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1、发行日期2009年07月25日实施日期2009年08月01日批 准审 核编 制会 签REV.NO制.改定日期制 定 / 更 改 内 容备注A/02009.07.25新制 1 目的为满足TS16949特别要求6.3.1条款关于工厂设施设备的策划之规定，特制订本程序，作为新建工厂和新产品开发过程策划有效性评价及现有操作有效性的评价的遵循。2 适用范围适用于新建工厂或生产线和新开发产品所需工厂设施设备的过程策划有效性评价及现有操作有效性的评价。3 术语和定义3.1 工厂设施设备：就本集团而言指的是厂区总务后勤基础设施、网络通讯与交通运输基础设施、生产设施设备等企业生产经营所需的设施设备。3.2 工厂
2、设施设备策划：指的是对新建工厂需要的设施设备进行的策划；对新开发产品涉及生产车间需要的设施设备进行策划；对保持现有设施设备的操作有效性进行策划。4 职责4.1 设备动力部是工厂设施设备策划与管理的归口部门，负责具体策划与管理的落实。4.2 多方认证小组成员是策划评价的执行人员。4.3 生产部负责现有操作有效性的评价5 程序内容和要求5.1 工厂设施设备策划的总体要求5.1.1 工厂设施设备策划应关注总务后勤基础设施的策划，应考虑厂区平面布置、绿化、自行车/摩托车库、员工宿舍、食堂/餐厅、宣传画廊、厕所/洗手间、通讯设施的布局等，并由办公室编写“招待所与员工食堂管理办法”、“用车与运费结算管理规
3、定”、“员工宿舍管理规定”、“保安消防管理规定”并纳入总务后勤基础设施管理。5.1.2 工厂设施设备策划应充分考虑设备布局、动力配备、工装、物料摆放等因素，具体由生产部编写“生产设备管理规定”、“动力设施管理办法 ”、“工装设计开发与使用管理程序”、“工装管理办法”并纳入生产系统管理。5.2 新建工厂或生产线的策划与管理5.2.1 公司因扩大再生产能力或异地搬迁需要新建生产线或新建厂房时，总经理应组织成立多方论证小组，并指定项目负责人对新建生产线或新建厂房进行策划。5.2.2 新建生产线或新建工厂的策划应充分考虑布局的合理性，确保生产区和生活区分开，同时考虑设备设施的放置、工序流动、区域设置、
4、检验站点的设置、空间的合理利用等因素。5.2.3 新建工厂应进行精益化生产分析，应确保材料的同步流动、搬运、贮存合理，实现人机工程合理化。对新建生产线或厂房应由科研技术部会同生产部、办公室进行评价并形成“新建生产线或厂房策划有效性评价表”。5.3 新产品开发涉及设备设施的策划与管理5.2.1 科研技术部应会同多方论证小组针对新产品开发所需要的设备、工装、设施在APQP的适当阶段进行策划，并对涉及的工艺流程进行策划。5.2.2 按公司规定对新设备或新设施或新工装应由新产品项目小组进行验收，并保留相关的验收资料。5.2.3 新开发产品涉及的设备、工装、设施策划有效性的评价应由科研技术部形成“新产品
5、涉及过程策划有效性评价表”。5.4 现有操作有效性的保持与管理5.4.1 现有操作有效性的保持应由生产部通过有效的执行“过程流程图”和“作业指导书”及生产计划来实现 5.4.2 生产部应于每半年分别对现有操作有效性进行评价，以确认能否持续保持PPAP批准时的作业水平。5.4.3 现有操作有效性评价由生产部负责并形成“现有操作有效性评价表”。5.5 新建生产线或厂房策划有效性的评价内容及可接受的准则如下表所列：序号评价内容可接受准则 1布局之合理性1. 有厂区平面布置图、地下管网图。2. 生产线按过程流程图布局，布局合理。3. 生产线通道顺畅，照明充足，有检验站点，有待加工区，转序/暂放区，不合
6、格品区，物流合理，没有重复搬运、交转现象。 2人机平衡1. 生产线各工序设备、产品与作业员配备合理。2. 生产线各工序设备、产品能与辅助作业人数配备合理。3. 生产线各工序设备、产品能与检验人员数配备合理4. 一旦缺岗有应急人员安排。 3增值劳动含量1. 生产线布局或单件流动合理。2. 物料流转符合要求，没有过多的搬运，没有重复的搬运。模具上下场及时，换模速度合理。3. 能保证在不中断操作的情况下取得指导文件。4. 合理利用空间，过程使用刀、剪，钳、检具等随手可取。上下工序平稳符合生产节拍要求，无过长时间的等候。5. 加工余量合理，没有过多的加工。4操作方法有效性1.现场有指导文件。2.操作者
7、操作无多余的动作，操作顺序合理。3.操作者身高与设备要求相符合。4.生产现场局部照明适宜。5.工件重量与作业员负荷相符，笨重、过大工件有托车等设备。5.6新产品开发涉及过程策划有效性评价内容及接受准则序号评价内容可接受准则1过程流程图/车间平面图1、 新产品涉及过程流程完整、没有漏掉工序。2、 流程图中标注了关键、重要工序。3、 流程图与FMEA、CP保持一致。4、平面图满足APQP检查表要求。2新设备/新设施1、 如果需要购置新设备、新设施，能及时提出购置申请2、 如不需要，应在APQP中明确3新工装1、 设计图纸完整。如需要委托制作，应办理委托手续。不需要委托的，有自行制作通知。2、 能提
8、供工装委托跟踪记录。3、 新工装验收记录完整。4新产品样品生产涉及的工序1、 由科研技术部组织内审员对这些工序进行了审核。2、 能提供新产品涉及的工序审核记录。5.7 对现有操作及过程有效性评价可按下表进行评价：序号项目评价内容1检查过程作业的指导文件的有效性1.现场使用的作业指导书、检验指导书、控制图、流程图应是有效版本，并在现场配挂。 2.作业指导书、检验指导书 、控制图的质量要求是否明确。是否按要求安全作业和安全检验。3.与相邻过程的接口是否清楚。4.是否有明确的检验方法、频率和判定标准。2检查作业人员操作有效性1. 是否按指导文件操作（抽查3个操作人员）。2. 操作者是否经过培训（抽查
9、关键工序二级培训记录）3. 关键工序的作业是否坚持培训合格上岗。3检查作业环境与安全生产和文明生产的有效性1. 产品标识、状态标识是否清楚可见。2. 工作现场是否整洁有序，物品摆放整齐。3. 是否实施看板，并保证正确美观。4. 有应急预案和相应的应急措施，确保在紧急状况下能自救和逃生。4检验设备工装状态1. 设备工装是否有清晰可见的标识。2. 设备工装是否定期维护并定期检查。3. 设备工装是否处于完好状态。5检查现场记录填写的有效性能否按要求记录设备点检卡，过程检验记录，连续监控记录。6.引出的指导文件6.1 招待所与员工食堂管理办法（03D612）办公室编写6.2 用车与运费结算管理办法（0
10、3D613）办公室编写6.3 员工宿舍管理规定（03D614）办公室编写6.4 保安与消防管理规定（03D615）办公室编写6.5 生产设备管理规定（03D616）生产部编写6.6 动力设施管理办法（03D617）生产部编写6.7 工装管理办法（03D518）生产部编写6.8 固体废弃物与垃圾管理规定（03D619）办公室编写6.9 保洁管理规定（03D622）办公室编写6.10 应急准备与相应规定（03D623）办公室/生产部编写7 形成的凭证性记录7.1 新建工厂/生产线策划有效性评价表 科研技术部组织填写7.2 新产品涉及过程策划有效性评价表 科研技术部组织填写7.3 现有操作有效性评价表（04.D4.05） 生产部填写8、附记8.1 工厂设施设备策划应考虑人机工程、产品要求、材料的同步流动、产能要求及环境与安全设施要求并符合TS16949的要求。8.2 本程序所属SP4工厂设备设施管理过程。