仓库管理制度（完整版）.docx

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1、仓库管理制度1.0目的为了规范仓库作业行为，使仓库管理人员在实际工作中有章可循，更好 地完成本职工作，特制定本管理制度。2.0范围适用于仓库物品进出作业过程规范物品管理的范围：包括原材料、成品、半成品、辅料、低值易耗品、本 厂内的物料和委外加工物料。3.0职责仓管员：负责严格按本制度执行仓库管理工作；3.1 仓库负责人：负责督导仓管员提报常规物料请购申请，督导本管理 制度的执行；3质检员：负责检验外购外协物料的品质；3.4 PMC经理：负责督导规范生产单位的领料作业行为；4.0 仓库物料进出作业规范4.1 收货管理规定4.1.1 仓库管理人员依据采购订单按照到料时间提前准备货位，做 好收货准备

2、；4.1.2 当采购的物料到位后，仓管员首先对所送物料进行目测，检查物 料是否破损、包装箱是否完好、有无物料标识或标识不清等，如果出现异常 情况立即通知采购，并由采购进行确认，由采购通知供应商处理；1.1.2 1.3仓库收货人员在收货时，应对照送货单、采购订单的数量 是否相同，如无差异，根据送货单上的具体数量清点实物数量。如果所 送物料的数量出现短缺，收货人员应及时通知采购，如果所送货物少于采 购订单上的数量，收货人员应及时通知物控人员或相应采购员进行跟催；第1页共8页1.1.3 没有采购订单或超出订单数量，仓库有权拒绝收料；收到的物料（主要的配件）应置于待检区，仓管员需在半小时内通知品管部质

3、检员进行检验，质检员依照进料检验作业流程对货物进 行品质检验。1.1.4 质检员将检验结果通知仓管员，合格的物料办理入库手续，并分 类摆放；不合格的物料仓管员放置在待退料区，并由品管部通知采购，由责 任采购员通知供应商确定退货事宜；1.1.5 仓库管理人员根据不合格品的数量办理退货手续，退货单上 面要有责任采购员签名；由于退货而造成的物料短缺，由仓库通报物控员进行跟踪；1.1.6 1.9对于特采物料必须经MRB评审后，仓库才能收取，办理入库手续。 如有MRB小组意见不统一的，需要报总经理批示后才能办理入库手续。1.1.7 管理规定1.1.1 2. 1仓库管理人员在接到PMC部的仓库日生产计划后

4、，依据日 生产计划及生产用料表进行备料作业；1.1.2 仓库必须按时完成备料工作后，由仓管员开具材料出库单， 并通知生产单位进行领料作业；1.1.3 生产单位必须指定物料收发员到仓库领料，并对仓管员备好的物 料进行核对，确认无误后在材料出库单签名；1.1.4 非生产用料及易耗品的发放，由使用部门手写领料单的形式 到仓库进行领用，仓管员依据有效领料单进行发放。领料单要有组长 以上人员的签字审批方可有效；1.1.5 非生产用料及易耗品的领取一定要遵循以旧换新（见附表）的原 则发放，否则，仓库有权拒绝发料；在发放物料时，仓库管理人员一定和领料人员当面点清数量，领 第2页共8页料人在领料单据上签字确认

5、、否则，过后不再补领料；4 . 2.7仓库管理人员在发放物料时，一定要按照“先进先出”的原则进 行发料作业。5 .2.8当生产到仓库未能领到相关物料时，应在仓库生产欠料跟踪表 写明相关内容，仓库管理人员需在生产欠料入仓后第一时间通知生产单位领 料。4.3 生产补料管理规定；4. 3.1生产补料的领取，由使用部门填写退/补料单，并在退/补 料单上注明补料的原因，退/补料单需经责任部门主管和物控签字后方 能到仓库领取物料。4.4 生产退料管理规定：4. 4.1生产部门将不良物料分类汇总后，填写退/补料单，送质检员 处进行检验；4. 4.2 QC进行检验后，在退/补料单上注明良品、不良品、报废品 的

6、数量，良品和不良品由生产部送到仓库；仓库将退回仓库的合格品和不良品进行请点、统计、入账，分类 放置，将不良品放置于滞料区并进行统计；退回的良品经统计后纳入正常物料使用，不良品、报废品由仓库 负责定期（1个月）进行处理。4.5成品仓作业规定4. 5. 1成品入库管理4. 5.2包装组将成品包装完成后，经质检员检验合格、签名确认后，由 包装组长或指定组员开具进仓单，通知成品仓管员收货；成品仓管员对照 进仓单上的名称、型号、数量、颜色是否正确，并检查成品的包装是否 在运送过程出现质量问题，确认无误后收货入仓，；如果出现损坏的情况，及 第3页共8页时记录并通知各相关部门（品管部、包装组、PMC部、销售

7、部）进行协调处理;4. 5.3送货入仓人员（搬运工、叉车师傅）、要按照成品仓管理人员的 安排，把成品放到指定的位置，成品仓管员在成品摆放好后做好标识牌，表 明产品规格、型号、数量等成品仓管理员收货完成后，根据入仓单办理成品入库相关手 续4. 5.6对于不合格成品入库必须经MRB评审后，仓库才能收取，办理入 库手续。如有MRB小组意见不统一的，需要报总经理批示后才能办理入库手 续。4. 5.7成品出库管理4. 5.8成品仓管员备好货，在接到销售部开具的货物调拨单后，根 据货物调拨单上的名称、规格、状态、数量进行发货；如货物调拨单 需要修改的，必须要有部门经理签名确认，否则仓库有权决绝发货。4.6

8、库区库容及安全管理4. 6. 1库区划分及平面设置按照待检物料、合格物料、待退物料、滞料、废料以及规格、型 号的不同对仓储进行区域划分；对库区和库位进行标识区别；4. 6.4将库区及货物的分布情况用平面图表示出来；4.7 库区环境卫生管理4. 7.1材料仓库负责人负责安排人员每天对材料仓库进行打扫，保持所 属仓库的环境卫生；4. 7.2保持库区通道的畅通无阻，保持地面无杂物，物品摆放整齐、干 净；4. 7. 3库区安全管理第4页共8页每个库区都要配备消防器材及消防用水，做到有备无患；4. 7.5易燃易爆的物品要置于阴凉处，要远离火源；4. 7.6严禁在仓库内抽烟；4. 7.7非仓库管理人员及与

9、仓库事物无关的人员未经允许不得随意进 入仓库；4. 7.8上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失，下班检查是否已锁门、关窗是否存在其它不安全隐患。4.8保管储存规定 4. 8. 1储存应遵循三项基本原则：防火、防水、防压、防尘；4. 8. 3 定点、定位、定容、定量；4. 8.4先进先出；物料储存要分门类别，按“先进先出”原则堆放物料，要建立存卡及物料标示卡;物料不能直接堆以地上，必要时加垫板；4. 8.7物料不能置于通道上；4. 8. 8不良品与良品必须分仓或分区储存、管理、和标不；4. 8.9对库存时间超过呆滞期限无动用的物料应提出处理申请；4. 8. 10 PMC部、财务部、稽核中心

10、等应定期或不定期对仓库物料的保管、储存情况进行稽查，发现问题，进行现场处理。4.9盘点管理（按盘点管理制度） 4. 9.1仓库管理人员每月进行一次自盘，对照账物卡是否相符;4. 9.2财务部组织PMC部和稽核中心定期或不定期对仓库物料进行抽盘，由财务部对抽盘结果统计仓库帐务相符率，并作为考核仓库人员工作绩效考核的一项指标；第5页共8页每年的年终进行一次全面盘点，由公司财务部、稽核中心督导执行。5.1 人员管理规定：5.1 仓库管理人员应服从上级安排，做到令行禁止；仓库人员不得监守自盗，严禁公物私用；5.2 仓库管理人员不得收受供应商礼金与物品，更不能损害公司利益；5.3 仓库人员有责任对违反仓

11、库管理制度的行为予以制止，制止不听的 仓库负责人或呈报稽核专员开具稽核处罚单处理；仓库人员需要加班时，必须服从加班安排；5.4 仓库管理人员因各种原因需请假时，必须办理请假手续，具体按请 假管理制度执行；5.5 财务经理、PMC经理、稽核专员应随时巡视仓库管理制度执行 情况，对违纪现象予以制止纠正，并采取预防措施。5.6 仓库管理人员离职或调岗，均须与接手人员办理好帐、物交接手续 （包括物料的整理、盘点工作），因各种原因，接手人员没能及时到位时，由 仓库负责人或指定的代理人员办理交接，若未交接清楚，离职或调岗仓管人 员须延长在岗时间，直至完成交接为止；处罚规定6.1 无有效进、出仓手续资料，仓

12、库人员进行物料发放的，责任人乐捐 30元/次；6.2 收料进仓时，仓管员须按要求摆放物料，并做好标示，若违反，责 任仓管员乐捐X元/次；6.3 仓库管理人员在发料时，未遵循“先进先出”之原则，而随意发料 的，责任仓管员乐捐X元/次；不良品与良品没有分开放置，并做明确标示，责任仓管员乐捐XX 第6页共8页元/次；6.4 仓管员在没有采购订单或超出采购订单数量的情况下接收 物料，责任人乐捐XX元/项；6.5 非仓库人员不能到仓库滋事生非，违者，报稽核中心经查实后责任 人罚款XXX兀/次；非仓库管理人员不得擅自动用仓库物料，违者乐XX元/次；6.6 仓库管理人员监守自盗货物或公物私用，收受供应商礼金

13、或礼物， 一经确查，一律开除，扣除所有工资，情节严重者，送公安机关处理；6.7 PMC部经理、仓库负责人因对下属监控不力而出现违规事件，应负 连带责任；请假而未有职务代理人代理工作的，责任人乐捐XX元/次。6. 11禁止在仓库抽烟，违者乐捐XX元/次。6. 12仓库管理人员不服从上级主管工作安排，乐捐XX元/次；6.13由于请购计划不周全，造成生产物料短缺，责任仓库管理员乐捐XX 元/次；6. 14非仓库管理人员没经允许，不能擅自进入仓库，违者乐捐XX元/次;6. 15仓库人员未按时完成单据录入或未按规定录入的，责任人乐捐X元 /单；6.16 成品出入库时，班组人员未按仓管员要求作业的，责任人乐捐XX 元/次；6.17 在上班时间内如有发现聊天或者做与工作无关的事情，责任人乐捐 5元/次，其直接上司乐捐X元/次。6. 18违反本管理制度处罚规定末尽事项者，按相关制度、规定执行，相 关制度、规定未明确的，一律乐捐X元/次。6. 19对仓库违纪、违规现象经举报核查属实的，将酌情对举报人奖励每 第7页共8页次XXXXX元/次。6. 20其它违反本流程规定的行为，一律乐捐X元/次。第8页共8页