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1、锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件版次：第 1 版修改状态：编制：编辑：审核：批准：发放号码：受控状态：发布日期：2009 年 6 月 6 日实施日期：2009 年 6 月 15 日名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页，共 41 页 -目录序文 件 名 称编号页 码1 工艺质量控制程序GAGL/CX-01-21 2 焊接质量控制程序GAGL/CX-02-23 3 材料质量控制程序GAGL/CX-03-25 4 检验质量控制程序GAGL/CX-04-27 5 探伤质量控制程序GAGL/CX-05-29 6 理化质量控制程序GAGL/CX-06-211 7 设备质量控制程序GAG
2、L/CX-07-213 8 计量质量控制程序GAGL/CX-08-215 9 生产过程质量控制程序GAGL/CX-09-217 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GAGL/CX-0/1-01 第 1 页共 2 页标题工艺质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了确保锅炉安装工艺的合理性、先进性，有效指导施工生产，保证产品质量，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装工艺质量控制。3 引用文件a、工艺管理制度b、工艺人员岗位责任制c、质量控制表格4 职责4.1 工艺文件编制由技术科负
3、责。4.2 工艺文件审核由工艺责任人员负责。4.3 工艺文件发放由工程科负责。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关工艺管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a、锅炉安装工艺文件b、工艺质量控制记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-01 第 2 页共 2 页标题工艺质量控制程序第 1 版第 0 次修改了解材料库存及市场供应情况图纸工艺性审查编制工艺文件审核复制、编号、盖章工装设计、制造工艺文件分发工艺文件流转执行工艺纪律监督工艺文件修改工艺文件归档审批执行名师资料
4、总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 4 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-02 第 1 页共 2 页标题焊接质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了确保锅炉安装焊接质量，满足质量控制要求，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装焊接质量控制。3 引用文件a、焊接管理制度b、焊接人员岗位责任制c、质量控制表格4 职责4.1 焊接工艺评定和焊工考试由质保办组织。4.2 焊接工艺文件编制由技术科负责。4.3 焊接工艺文件审核由焊接责任人员负责。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有
5、关焊接管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a、焊接工艺评定报告b、焊接工艺文件c、焊接质量检查、控制记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 5 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-02 第 2 页共 2 页标题焊接质量控制程序第 1 版第 0 次修改焊工培训考试、焊接工艺评定熟悉图纸技术要求编制焊接工艺文件审核复制、编号、盖章工艺文件分发工艺文件流转执行焊材烘焙、发放焊材确认按规范施焊、打钢印焊缝外观质量检查焊缝无损伤检查编制焊缝返修方案焊接资料归档审批执行名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 6 页，共 41 页 -锅
6、炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-03 第 1 页共 2 页标题材料质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了确保锅炉安装材料质量，满足材料控制要求，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装质量控制。3 引用文件a、材料管理制度b、材料人员岗位责任制c、质量控制表格4 职责4.1 材料采购由材料科负责。4.2 材料分承包方评价由材料责任人员负责。4.3 材料代用手续由材料责任人员办理。4.4 材料检查验收由材料检验员负责。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关材料管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a
7、、合格分承包方名录 b、材料代用审批单 c、材料质量控制记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 7 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-03 第 2 页共 2 页标题材料质量控制程序第 1 版第 0 次修改分承包方评价建立合格分承包方名录编制材料计划择优订货采购材料入厂验收材料复验入库保管材料标识材料发放确认材料代用标识移植审批材料记录归档执行名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 8 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-04 第 1 页共 2 页标题检验质量控制程序第 1 版第
8、 0 次修改1 目的为了确保锅炉安装检验质量，从而保证产品质量，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装检验质量控制。3 引用文件a、检验管理制度b、检验人员岗位责任制c、质量控制表格4 职责4.1 检验质量控制由质保办归口管理。4.2 冷作质量检查由冷作检验员负责。4.3 焊接质量检查由焊接检验员负责。4.4 焊缝探伤由探伤责任人员负责。4.5 锅炉安装焊接代割样试验由理化责任人员负责。4.6 锅炉安装存档资料审查、整理由总检验员负责。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关检验管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a、冷作检查记录b
9、、焊接检查记录c、竣工资料文件d、竣工验收资料存档名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 9 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-04 第 2 页共 2 页标题检验质量控制程序第 1 版第 0 次修改编制检验通用工艺文件检测仪器、量具周期检定熟悉图纸、工艺文件及标准要求工序质量检查填写检查记录不合格的处臵整理审查产品存档资料填写产品竣工文件资料审核、签发产品存档资料归档名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 10 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-05 第 1 页共 2 页标题探伤
10、质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了确保锅炉安装探伤质量，满足探伤控制要求，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我9.8MPa及以下锅炉安装探伤质量控制。3 引用文件a、探伤管理制度b、探伤人员岗位责任制c、质量控制表格4 职责4.1 无损探伤工作由探伤责任人员负责。4.2 II级探伤人员负责编制探伤工艺和出具探伤报告。4.3 探伤责任人员负责审核探伤工艺和探伤报告。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关探伤管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a、探伤工艺文件 b、探伤原始记录 c、探伤报告名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 11 页
11、，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-05 第 2 页共 2 页标题探伤质量控制程序第 1 版第 0 次修改探伤机、透照室、暗室等探伤条件满足要求探伤人员培训考核持证上岗接受探伤委托编制探伤工艺文件检查受检部位表面是否符合探伤要求审核布片、摄片底片冲洗、烘干底片初评、复评填发探伤结果通知单整理、审核探伤报告焊 缝 返 修探伤资料归档名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 12 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-06 第 1 页共 2 页标题理化质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了确保
12、锅炉安装理化试验质量，满足理化试验控制要求，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装理化试验质量控制。3 引用文件a、理化试验管理制度b、理化试验人员岗位责任制c、质量控制表格4 职责4.1 理化试验工作由理化试验责任人员负责。4.2 理化试验人员负责出具试验报告。4.3 理化试验责任人员负责审核试验报告。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关理化管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a、理化试验原始记录 b、理化试验报告名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 13 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：
13、GARL/CX-0/1-06 第 2 页共 2 页标题理化质量控制程序第 1 版第 0 次修改理化试验室及试验人员、试验设备、仪器等满足理化试验条件要求试验设备、仪器定期检定接受试验委托检查试样加工质量试样制备与标记设备、仪器化学试剂准备理化试验操作数 据 记 录评定填发试验报告理化试验资料归档名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 14 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-07 第 1 页共 2 页标题设备质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了做好锅炉安装设备管理工作，满足设备控制要求，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我
14、公司9.8MPa及以下锅炉安装设备质量控制。3 引用文件a、设备管理制度b、设备管理人员岗位责任制c、质量控制表格4 职责4.1 设备管理工作由设备科负责。4.2 设备管理员负责建立设备台帐和档案。4.3 设备科长负责监督设备管理工作。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关设备管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a、设备台帐 b、设备原始档案记录c、设备质量控制记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 15 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-07 第 2 页共 2 页标题设备质量控制程序第 1 版第 0
15、 次修改设备种类和性能满足生产需要设备采购、验证建立设备台帐和原始资料档案试验设备周期检定制定设备安全技术操作规程按操作规程正确使用设备设 备 保 养设 备 维 修作好设备运行、维修记录验证设备管理资料归档名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 16 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-08 第 1 页共 2 页标题计量质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了做好锅炉安装计量管理工作，满足控制要求，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装计量质量控制。3 引用文件a、计量管理制度b、计量人员岗位责任制
16、c、质量控制表格4 职责4.1 计量工作由质保办负责归口管理。4.2 计量检定员负责建立计量器具台帐，并做好周期检定工作。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关计量管理制度的规定执行。6 产生的文件记录a、计量器具台帐 b、计量器具修理、检定记录 c、计量质量控制记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 17 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-08 第 2 页共 2 页标题计量质量控制程序第 1 版第 0 次修改计量器具种类和性能满足生产需要计量器具采购、验证建立计量台帐和原始资料档案计量器具周期检定按操
17、作规程正确使用计量器具计 量 器 具 保 养计 量 器 具 维 修作好计量器具修理记录检定计量管理资料归档名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 18 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-09 第 1 页共 4 页标题生产过程质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了确保锅炉安装生产全过程始终处于受控状态，从而保证产品质量，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司9.8MPa及以下锅炉安装生产过程质量控制。3 引用文件a、锅炉安装管理制度b、锅炉安装人员岗位责任制c、锅炉安装质量控制表格4 职责4.1 过程控制由质保办归口管理。
18、4.2 有关人员和部门按职责分工，各司其职，各负其责。5 工作程序5.1 工作程序流程如图所示。5.2 工作程序要求按有关管理制度的规定执行。6 产生的文件记录各控制系统质量控制记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 19 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-09 第 2 页共 4 页标题生产过程质量控制程序第 1 版第 0 次修改签订合同：锅炉安装类别和品种不超出许可证范围。设计质量：图纸完整、正确，符合现行标准、规范，并与用户要求一致。工艺质量：工艺合理，质量要求及相关内容与图纸相一致，工艺文件齐全，正确。焊接质量：焊接工艺评定项
19、目，焊工合格项目满足生产需要。材料质量：材料质量合格，材料、规格、牌号符合设计要求。设备质量：设备完好，数量、性能满足生产需要。计量质量：计量器具在周检期内使用，量具完好，精度符合要求。理化试验：试验条件满足要求，数据真实、准确。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 20 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-09 第 3 页共 4 页标题生产过程质量控制程序第 1 版第 0 次修改无损探伤：探伤条件满足要求，探伤部位、探伤比例符合要求，结论准确。质量检验：及时填写各项检查记录，及时通知质量整改，把好质量关。不合格项处臵：制定纠正和预防措
20、施，并及时纠正。搬运质量：做好零部件、半成品、成品保护，设备（部件）表面不损伤、划伤。用户服务：尽心服务于用户，满足用户需求，对用户提出的质量问题及时纠正。质量文件和记录：产品存档资料齐全、正确，产品竣工资料及时交付用户。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 21 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-09 第 4 页共 4 页标题生产过程质量控制程序第 1 版第 0 次修改员工培训和入职要求：从事锅炉安装的各类人员应符合条件要求，焊工、电工、起重工、探伤人员、质保工程师应持证上岗，做好继续教育和培训工作。接受安全监察、监督检验和用户检查
21、：接受安全监察机构的安全监察，竭诚为服务用户，让用户满意。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 22 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-10 第 1 页共 3 页标题分包（外协）工程质量控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为了确保锅炉安装质量符合要求，对分包（外协）工程进行有效的监督和控制，特制订本程序。2 适用范围本程序适用于我公司 9.8MPa锅炉安装工程分包（外协）工程质量的控制。3 引用文件a、分包（外协）工程管理制度b、分包（外协）人员岗位责任制c、分包（外协）控制表格（记录）表格4 职责4.1 需分包（外协）的工程首先
22、由工程科提出申请，经技术科从技术角度的论证、质保办从质量保证方面的考证，三方得出一致意见后报公司主要领导决策。4.2 工程科是工程进度，财力人力和设备调配组织生产的归口管理部门，负责对分包（外协）工程的协调和工程进度的控制。4.3 技术科是评价分包（外协）单位技术水平的归口部门负责对分包（外协）单位人力资源的配臵和拥有、技术有关项目或获奖项目的技术含量，工程业绩的技术水平进行评价，从而确定可否与其合作，并监督其如何合作后现场的施工技术。名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 23 页，共 41 页 -锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-10 第 2 页共 3
23、 页标题分包（外协）工程质量控制程序第 1 版第 0 次修改4.4 质保办是考察、监督、核定、评定质量的归口部门，负责对分包（外协）单位的资质、资信、业绩、质量保证措施的力度，人力资源的资质状况，设备装臵状况作出评价，并监督其如何合作后现场的施工质量。负责分包（外协）方的建档。5 工作程序5.1 工作程序流程所示5.2 工作程序要求按锅炉安装分包（外协）管理规定执行6 产生的文件记录 a、分包（外协）工程申请审批表b、分包（外协）方资质预审法c、分包（外协）方履职评定表d、合格分包（外协）方复评表e、分包（外协）方名册名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 24 页，共 41 页 -
24、锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-10 第 3 共 3 页标题分包（外协）工程质量控制程序第 1 版第 0 次修改根据自身情况，为满足工程需要，确保工程质量，提出分包（外协）申请通过招标、邀标、议标，选择分包（外协）合作单位对分包（外协）合作单位从其资质，资源技术装备，业绩、质量体系的措施力度等进行评价选中合格分包（外协）方后对其现场的工作进行跟踪监督控制监督分包（外协）方对工程资料的记录整理、归档监督并协助分包（外协）方进行工程竣工工程验收。竣工验收资料及一切产生的工程记录转交给本企业锅炉安装有限公司编码：GARL/CX-0/1-11 名师资料总结-精品资料欢迎下
25、载-名师精心整理-第 25 页，共 41 页 -第 1 页共 8 页标题文件控制程序第 1 版第 0 次修改1 目的为对与公司一体化管理体系有关的文件、资料进行控制，确保与一 体化管理体系有关的场所使用有效的文件和资料，特制定本程序。2 适用范围适用于本公司一体化管理体系有关的文件、资料控制。3 术语和定义3.1 本程序中的术语采用GB T19000-2000 标准、GB T24001-2004 标准、GB T28001-2001标准中的术语。3.2 文件持有者：一体化管理体系文件的使用者。4 职责4.l 文件批准4.1.1 一体化管理手册的批准由公司经理负责；4.1.2 一体化管理手册的审核
26、、程序文件的批准由质保工程师负责。4.1.3 作业文件的批准由质保工程师负责，非作业文件的批准根据需要由责任部门负责人负责；4.1.4 技术文件的批准由公司总工程师负责。锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-11 第 2 页共 4 页名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 26 页，共 41 页 -标题文件控制程序第 1 版第 0 次修改4.2 责任部门4.2.1 负责拟制职责范围内的程序文件、作业文件；4.2.2 负责分发非作业文件；4.2.3 质保办负责拟制本程序并督导实施，负责印制分发作业文件；4.2.4质保办负责拟制一体化管理手册，负责审核作业文件及其
27、文件更改通知书与一体化管理手册的一致性、协调性。4.3 文件持有者4.3.1维护一体化管理体系文件的规范性，督导有关人员履行文件内容；4.3.2按文件更改通知书及时更改文件内容，公司领导所持一体化管理体系文件的更改，由质保办安排办理；4.3.3 发现不妥之处向拟文部门提出修改意见；4.3.4 妥善保存一体化管理体系文件，防止破损及遗失；4.3.5 受控文件不准复制（除表格外）和对外借阅；4.3.6 因故离岗时，将有效受控文件清单及所列文件移交给继任人员，或将发文部门所发有效受控文件移交给发文部门。锅炉安装有限公司编码：GARL/CX-0/1-11 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-
28、第 27 页，共 41 页 -锅炉安装程序文件第 3 页共 8 页标题文件控制程序第 1 版第 0 次修改4.4 项目部4.4.1负责对所在工程项目与一体化管理体系有关的文件和资料的控制；4.4.2负责根据工程项目实际制定落实公司文件控制程序文件的实施性文件，并定期对项目部执行该文件的情况进行检查，检查结果书面报质保办。5 工作程序5.1 管理手册和所有过程控制的程序文件,由质保办备案保存。5.1.1 公司第三级管理体系文件分为两类：a)企业标准；b)其他质量文件：可以是针对特定工程项目或合同编制的质量计划（施工组织设计）或其他标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式,由各相应的业务部
29、门保存、使用。5.1.2 公司级管理性文件,如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与管理体系有关的政策，法律法规文件等，由相关部门保存。5.2 文件的编号5.2.2管理体系文件的编号 a)管理手册公司名称代号/SC-版次，公司名称代号规定为SAZGS。锅炉安装有限公司编码：GARL/CX-0/1-11 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 28 页，共 41 页 -第 4 页共 8 页标题文件控制程序第 1 版第 0 次修改例如：SAZGS/SC-0/A，表示公司管理手册第A版修改状态为，以后修改状态依次为、。b)程序文件编号为:公司名称代号/CX程序文件序号。如:SAZG
30、S/CX06,表示公司第 06 个程序文件。c)各部门作业文件：SAZGS/ZY/部门代号和序号。例如：SAZGS/ZY/GC01，表示工程科/安全生产管理科发布的第一号作业文件。d)质量记录：JL/程序文件标号-记录编号。例如：JL/CX01-9 5.2.3 各部门代号规定如下:工程科:GC,质保办:ZBB,技术科:JS,人力资源科：RLZY，设备科：SB，经营科：JY，经理办公室：JB，项目部:XM,材料科：CL，其中项目部后加项目部代号。5.3 文件拟制和审核5.3.1 一体化管理手册由质保办拟制，质保工程师审核；5.3.2 程序文件和作业文件由责任部门拟制，部门负责人审核；5.3.3责
31、任部门制定的作业文件必须与一体化管理手册和程序文件相融；5.3.4 作业文件由责任部门提出文件发放范围；5.3.5文件需引用国标、部标、行业标准及政府法令、法规等有效资料，应注明出版社、版号、生效日期。锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-11 第 5 页共 8 页名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 29 页，共 41 页 -标题文件控制程序第 1 版第 0 次修改5.4 文件批准拟文部门将拟制后经过审核的一体化管理文件稿件按规定送交批准。5.5 文件印制5.5.1 质质保办按照文件发放范围印制，并加盖公司章；5.5.2作业文件注明拟制部门审核人批准人，非
32、作业文件需注明批准人。5.6 文件收发5.6.1根据批准的发放范围，质保办分发作业文件，其它文件由拟文部门分发。5.6.2 发文控制 a）配发给公司相关岗位的文件，质保办拟文部门填写发文登记表，文件持有岗位人员签字领取并负责保管，配发给相关部门的文件，部门指派人员签字领取并负责保管；b）凡是通过邮寄的文件，质保办/拟文部门应在发文登记表上记录清楚，收文单位/部门收到文件后，作业文件需填写收文回执单邮寄或传真至质保办，其他文件需以电话等适当方式确认收文。锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-11 第 6 页共 8 页名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 30
33、页，共 41 页 -标题文件控制程序第 1 版第 0 次修改5.6.3 收到内、外部文件后，填写收文登记表。5.7 文件更改5.7.1原文件拟制部门拟制更改内容，说明更改原因，注明更改标记和生效日期，对技术标准、政策条文还应附有充分依据，填写文件更改通知书，按所更改文件原审核、批准程序执行；5.7.2更改应由文件资料的原审批岗位进行审批。因特殊原因，更改由非原审批岗位审批时，文件原拟制部门应提供审批所需的有关背景资料。文件更改时应注意与之相关的文件也应做相应更改；5.7.3更改批准后，拟制部门将文件更改通知书送质量管理科印制，质保办拟文部门按原文发放范围发放一份文件通知书至文件持有者，并填写发
34、文登记表；5.7.4文件持有者收到文件更改通知书后，作好收文登记，及时对文件进行更改/或换页，按文件更改时间顺序保存好 文件更改通知书，手册的更改，须采用换页方式，并填写文件更改状态记录。5.7.5文件经过多次更改或需进行大幅度修改时要进行换版，重新执行本程序；锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-11 第 7 页共 8 页标题文件控制程序第 1 版第 0 次修改名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 31 页，共 41 页 -5.7.6文件更改标识为：在被更改文件的条款前面注明：第一次更改为，第二次更改为依次类推。对文件的附表作更改时，更改标识为在被更改的附
35、表代号后加“”、“/”，依次类推。5.8 文件、资料管理5.8.1盖公司章的文件底稿由经理办统一保存，拟文部门将文件底稿交经理办，其它文件底稿由责任部门保存。5.8.2文件持有者收到文件新版本或文件作废通知后，原版本即告作废，应及时将作废文件撤出，自行销毁，并做好销毁记录，记录清楚销毁文件理由，与有效文件分离存放。5.8.3 责任部门应对所发文件和执行的有关外部文件进行定期评审，并公布有效文件受控清单。每年一月底，责任部门公布前一年有效文件受控清单 发往文件持有者。每次公布/收到有效文件受控清单后，上次公布/收到的有效文件受控清单即告作废。5.8.4 责任部门应建立有效文件受控清单。6 相关/
36、支持性文件记录控制程序 SAZGS/CX02 7 记录7.1 发文记录(二级)7.2 收文记录(二级)锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-11 第 8 页共 8 页标文件控制程序第 1 版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 32 页，共 41 页 -题第 0 次修改7.3 文件更改通知(二级)7.4 文件领用记录(二级)7.5 有效受控文件清单(二级)7.6 收文回执(二级)7.7 文件销毁记录(二级)7.8 文件更改记录(二级)8 附表8.1 发文登记簿 JL/CX01-1 8.2 收文登记簿 JL/CX01-2 8.3 查(借)阅文件登记表 JL/C
37、X01-3 8.4 文件销毁清册 JL/CX01-4 8.5 文件更改申请表 JL/CX01-5 8.6 文件更改通知单 JL/CX01-6 8.7 有效文件受控清单 JL/CX01-7 8.8 文件更改记录单 JL/CX01-8 8.9 收文回执 JL/CX01-9 锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-12 第 1 页共 6 页标题记录控制程序第 1 版第 0 次修改名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 33 页，共 41 页 -1 目的为对记录进行控制和管理，以提供证明工程产品符合规定要求和一体化管理体系有效运行的证据，特制定本程序。2 范围本程序适用
38、于公司一体化管理体系有效运行中产生的记录控制。3 术语本程序中的术语采用GB/T19000-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001 标准中的术语。4 职责4.1 公司质保办负责拟制本程序并督导其实施，负责职责范围内记录的产生、分发和保存；4.2 公司各部门、项目部负责职责范围内记录的产生、分发和保存。5 工作程序5.1 记录的范围a.一体化管理体系运行记录；b.工程质量记录；c.监视和测量数据；锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-12 第 2 页共 6 页标题记录控制程序第 1 版第 0 次修改名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师
39、精心整理-第 34 页，共 41 页 -d、监测装臵校准及维护记录；e、不符合、纠正措施及整改记录；f、顾客投诉记录和处理决定；g、供应商及分包方的记录。5.2 记录的分级5.2.1 记录分为一级记录和二级记录 1）符合下列条件之一者为一级记录：a、一体化管理体系文件规定者；b、有长期保存价值者。2）符合下列条件之一者为二级记录：a、一体化管理体系文件规定者；b、没有长期保存价值者。5.2.2一级记录保存期限为五年以上；二级记录保存期限：需交给顾客的应保存至产品交付使用时；不需交给顾客的至少应保存至保修期结束；与产品质量无直接关系的记录保存一年至五年。5.2.3责任部门按记录的重要程度在相应的
40、程序文件、作业文件中规定一、二级记录。锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-12 第 3 页共 6 页标记录控制程序第 1 版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 35 页，共 41 页 -题第 0 次修改5.3 记录的填写5.3.1记录所列各项要用钢笔或签字笔填写完整，字迹清楚，内容准确，除特殊规定说明外，不得有空项；5.3.2记录填写人应签名，写明日期，需要审核的记录，应有审核人的签名，所有签名必须姓名齐全。填写错误需要更改时，更改处应由更改人签名或盖章；5.3.3 各部门负责人根据与本部门有关的质量管理活动，确定本部门应填写的记录；5.3.4 以电子媒
41、体形式的记录应采取相应措施保持记录清晰、完整和安全。5.4 记录的标识记录采用统一的编号标识，当合同有规定或顾客有要求时按其要求执行，如无要求按如下规则编号：J L/C X 本记录在程序中的顺序号记录程序程序的排序号各地方政府主管部门针对项目管理所规定的记录表格，以及本企业传统使用而符合标准要求的表格可纳入体系而无须另行设计，并沿锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-12 第 4 页共 6 页标记录控制程序第 1 版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 36 页，共 41 页 -题第 0 次修改用原编号。5.5 记录的收集和归档5.5.1 各部门按管理体系文
42、件规定形成的记录，由各类人员负责填写，经审核后按规定时间和要求向有关部门和人员传递；5.5.2 各部门负责收集和管理本部门在生产经营和管理活动中形成的记录，按时间顺序、分类、分专业进行整理，以便于检索和保护；5.5.3 项目的施工记录及竣工资料管理应符合国家、地方政府规定及项目承包合同要求；5.5.4 外来的记录（如供应商提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告、环境监测报告等）由业务主管部门保存；5.5.5 记录归档时，责任人应填写记录归档清单，办理移交手续，交档案管理人员；5.5.6各种记录的贮存应注意防火、防潮、防虫蛀、防损坏，做到通风良好，保持适当的温湿度，防止损坏和介质变质。5.6 记
43、录的保存和处臵5.6.1 记录的保存期分为五年和长期两种，凡是需作为档案管理的按长期保存，其他按五年执行。各部门、单位在填写记录汇总表时予以明确；锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-12 第 5 页共 6 页标记录控制程序第 1 版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 37 页，共 41 页 -题第 0 次修改5.6.2 各部门、各单位每年应整理一次记录，进行编目、组卷、保存；5.6.3 到期销毁的记录档案，经主管领导批准备案后方能处理；5.6.4 销毁记录时，由主管领导委派监销人，防止失密和发生意外。5.7 记录的查阅/借阅5.7.1 查阅/借阅记录时必
44、须经记录管理人员同意后方可查阅/借阅；5.7.2 原则上只限在保管处查阅记录，外借时须经批准，并办理相关手续；5.7.3 查阅/借阅人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持记录的完整和清洁，各部门负责对借阅归还的记录进行检查；5.7.4顾客查阅记录时，需经记录保管部门领导批准后方可办理查阅手续，有关部门要为顾客或其代表提供方便。6 相关/支持性文件6.1 文件控制程序 SAZGS/CX01 6.2 公司档案管理办法7 记录7.1 记录汇总表（一级）锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-12 第 6 页共 6 页标题记录控制程序第 1 版第 0 次修改名师资料总结
45、-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 38 页，共 41 页 -7.2 记录归档清单（一级）7.3 记录销毁清单（二级）8 附表8.1 记录汇总表 JL/CX02-1 8.2 记录归档清单 JL/CX02-2 8.3 记录销毁清单 JL/CX02-3 锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-13 第 1 页共 2 页标不合格品控制第 1 版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 39 页，共 41 页 -题第 0 次修改1 目的为确保锅炉安装质量，提高本企业的信誉度，特制订本程序。2 使用范围本程序适用于公司9.8Mpa及以下锅炉安装质量控制。3 引用文件a 施
46、工检验验收制度b 检验人员岗位责任制c 材料采购员岗位责任制d 生产过程质量控制程序4 职责4.1 检验质量控制由质保办归口管理；4.2 有关人员和部门按职责分工，各司其职，各负其责。5 工作程序5.1 施工现场质检员负责施工过程的质量监督对施工过程的工序质量进行控制，对不合格的工序不得流入下道工序，不合格的产品不得安装。锅炉安装有限公司锅炉安装程序文件编码：GARL/CX-0/1-13 第 2 页共 2 页标不合格品控制第 1 版名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 40 页，共 41 页 -题第 0 次修改5.2 项目部负责对不合格的产品进行分区管理并贴上标识，且需进行及时的销废或返修，对返修后的质量需重新进行检验，直至合格。不合格的产品清除出工地或作好记录后就地销废。5.3 进入施工现场的材料，零部件必须经项目现场质检员检验，并按有关验收程序进行记录，对不合格的材料，零部件坚决拒收，并报质保办和质保工程师。6 产生的文件记录各控制系统质量控制记录名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 41 页，共 41 页 -