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1、附表 1：巡检综合检查评分汇总表巡检综合检查评分汇总表项目名称：项目名称：项目性质：项目性质： 自营自营联营联营分公司分公司检查日期：检查日期：年年月月日日检查人员：检查人员：序号所占分值%检查项目检查得分折合得分备注1安全生产管理202质量技术管理253文明施工管理154项目管理105物资管理106成本、合约管理107财务管理58市场管理5合计得分合计得分附表 21：市场管理检查评分表分公司市场管理检查评分表分公司项目名称：项目名称：项目性质：项目性质： 自营自营联营联营分公司分公司检查项目签字人员到会情况分公司/独立项目部办公场所分公司/独立项目部人员配置资质使用情况各项规定职务分公司负责
2、人技术/ / 工程负责人1515分公司负责人 5 分，其他部门人员到一人加 3分15评分原则分值得分1、 办公场所环境及面积2、 部门设置 财务部、市场部、工程部、 安环部、 3、 企业文化展示、宣传情况1、 各部门负责人配置情况2、 各部门的负责人工作职责及履职情况1. 资质等证件使用是否标准2. 工程报名资质使用是否对总公司报备登记3、资质等证件使用记录是否清楚15招投标记录15印章使用记录10合同履行记录15合计得分附表 22：市场管理检查评分表项目部市场管理检查评分表项目部项目名称：考核内容职务项目负责人项目/执行经理项目总工考核评分细则签名持证情况标准分/55555555增减分/实得
3、分/人员到岗情况生产经理施工员质检员安全员材料员资料员办公场所情况15安全监督备案情况质量监督备案情况施工许可证办理情况10555备案情况项目概况简述介绍电子版包含五方责任单位名称、联系市场考察服务情况印章使用合计得分人及，工程项目效果图，工程地点，造价，面积，结构形式及层数，开竣工日期配合公司项目考察情况施工总承包合同、劳务合同及劳务资质竣工验收意见表五方责任主体签字盖章55/10/附表 3-1：物资管理检查评分表自营项目物资管理检查评分表自营项目项目名称：评分日期：检查评分项目检查评分内容1、计划填报及时、准确、内容齐全标准符合程序2、各类台账健全标准、登记及时清楚3、料单、资料填写标准正
4、确4、各类资料保存、移交齐全、清楚无误。5、上级相关管理文件齐全并执行1、材质资料齐全、保存、移交记录及时，具有追溯性。2、共同见证取样送验记录3、对不合格品处理意见记录4、实物标识清楚到位1、物资存放有序整洁，做到下垫上苫， 整齐文明，路畅无积水2、物资验收、验证记录及时、清楚、计量正确3、物资管理措施、制度执行情况4、仓库账物相符、危险、贵重物品专存专放5、用料管理和监督，余料回收及时、无浪费6、验收及签字两人以上，填写手续准确无误标准分实评分43224105555453534443668注计划资料管理15分成本管理 20合计得分附表 3-2：质量管理25分现场管理25分租赁管理151、有
5、租赁合同，责任明确2、租赁物品进、出数准，手续齐全，记录及时3、损坏合理、维修、回收、退租及时4、手续日清月结、准确无误。1、管理人员成本意思、实施做法2、减少、杜绝浪费，成本控制，有无奖罚措施3、阶段性成本分析，总体效益分物资管理检查评分表分公司、联营项目物资管理检查评分表分公司、联营项目项目名称：检查评分日期检查考评项目1、部门设置组织机构、人员2、管理人员配置配备情况，有无3、主要管理人员业务熟悉程度物资管理方法或措施30 分4、物资管理方法、措施5、人员持证上岗物资质量管理40 分现场物资管理30 分1、质量证书、检测报告台账是否齐全2、供给商厂名录3、物资复验报告台账4、质量资料、实
6、物标识5、不合格物资处理记录1、现场物资存放整齐、整洁、安全文明2、物资存放道路是否畅通、有无积水3、危险、易燃、易爆、有害、贵重物资是否专库4、氧气、乙炔是否分开，有无防晒措施5、各种物资验收记录，建账情况合计检查考评内容标准分66774107107667755100 分考评得分备注附表 4：文明施工管理文明施工管理CICI 形象检查评分表形象检查评分表项目名称：项目名称：项目性质：项目性质： 自营自营联营联营分公司分公司序号1检查项目大门及门头 9分值3622围墙 62234施工图牌 6安全帽 44222315现场办公区 1543226门卫室 4222227生活临建 16212324施工机
7、械 103334223施工现场 25132239宣传标语 5合计得分合计得分32检查项目结构、尺寸色彩及文字组合尺寸、色彩宣传标语封闭管理材质、尺寸、色彩、格式、字体七牌二图齐全性按规定配戴统一颜色、标志规划、色彩、外观导向牌、门牌岗位职责及安全职责室外旗杆、桌旗、彩旗卫生绿化门牌、内部卫生门卫制度及实施宿舍统一规划、外观宿舍管理制度宿舍标识、卫生食堂管理制度及标识厨师健康体检证食堂卫生水冲式厕所及设施生活区、厕所卫生塔吊、配电箱，色彩、标志组合操作规程齐全、美观设备标识齐全施工现场规划美观性材料分类堆放整洁材料标识垃圾、废料分类堆放安全防护设施整洁、美观施工现场环保设施齐全有效钢筋、木工加工
8、棚搭设及美观性施工用水无滴、漏污水排放及沉淀池设置施工道路卫生建筑物醒目处设置宣传标语施工现场合理安信彩旗扣减分数实得分数附表 5：项目管理检查评分表项目管理检查评分表项目名称：项目名称：项目性质：项目性质： 自营自营联营联营分公司分公司考核内容考核评分细则1、劳务或分包队伍资质2、项目劳务选择是否招投标3、劳务对项目管理及服务是否满意劳务管理214、劳务合同执行情况，农民工工资支付情况5、劳务花名册收集是否健全6、劳务施工人员是否实名制1、是否制定详细的施工总计划2、进度计划审批及上墙公示进度管理323、总计划分解为月计划和周计划4、是否有详细的进度计划控制措施5、项目生产例会制度及记录6、
9、实际进度和计划进度无滞后1、与甲方、监理来往资料是否有收发文记录，记录是否明晰且管理标准。2、是否有业主投诉事宜3、是否有监理投诉事宜1、管理人员配置项目班子管理102、人员持证上岗3、业务熟练度施工组织设计及重大方案的论证121、施工组织设计编制2、专项方案的编制3、危险性较大的项目方案的论证1、按时上报公司月报工程月报及整改回复情况152、月报符合要求3、公司日常检查及巡检下发的整改通知单能及时回复并整改到位5355255510532433444555标准323增减分 实得分与甲方、 监理配合情况10合计得分附表 6：安全生产管理检查评分表安全生产管理检查评分表项目名称：项目名称：项目性质
10、：项目性质： 自营自营联营联营分公司分公司项目扣减 实得分数 分数检查项目分值扣分标准无案备案扣 3 分，现场无三类人员考核证扣3 分，安全生产责任制资料未存档扣2 分现场无目标管理及分解资料扣2 分无安全施工组织设计扣 3 分，基坑、临电、龙门架、外架、塔吊、模板无专项方案少1 项扣 1 分；方案审核审批不符合要求扣 3 分施工现场已施工工序专项交底少一项扣1 分无数检查制度扣 1 分， 项目部未下发整改通知扣2 分，无安全评分资料扣 2 分无相关制度扣 1 分，无花名册及档案扣 2 分，未进行三级安全教育扣 9 分无此项记录扣 2 分，记录不全扣 1-2 分相关特种作业上岗证缺 1 证扣
11、1 分无月报表扣 3 分，报表不齐扣 0-2 分台帐、平面图未存档扣 2 分，现场无安全标志扣 0-3分塔吊、龙门架无准用证缺1 项扣 3 分，现场未悬挂准用证扣 2 分，安全网无相关资料扣3 分现场使用设备未检测投入使用扣2-10 分相关资料现场未存档扣 0-3 分无收发文登记记录扣 2 分，无相关方要求扣 2 分，无相关方检查记录扣 2 分无奖罚单及台帐扣 1-2 分未编制安全投入计划扣 2 分无安环员日记扣 5 分，无会议记录扣 2 分，无日常检查记录扣 3 分电工日常检查维修记录、设备维修记录、塔吊交接班记录少 1 项扣 2 分安全生产责任制目标管理安全文明施工组织设计及施工方案分部分
12、项安全技术交底安全、环境与职业健康检查安全教育52510510353510103522105安安全全资资料料班前安全活动特种作业持证上岗工伤事故处理安全警示标志安全防护用具及设备准用证管理各类设备设施验收检测记录文明施工相关方奖、罚安全投入安全检查日记设备、电工日记安全资料得分：安全资料得分：权重分：权重分： 30%=30%=现场安全检查现场安全检查序号检查项目分值分值242扣分标准扣减 实得分数 分数扣分标准项目外电防护接地与接零配电线路临时用电25 分发现一处扣 0.5 分，两处以上此项0分发现一处扣 0.5 分，三处以上此项为 0分发现一处扣 0.5 分，两处以上此项为 0分发现一处扣
13、0.5 分，两处以上此项为 0分发现一处扣 0.5 分，三处以上此项为 0分发现一处扣 0.5 分，两处以上此项为 0分现场未实行三级配电此项为0 分发现一处扣 0.5 分，三处以上此项为 0分不按标准制作，此荐得分为0 分配电箱与开关箱225一机一闸一箱一漏32漏电保护器参数2三级配电两级保护配电箱制作避雷系统2253机械设备使用及管理20 分33324三宝使用5 分542442起重机械安装拆卸单位资质有资质不扣分，无资质此项0 分起重机械安拆工程按照规定编制和审批安全专项方案有方案不扣分，无方案此项0 分现场塔吊、龙门架未经检测投入使用、无保护装置； 发现一处此项为 0 分；其它安全设施搭
14、设不标准扣0-5 分起重司机、信号工、司索工持证上岗发现一人无证或人证不一扣1 分起重机械维修保养及时、各限位开关齐全发现一处此项扣 1 分，两处以上此项为0 分塔吊荷载、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏可靠发现一处此项扣1 分，两处以上此项为 0 分起重机械安全检查、整改记录齐全有记录不扣分，无记录此项 0 分现场施工人员未戴安全帽、 安全带扣 1-5 分(每发现一人扣1 分)立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距等每发现一处不符合标准或专项方案要求扣1 分立杆基础不平、不实，不符合专项施工方案要求每发现一处不符合要求扣0.5 分5外架搭设20 分2222222立杆基础缺少底座、垫板每发
15、现一处不符合要求扣0.5 分未按标准要求设置纵、横向扫地杆每发现一处不符合要求扣 0.5 分未采用刚性连墙件与建筑结构可靠连接每发现一处不符合要求扣 0.5 分未按要求设置剪刀撑每发现一处不符合要求扣0.5 分脚手板未满铺或铺设不牢、不稳每发现一处不符合要求扣 0.5 分架体外侧未设置密目式安全网封闭或安全网破损每发现一处不符合要求扣 0.5 分架体搭设前未进行交底或交底无文字记录，架体搭设完毕未办理验收手续， 有记录不扣分，无记录此项0 分临边防护设置不低于 1.2 米的防护栏杆； 发现一处不符合要求，扣 1 分。 楼梯临边、预留洞口等防护符合要求； 发现一处不符合要求，扣 1 分。 通道口
16、搭设的防护棚严密、采取防雨防砸措施； 发现一处不符合要求，扣 1 分。 电梯井口有可靠的洞口防护，井内每隔2 层且不大于 10米设置水平防护； 发现一处不符合要求，扣1 分。 卸料平台四周按要求设置防护栏杆，并在明显处设置荷载限定标牌； 发现一处不符合要求，扣1 分。 钢筋加工车间、木工车间、配电设施一项无防护扣1 分；搭设不标准扣 2 分；车间未悬挂警示标识牌扣3 分施工机械未悬挂操作规程发现一处扣2 分，现场无宣传标语扣 2 分生活区脏、乱、差扣 0-3 分，食堂管理不标准扣 0-3 分22安全防护106222防护棚搭设及警示标志785现场警示、 安全、4质量标语办公区、生活区、食堂管理3
17、910消防管理4现场无消防设施扣 3 分，消防设施配置不符合要求扣0-3分现场安全检查得分：现场安全检查得分：权重分：权重分： 70%=70%=合计得分合计得分附表 7质量技术管理检查评分表质量技术管理检查评分表检查项目一、工程资料一、工程资料404012(一技术资料1334567二原材料、成品、半成品、出厂证明及复检资料三施工试验、报告类资料7前期资料开工报告、地勘报告、中标通知书、施工合同图纸会审设计变更文件及签章施工组织设计及签章施工方案编制质量、完整性、签章技术交底内容、完整性、签字施工组织设计、一定规模危险性较大工程方案交底211322212211112检查内容评价分数得分未参评分数
18、8钢筋、钢筋套筒9砂石、水泥、水泥外加剂、砌块10焊条焊剂、防水材料、保温材料、涂饰材料11121314151617商砼资料混凝土配合比、砂浆配合比、褥垫层配合比砼抗渗、砼试块、砂浆试块及统计评定钢筋工艺评定、钢筋连接、拉拔试验报告基础、主体结构检测检验报告土工、地基承力、工程桩类检验报告四施工记录砼施工、砼冬期施工温控记录、大体积砼施工温控记录、拆模报告、同条件试块养护试桩成桩、桩位偏差标高验收、填充墙砌体植18筋记录19测量放线、隐蔽验收、沉降观测20地基验槽记录五质量验收记录与资料管理821桩位偏差、桩顶标高验收记录22隐蔽工程验收记录23检验批、分项、分部子分部验收记录24工程质量问题
19、通知处理及验收记录回复25资料与工程同步小项评比得分合计：未评比分数计：合计得分：备注：合计得分=小项评比得分合计/(40-未参评比分数计)检查项目检查内容评价未参评分数得分二、工程实体二、工程实体484826一钢筋工程7钢筋加工制作：检查加工弯钩长度，存放整齐标识明确、外表洁净222122221111111111111111111111222221分数27钢筋级别、规格和数量对照施工图抽查28钢筋连接方式和连接质量29受力钢筋位置和混凝土保护层厚度30存在砼缺陷等质量问题漏钢筋31现浇砼尺寸偏差二混凝土32砼观感质量工程933砼强度回弹估算强度-砼设计强度负值不得分34砼养护情况35模板、支
20、架系统观感质量三模板支架536剪刀撑、扫地杆、连墙件、钢管垫块设置37扣件、钢管质量38支撑系统三维尺寸39后浇带模板支架不独立40砼构件、砌体观感质量37砌块质量、砌筑砂浆强度、灰缝厚度质量四砌体工程738构件钢筋植筋、加工、制作、安装39砌体错缝、接茬40构造柱、圈梁、拉结筋设置等抗震构造措施41砌体养护42工完料清、卫生情况43钢筋原材料使用游标卡尺现场抽测直径44防水卷材厚度质量45砂子质量五现场材46砌块质量料、半成品、47植筋质量成品质量948保温材料质量49沉降观测点缺失情况50细部节点处理质量51回填土及夯实质量52地面质量53粉刷质量六装饰工54顶棚涂饰质量程质量1155外墙
21、装饰质量56屋面施工质量57维修项修补后观感质量备注：检查项目检查内容评价未参评分数三、质量技术管理三、质量技术管理121258复检试验计划试验管理59试验取样标准等参考资料60恒温、恒湿标准养护室61质量检查制度质量评比、管理制度62成品保护情况质量管理63专职质量管理人员64近一个月有质量检查或评比资料65质量问题停工通知66建设、监理质量问题未整改量回复211111122得分分数小项评比得分合计：未评比分数计：合计得分：备注：合计得分=小项评比得分合计/(40-未参评比分数计)附表 8商务、合约管理检查评分表商务、合约管理检查评分表项目名称：项目名称：项目性质：项目性质： 自营自营联营联
22、营分公司分公司检查日期：检查日期：年年月月日日检查人员：检查人员：考核内容考核评分细则1、与甲方、监理来往资料是否有收发文记录，记录是否明晰且管理标准。2、是否有专人负责预、结算，相应人员业务技能是否满足要求，现场有无相关预算资料3、 设计变更、 签证是否专人管理， 是否统一编号，收集整理标准。4、相关人员对所施工工程各项预算指标清晰明了，有相应分析数据或表格商务管理5、 是否及时按合同约定申报工程款， 且有申报台帐或记录6、变更、签证是否按合同约定及时完成，且建有变更、签证登记台账或记录7、 预算编制说明和施工合同界限范围是否对项目相关人员有预算交底，交底有无记录8、劳务或分包队伍合同收集是
23、否齐全9、 劳务及分包队伍中间付款及结算资料收集齐全并建有台帐1、 与甲方来往资料是否有收发文记录， 记录是否明晰且管理标准。2、 是否有专人负责合约管理， 是否建立相关台帐，合同是否经相关评审后签订3、与业主合同执行履约情况合约管理4、合同中风险躲避情况5、劳务及专业分包合同签订是否标准6、劳务合同执行情况，农民工工资支付情况合计得分标准增减分 实得分51055885585510858附表 9：项目财务管理检查评分表项目财务管理检查评分表项目名称：项目名称：项目性质：项目性质： 自营自营联营联营分公司分公司序号1检查项目财务人员配置分值1010252财务管理15扣分标准兼职-5 分，无-10
24、 分；流水账-5 分；无-10 分；有劳务或分包结算及支付记录无单据-20 分； 无任何记录-25 分；有材料进出场及支付记录无交单据-10 分； 无任何记录-15 分； 主要检查混凝土、钢材、水泥、砖、地材、周转材料、机械设备； 有收款记录无单据-5 分，无-10 分；管理费、利息有一项费用未按时交纳-15 分；扣减分数实得分数103费用交纳情况合计得分合计得分30分公司财务管理检查评分表分公司财务管理检查评分表项目名称：项目名称：项目性质：项目性质： 自营自营联营联营分公司分公司序号1检查项目财务人员配置分值1020202财务管理20103费用交纳情况合计得分合计得分20扣分标准兼职-5 分，无-10 分；建账不标准-10 分；无-20 分；各项目劳务人员、分包工程结算及支付有记录无交单据-15 分；无任何记录-20 分；各项目材料进出场及支付有记录无交单据-15分；无任何记录-20 分；有收款记录无单据-5 分，无-10 分；管理费、 利息有一项费用未按时交纳-10 分 本项分值扣完为止 ；扣减分数实得分数