将所修项目分别填写在维修工作日记和生产停歇记录单中，如所修内容影响重要产品或过程特性加工时对该项目进行设备机械能力重新测定。每月25日前，维修班长将生产停歇记录单交机动科备查。5.5.5.5工
19、厂在维修技术或能力上不具备大修条件而需要修理设备时，由机动科委托外企业承修。5.5.5.6当设备严重损坏，确定无法通过修理恢复其性能时，由使用部门填写设备报废单申请报废，经生产、技术质量等部门核实后签署意见再上报厂长审批，经批准报废的设备应在设备台帐上标明。5.5.6备品备件管理5.5.6.1备品备件的储备定额，应以满足修理需要和不积压过多为原则，由机动科制定备品备件的最小储备定额，并根据储备定额和实际储备情况编制设备备品备件计划，组织自制或采购，以最小储备量保证需要时能及时提供备品备件。在该计划中对关键设备应特别注明，以确保关键设备备品备件的供应。5.5.6.2维修人员需领用备品备件时应开具
20、物资请领单，机动科备件计划员核定签字后，由仓库保管员发放记帐，库存的备品备件应合理保管防护，存放合理，确保不变形，不锈蚀，不损坏，并做好相应标识。5.7设备档案的控制机动科设备管理员对所有设备建立档案，设备档案包括设备资料。机械员、动力员负责提供维修保养记录、修理记录、完好状况汇总情况，以便识别设备环节和及时预防设备故障。5.8设备的迁移5.8.1工艺生产设备平面位置的变动由技术科提出方案，其它设备的移位和变动由机动科提出方案，都必须经主管厂长审批。5.8.2设备的搬迁统一由机动科组织协调。外委大修设备的搬迁由计划预修员组织协调，其它情况下由设备管理员组织协调。各车间移位设备电源线的拆接、地脚
21、及水平均由所在车间负责。5.8.3设备在搬运时须在设备表面作好防震保护。5.9设备的停用与封存5.9.1设备停用三个月以上，使用部门须及时上报机动科说明停用原因，经设备管理员确认后履行停用手续，设备要恢复使用时，也要及时上报机动科履行恢复使用手续。5.9.2设备使用部门所有停用、封存设备都须挂牌标识，并由所在单位妥善管理、防护，严禁拆挪用机件破坏设备的完整，要保证设备的完好，并将设备擦拭干净、滑动导轨面涂油防锈，覆盖遮布或其他防水材料。维护人员按照年月机械/电器设备预检修计划每半年对其进行保养一次并做好记录。对封存设备机动科有权提出处理意见。5.9.3机动科必须制定设备完好的标准，每月对所有生
22、产设备进行检查，检查项目须包括设备制造商提供的说明书中可能注明的检查内容。5.9.4关键设备的设备完好率须达到95%，其他生产设备完好率须达90%以上。如完好率低于规定时，应适当增加设备维护保养频次，尤其确保关键设备完好率95%。5.9.5设备使用部门必须对生产设备运行情况进行统计汇总，填写设备点检及交接班记录并于每月25日上报机动科，机动科针对生产设备运行情况和设备完好检查结果以及设备保养情况进行汇总填写生产设备状况汇总表。5.9.6机动科计算出设备平均非计划停机时间和设备总效率填报生产设备状况汇总表，按持续改进控制程序规定减少非计划停机时间和提高设备总效率。5.9.7机动科负责建立设备管理
23、台帐及设备编号，并在设备上附设备铭牌进行标识，对于顾客提供设备须在铭牌中注明顾客名称或顾客代号，所有设备需标识完好，待修理、封存、报废、待调试等状态6 过程绩效指标及计算方法 完好设备的台数6.1设备完好率= -100%设备总台数 有效工作时间-停顿时间 全部产品-不合格产品 6.2设备总效率=-100%有效工作时间 全部产品非计划停机时间6.3非计划停机率 x 100非计划停机时间设备正常运行时间 辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01 基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第10页7质量记录记录名称记录编号 TS/RC-6.3-01
24、TS/RC-6.3-02TS/RC-6.3-03TS/RC-6.3-04TS/RC-6.3-05TS/RC-6.3-06TS/RC-6.3-07TS/RC-6.3-08TS/RC-6.3-09TS/RC-6.3-10TS/RC-6.3-11TS/RC-6.3-12TS/RC-6.3-13TS/RC-6.3-14TS/RC-6.3-15TS/RC-6.3-16TS/RC-6.3-17TS/RC-6.3-18TS/RC-6.3-19TS/RC-6.3-20辽源市钢背轴承有限责任公司程序文件文件编号TS/SP-6.3-01基础设施管理程序标准章节号6.3/7.5.1.4/8.2.3共11页第11页
25、8附录：附录1 建筑相关设施购置及管理控制流程图附录2 设备采购及管理控制流程图基础设施购置申请单 专心-专注-专业附录1 建筑物及相关设施施工管理控制流程图责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门设施需求企业策划技术、生产部使用部门 设施施工申请设施施工申请单生产、质保部生产部、技术部可行性评价项目确定 技术部质保部主管付总经理Y审批NNNn技术部质保部 技术质量要求 技术质量施工合同生产部技术质量要求制造商能力评定生产部采购部总经理生产部技术质量施工合同批准比价选定NNNn施工报告单生产部生产部Y生产部施工报告单技质施工标准 制造商施工生产部技、质、生使用部门验收报告单 施工监督
26、施工验收 运行记录生产部生产部 建档移交使用部门使用维护规程 交付使用生产部生产部图示说明： 流程路线 信息路线附录2 设备采购及管理控制流程图责任部门/人员 输入 主要流程 输出/输入 部门设备需求企业策划技术部使用部门生产部设备采购申请设备采购申请单技术部生产部可行性评价总经理设备选型设备采购清单Y审批NNNn设备采购清单生产部采购部设备比价采购技术协议采购合同 生产部采购部供应商技术协议采购合同供应商设计制造生产部采购部生产部技术协议采购合同OK?竣工验收NNNn验收报告生产部Y生产部设备说明书调试报告设备安装调试生产部技、质、及使用部门验收报告设备调试报告设备验收生产部生产部设备管理台帐设备档案履历卡建立设备档案生产部设备资料生产部设备资料管理经验编制设备操作、保养规程操作、保养规程生产部操作、保养规程操作培训培训记录生产部技、质、生、及使用部门设备安装验收移交单设备移交生产部生产部图示说明： 流程路线 信息路线操作、保养规程设备检修验收单设备保养验收单设备使用使用部门