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1、CHANGE HISTORY 文件修订履历REV 版本NO 更改申请单号CHANGE DESCRIPTION修订内容EFF.DATE 生效日期PREPARED 制订APPROVED 核准DEPT部门A0新订制资材1 .目的：确立在内部处理和交付到预定的地点期间之产品防护方法；防止成品、物料及制成品在搬运、贮存、包 装、保管及交付过程中可能造成之损坏及遗失。2 .范围：此文件适用于越洋金属制品有限公司的成品、半成品、原材料、包装材料和帮助性材料之验收、入 库、出库及在收、发、管中的搬运作业（包括客供料件）。3 .权责3.1 货仓1. 1依据送货单核对来货数量、交期，确保来货状况与货单相符。3.1
2、. 2确保全部物料和产品正确搬运和贮存。3.2. 3负责物料之收发记录及安排。3.L4依据出货通知，安排产品交付。3. 2品保部3. 2. 1确保全部进料于IQC运作中正确搬运。物料重检安排。3.2. 3供应适当搬运及贮存方法于进料、半制成品、制成品检验运作中。3. 3生产部负责领料、半成品及成品进仓之全部单据安排。3. 3. 2供应适当容器或工具以防止物料，半制成品及成品于搬运中可能造成之损坏。3.4业务部负责供应交付资料或出货通知。4.定义：4. 1 IQC: Incoming Quality Control （进货检验）。4. 2 QA : Final Quality Audit （最终
3、检验）。5 .作业内容：5.1 材料的收货、入库作业收货仓管接到供货商或加工商开立送货单，首先核实选购单，再核对来料的品号/规格、数 量及交期等，无误后签收送货单，并签名或加盖收货专用章。5.1.1 管员凭送货填写【送检单】送IQC检验。5.1.2 IQC检验合格后，仓管员搬离待检区，按物料所属仓位归位，并填写好【入库记录】若检验 不合格，先将物品移至退货区，待收到来料检验不合品报告后，马上填写【退货单】退货办 理或待供应商与加工商下次送货时将及办理退货。5. 2材料的发料、补料作业. 1仓库接获各部门手工开出的【领料单】领料或补料单据时一，仓管员依“先进先出”原则进行 备料后，再将物料放置到
4、指定的备料区。5.2 .2领用单位（制造或加工商）对其所领料之物料进行核对，无误后签名确认。5. 2. 3仓管员依据领料单据将每日进出物为准时做好物料卡帐与手工台帐。5.3材料的退库、退货作业3. 1生产退库生产部在生产过程中造成的制程不良或发觉的来料不良后，开据物料退料与检验单经品 保检验判定后到仓库退料。仓库依据生产退料与品质【检验报告】办理退库。5. 3.2供应商委外商退货仓库依据品管检验判定，对属来料不良的在【退货单】经相关人员批准后，仓库将办理退货 作业。属制程不良的在【报废单】申请经相关人员批准后报废或改制。5. 4成品的进出货作业仓管员依据【成品入库单】核对实物，无误后签各确认，
5、同时安排人员将成品放在相对应的库区内。5.4.1 当接到业务部门的【销货通知单】后，将依据成品出货的作业流程安排人员进行装柜。5.4.2 成品装柜出厂后，仓管员应准时核对好全部资料的完整性与精确性，以便日后追溯，以及手工台帐。5.5搬运.5.1货仓、生产部应用法适当方法来搬运或装卸物料、半制成品、制成品，以防止损坏及遗失；如用 法适当盛载器、积车及叉车等等。5 . 5. 2若此板物品超过1000公斤以上时，在搬运与装卸时应接受机动叉车进行作业。5. 6贮存货仓、生产部应依据物料要求供应适当贮存、平安环境及标示以防止物料、半制成品及制成品损 坏、变质及遗失。5. 6. 2货仓应维持正确物料及制成
6、品之进出记录，及尽可能依据“先进先出”之原则进行物料出入运 作。原材料、成品入仓经品保中心检验合格后，用法原材料、成品入库验收单进行入库作业。5. 6. 4物料发放应依据领料部门负责人核准之领料单，由仓管确认发放物料。5. 6. 5货仓部应于每月盘点时，依据物料及成品存放期指引审查物料是否需要重检，若需要则以【呆滞 品品再确认表】予以重检。5. 6. 6品管部应对过期之制成品进行重检，才可用法或出货。5.7包装1生产部及货仓应依据包装指引或其他特定之要求对物料、半成品、制成品进行包装，以避开损坏 及遗失。各包装物料，如纸箱、胶袋等须存放于环境较佳地方以确保避开油污、破损、潮湿等等。5. 8保管
7、适用时，应依据指引安排贮存环境及隔离之措施，预防产品受损、变质。5.9交付5. 9.1船务课发出出货通知给货仓部以作交付指示。5. 9. 2制成品交付前，应由品保中心检验或顾客检验合格后才进行。5. 9. 3货仓应依据交付资料或其它指示安排运输。6 .参考文件：6.1 产品的监视和测量的掌握程序6.2 包装指引6.3 相关部门之操作指引6.4 物料及成品存放期一览表.记录：6.5 【货仓应维持物料及制成品之贮存记录】6.6 【货仓应维持交付之记录】6.7 【生产部维持相关之制成品包装记录】.表单6.8 【送检单】6.9 【入库记录】6.10 【退货单】6.11 【检验报告6.12 【领料单】6.13 【成品入库单】6.14 1【报废单】6.15 8【呆滞品品再确认表】8.91 销货通知单】