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1、-质量管理体系及其过程-第 5 页公司质量管理体系及其过程YT/CX-02-20171 目的 公司现有运行过程进行识别，确定主要过程。2范围 公司所有职能部门，运营过程。3过程类型按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。（1）顾客导向过程：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程。（2)支持过程：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持顾客导向过程实现预计目标的过程，支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。(3)管理过程：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结
2、构，产生公司决策和目标及更改等过程。(4)公司的质量管理体系的外包过程：机壳、转轴机械加工；定子叠片、转子压铸、机壳热压、表面防锈处理、委外检测、电子加工、机柜、载波主机壳体。4 过程识别4.1 主要过程识别表1 主要过程识别顾客导向过程支持过程管理过程过程编号过程名称过程编号过程名称过程编号过程名称C1市场需求的确定S1基础设施M1风险和机遇的应对措施C2产品和服务开发S2过程环境M2质量目标及其实施的策划C3产品生产和服务提供的控制S3监视和测量设备M3顾客满意C4产品防护S4知识M4数据分析与评价C5交付后的活动S5能力M5内部审核S6意识M6管理评审S7沟通M7不符合和纠正措施S8形成
3、文件的信息M8改进S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务4.2过程与过程之间的关系表2过程与过程之间的关系项目C1C2C3C4C5市场需求的确定产品和服务开发产品生产和服务提供的控制产品防护交付后的活动S1基础设施S2过程环境S3监视和测量设备S4知识S5能力S6意识S7沟通S8形成文件的信息S9运行策划过程S10外部供应产品和服务的控制S11标识和可追溯性S12顾客或外部供方的财产S13产品和服务放行S14不合格产品和服务管理过程M1风险和机遇的应对措施; M2质量目标及其实施的策划; M3顾客满
4、意; M4数据分析与评价; M5内部审核; M6管理评审; M7不符合和纠正措施; M8改进注：管理过程与所有过程相关4.3质量管理体系职能分配表标准条款管理层办公室生产部供销部技术质量部财务部4 组织的背景4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5 领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的角色、职责的权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1 资源 7.1.1 总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境7.1.5监视和测量资源7.1.6组织知识7.2
5、能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8.1 运行的策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后活动8.5.6更改控制 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1.1监视、测量、分析和评价总则 9.1.2顾客满意9.1.3分析与评价9.2内审审核9.3管理评审10.1改进 总则10.2不合格与纠正措施10.3持续改进注:代表主要职能部门 代表次要职能部门4.4 质量管理总流程图质量管理总流程图 YT/JL-4.4-01