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1、质量管理体系风险管理一览表序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数14.1决策不适宜次数为0经营风险管理体系建立不符合企业实际情况制定有控制措施4 3 12 管理评审24.2改进机会实施不有效次数为 0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施4 3 12 管理评审34.4过程改进不有效次数为 0经营风险管理体系方向不明确制定有控制措施3 3 9 管理评审45.1.1外审一次通过率100%经营风险对质量管理体系不重视制定有控制措施4 3 12 管理评审56.1M1应对风险和机遇的措施风险和机遇有效识别率 100%经营风险对风险未知，
2、失去机遇制定有控制措施4 3 12 参见应对风险和机遇的措施控制程序和评估记录风险和机遇应对措施有效率 100%67.1.2S1基础设施设备完好率 90%经营风险生产的产品质量不稳定或不良对设备进行维护保养，并每季度评估指标一次1 2 2 参见设备维护控制程序和评估记录77.1.3S2过程运行环境6S 活动检查实施率95%经营风险工作现场混乱，工作效率低下，产品表面不清洁，生产的产品质量不稳定对现场进行6S管理，并每月评估指标一次1 2 2 内部审核87.1.4S3监视和测量资源测量设备校验合格率100%经营风险检测数据不准确，产品质量检验结果失效对测量设备进行维护与管理，并每年评估指标一次1
3、 2 2 参见监视和测量设备控制程序和评估记录97.1.5S4知识知识有效率 95%经营风险管理体系运行效果差制定控制文件纪知识清单3 3 9 管理评审107.2S5能力培训合格率100%经营风险能力差的员工制造出差的产品对人力进行开发和管理，并每月评估指标一次1 2 2 参见人力资源控制程序和评估记录培训计划执行率100%117.3S6意识质量意识宣传普及率100%经营风险没有质量意识的员工做不出好的产品对人力进行开发和管理，并每月评估指标一次1 3 3 参见人力资源控制程序评估记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 4 页 -序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险
4、类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数127.4S7沟通质量信息传递及时率100%经营风险质量信息不统一，产品加工不顺畅易出问题对质量信息传递进行管理并每年评估指标一次1 2 2 参见信息沟通控制程序和评估记录137.5S8形成文件的信息文件有效率100%经营风险质 量 管 理 体 系 没 有 章程，企业管理绩效无据可查对文件和记录进行管理，并每年评估指标一次1 2 A2 参见文件和资料控制程序和质量记录控制程序评估记录记录填写符合率100%148.1S9运行策划和控制策划输出实施有效性100%经营风险质量管理体系运行不能有效控制；产品和服务不能有效实现。制定有控制
5、措施和检查要求4 3 12 管理评审158.2C1产品和服务的要求合同评审完成率100%经营风险订单不能及时完成，顾客要求得不到满足。对订单实施评审，保持与客户有效沟通，并每月评估指标一次1 2 2 参见合同评审控制程序和顾客服务控制程序和评估记录168.3C2产品和服务的设计和开发样件试制按时完成率90%经营风险与顾客预期要求不一致对过程的设计和开发进行管理，并每季评估指标一次1 2 2 参见新品试制控制程序和工程变更控制程序和评估记录178.4S10 外部提供过程、产品和服务的控制原材料批次合格率96%经营风险物料不能按时交货，采购材料不符合要求对外部供方过程、产品和服务进行监控，并每月评
6、估一次1 3 3 参见采购控制程序和评估记录委外加工品批次合格率 90%188.5.1C3生产和服务提供的控制生产计划完成率90%经营风险产品生产和服务不能有效完成对生产和服务进行监控，并每月评估指标一次1 3 3 参见生产过程控制程序、检验和试验控制程序和评估记录产品报废率 5%成品批次合格率65%198.5.2S11 标识和可追溯性产品状态标识率95%经营风险标识不清状态不明对标识与可追溯性进行管理，并每月评估指标一次1 2 2 参见产品标识和可追溯性控制程序和评估记录208.5.3S12 顾客或外部供方的财产顾客/供方财产完好率100%经营风险顾客财产得不到保护对顾客或供方的财产进行管理
7、，并每月评估指标一次1 2 A 参见顾客服务控制程序和采购控制程序和评估记录218.5.4C4产品防护产品防护完好率95%质量风险产品质量受损对产品进行有效的防护和保护，并每月评估指1 3 3 参见产品防护与交付控制程序和评估记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 4 页 -序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数标一次228.5.5C5交付后的活动客户交期达成率95%经营风险顾客不满意3 4 12 参见顾客满意度调查238.5.6S13 更改控制工程变更有效率95%经营风险工程变更不能满足顾客要求对工程
8、变更进行监控，并每年评估指标一次1 2 2 参见设计和开发控制程序248.6S14 产品和服务的放行产品退货率 1%质量风险可能出现不符合顾客要求的产品和服务3 3 9 参见258.7S15 不合格输出的控制不合格品处理按时完成率 100%经营风险不合格继续使用，产生更严重不合格对不合格输出进行监控，并每月评估指标一次1 3 3 参见不合格品控制程序和评估记录269.1.1总则数据分析及时完成率100%经营风险体系运行数据未充分运用，管理体系有效性得不到评价有统计技术控制程序3 4 12 月底质量目标考核9.1.3 M4分析与评价经营风险管理体系运行、产品和服务、过程运行效果不明确，不能提供改
9、进机会 有 纠 正 措 施 控 制 程序3 4 12 279.1.2M3顾客满意顾客满意度 75 分经营风险不清楚顾客满意程度，导致顾客易流失对顾客满意进行监视和测量，并每年评估目标一次1 3 9 参见顾客服务控制程序和评估记录289.2M5内部审核不符合项有效关闭率100%经营风险内审过程形式化，没有发 现 体 系 运 行 中 的 问题，不能持续改进每年对体系有效性进行评审并评估指标一次1 3 3 参见内部审核控制程序和评估记录299.3M6管理评审管理评审改进措施完成率 100%经营风险对 管 理 体 系 持 续 适 宜性、充分性和有效性不明确每年对体系进行全方位评审并评估指标一次1 2
10、2 参见管理评审控制程序和评估记录3010.2M7不合格和纠正措施不合格和纠正措施关闭率 100%经营风险不符合问题得不到解决，重复发生对不合格进行监控和改善，并每年评估指标一次1 3 3 参见改进控制程序和评估记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 4 页 -序号条款过程质量目标和过程绩效指标风险类别非预期输出风险现有控制措施风险评估验证方式可能性严重性风险指数3110.3M8持续改进持续改进项目实施有效率 90经营风险管理体系得不到改进对不合格和目标管理上的问题进行改善，并每年评估指标一次1 3 3 参见改进控制程序和评估记录编制：评估小组审核：批准：名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 4 页 -