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1、第 1 页，共 7 页 附件 建筑施工安全生产大督查大执法重点行为检查清单 督查时间： 年 月 日 督查地区：督查组： 工程名称广顺虹杉园形象进度1#楼主体、2#楼主体 建设单位重庆市宏安房地产开发有限公司 业主代表姓名 与联系电话 杨义彬 施工单位重庆市荣昌区华兴建筑工程有限公司 项目经理姓名 与联系电话 刘杰 监理单位重庆市建新建设监理咨询有限公司 项目总监姓名 与联系电话 乔守江 勘察单位设计单位 分包单位检测单位 监测单位 项目经理本次 记分 一、建设单位安全生产重点行为 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目主要内容检查情况督查意见 1 建 设 单 位 办理安全监督手 续情况 安全
2、报监资料 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未办理安全监督手续 办理安全监督手续滞后 2施工许可办理施工许可证 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未办理施工许可 施工许可办理滞后 建设范围超出施工许可允许范围 3安全文明施工费支付凭证、检查记录 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未在施工合同中单列安全文明施工 费； 未在开工前将安全文明施工费拨付 给施工单位 未检查安全文明施工费使用情况并 督促落实安全文明施工措施。 4 危大工程安全管 理 相关审查、检查资料 与工作记录 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合
3、未参与对危大工程的安全管理 接到安全隐患报告后，未督促施工 单位立即整改 应实行第三方监测的未按规定进行 监测 第 2 页，共 7 页 应组织相关评估、论证而未组织的 5 既有建（构）筑 物或管线安全管 理 相关审查、检查资料 与工作记录 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未收集并提供施工现场、毗邻区域 地下管线和建（构）筑物准确、完整 的现状资料 应督促制定安全保护措施方案而未 督促的 6 轨道工程关键节 点风险管控 核查资料 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未按照关于进一步加强城市轨道 交通工程关键节点风险管控工作的通 知（渝建2017639号
4、），开展 正式核查工作。 二、施工单位安全生产重点行为 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目主要内容检查情况督查意见 7 施 工 单 位 （一） 施工单位资质施工单位资质证书 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 超出资质许可范围承担业务 资质证书不在有效期内 8安全生产许可安全生产许可证 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 施工企业未取得或因故被吊销安全 生产许可证 安全生产许可证不在有效期内 9违法分包 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合存在违法分包行为 10转包 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合存在转包行
5、为 11 施工单位人员变 更 人员变更手续和变更 人员资格 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 人员变更未办理相关手续 变更人员资格不满足相关规定 12施工单位变更 施工许可证、单位资 质证书、人员资格证 书 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 施工单位变更后未重新办理或变更 施工许可证 变更后的施工单位资质、人员资格 或数量不满足相关规定 13安全文明施工费 相关制度、计划、台 账等资料 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 未建立安全文明施工费使用管理制 度 未建立安全文明施工费使用计划 未单独建立安全文明施工费使
6、用台 账 未专款专用，将安全文明施工费挪 作他用。 14 施 工 单 位 （二） 项目经理安管职 责履行 安全生产责任制、安 全生产带班记录、安 全考核记录等安全台 账与现场 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 建 设 单 位 4 危大工程安全管 理 相关审查、检查资料 与工作记录 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 第 3 页，共 7 页 不符合 未建立、落实项目安全生产责任制 未确保项目安全生产费用有效使用 未有效监控项目危大工程管理 未及时开展周检，排查处理现场安 全隐患 未组织制定项目危大工程的动态辨 识清单 未按照规定及时上报事故并开展救 援 总承包项目经理
7、未定期考核分包单 位安全生产管理情况 15 项目技术负责人 安管职责履行 安全生产责任制、安 全生产带班记录等安 全台账与现场 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未有效组织开展安全专项施工方案 等的编制、交底、实施工作 未有效组织开展项目安全技术检查 、隐患整改技术指导工作 未对安全技术检查发现的隐患予以 及时消除 未对项目人员的安全技术违规行为 予以纠正 未有效组织开展项目安全技术交底 与教育培训 16 项目专职安全生 产管理人员安管 职责履行 安全生产责任制、安 全监督记录等安全台 账与现场 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未有效开展安全生产日
8、检工作 未定期向施工企业安管机构报告项 目安管情况 未有效监督项目危大工程专项方案 实施 未对项目人员安全违规行为予以纠 正 未有效协助项目经理开展好安全教 育、交底、验收、检查、例会、应急 演练等工作 未有效责令相关人员对项目安全隐 患进行整改 应越级向施工企业主要负责人或建 设主管部门报告的问题未报告的 17 项目其他管理人 员安管职责履行 安全生产责任制、工 作记录等与现场 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 未履行好本职工作中的安全生产职 责 18 危大工程安全管 理 勘察报告、设计图纸 、危大清单、专项方 案、检查记录、现场 符合 整改 局 部
9、停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 项目危大工程动态辨识机制未有效 实行 危大工程专项方案编制、审批、论 证程序不规范 危大工程专项方案的内容不能有效 指导危大工程施工 危大工程专项方案未交底、验收到 位 危大工程未按照方案进行施工 项目、企业安管人员对项目危大工 程施工安全检查不到位 未建立内容齐全的危大工程专项台 账 14 施 工 单 位 （二） 项目经理安管职 责履行 安全生产责任制、安 全生产带班记录、安 全考核记录等安全台 账与现场 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 第 4 页，共 7 页 未科学合理控制项目危大工程作业 区人数 19 高处作业安全管 理 专
10、项方案、现场 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 未发放质量合格的高处作业安全防 护用品 现场临边、洞口防高坠安全设施未 搭设到位 未为高处作业人员设置明确的安全 绳系挂措施 未有效督促作业人员规范使用高处 作业安全防护用品与设施 人员无证上岗 20 临时建筑物、设 备、设施安全管 理 进场验收、专项方案 、检测报告、现场 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 临时建筑物选址未经过科学论证 临时建筑物未与施工区、材料存放 区采取相应隔离措施 特种设备的安装、检测、使用、维 保、拆除、报废不符合国家标准及行 业标准的要求
11、临时用电设备管理不符合国家标准 及行业标准的要求 安全设施的安装、检测、使用、维 保、拆除、报废不符合国家标准及行 业标准的要求 未对安全设施工程分包单位的资质 及人员资格进行审查 人员无证上岗 21 轨道工程关键节 点风险管控 清单与自检自评资料 符合整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未按照关于进一步加强城市轨道 交通工程关键节点风险管控工作的通 知（渝建2017639号），开展 清单编制和自查自评工作。 22实体安全抽查作业面的实体 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 实体未按照法律法规、规章、标准 规范、规范性文件进行施工，存在安 全隐患 实体未按照施
12、工组织设计、安全专 项施工方案进行施工，存在安全隐患 23 施 工 单 位 （三） 质量安全三年提 升行动 台账、现场 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未按照重庆市工程质量安全提升 行动方案（渝建2017238号） 做好安全提升工作 24 全员安全生产责 任制 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未按照关于印发建筑施工企业落 实全员安全生产责任制实施方案的通 知（渝建2017697号），建立 实行全员安全生产责任制度 25汛期方案、现场 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未制定汛期防灾减灾与安全生产工 作方案 未开展汛期灾害与事
13、故隐患排查治 理 26文明施工 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 未编制项目文明施工专项方案 施 工 单 位 （二） 18 危大工程安全管 理 勘察报告、设计图纸 、危大清单、专项方 案、检查记录、现场 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 第 5 页，共 7 页 未落实控尘“十项强制规定”、降 噪“四项强制措施”等文明施工要求 27消防安全 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合未落实施工现场消防措施 28危化品管理 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合
14、 未落实施工现场危化品安全管理措 施 29反恐防恐 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合未落实施工现场反恐防恐工作措施 30食品安全 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合未落实工地食堂食品安全防控措施 31职业健康 符合 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合未落实施工现场职业病防治措施 三、监理单位安全生产重点行为 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目主要内容检查情况督查意见 32 监 理 单 位 监理单位人员变 更 变更人员资格证书、 监理合同变更备案 符合 整改 局部停工 全面停工 建
15、议立案 处罚 不符合 变更人员资格不满足相关规定 人员变更后未及时办理监理合同变 更备案 33 安全监理工作责 任制 安全监理工作责任制 及落实 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未建立建设工程安全监理工作责任 制 总监理工程师、专业监理工程师、 监理员未落实安全监理岗位责任 34 监理规划与监理 实施细则 监理规划、监理实施 细则 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 监理规划无安全监理专篇 监理规划和监理实施细则无危大工 程监理内容 相关编制人和审批人资格不满足要 求 35 危大工程安全监 理 安全专项施工方案、 监理日志、旁站记录 符合 整改 局部
16、停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未按照规定审核安全专项施工方案 未对危大工程实施现场监理 未对超过一定规模的危大工程实施 旁站监理 36 监理安全审查职 责 审查的资料 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未审查施工单位安全生产许可证、 资质、人员配备与资格 未审查施工单位安全生产管理机构 的建立和职责落实 施 工 单 位 （三） 26文明施工 整改 局 部 停 工 全 面 停 工 建 议 立 案 处罚 不符合 第 6 页，共 7 页 未审查施工单位安全文明施工费使 用计划 未审查施工单位安全技术措施、专 项方案和应急救援预案的制定和实施 情况 未审查施工单位对临时
17、建筑物、设 备、设施的维保、报检、验收情况 未审查施工单位安全生产教育培训 情况 未及时对审查发现的问题要求施工 单位整改或向建设主管部门报告的 37 监理安全巡视检 查 监理日志、巡查记录 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未对现场安全生产情况进行巡视检 查 发现安全事故隐患，未及时督促施 工单位整改或向建设主管部门报告 未及时对施工单位整改情况进行复 查 38 轨道工程关键节 点风险管控 监理预检资料 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未按照关于进一步加强城市轨道 交通工程关键节点风险管控工作的通 知（渝建2017639号），开展 监理预检工作。
18、 四、勘察、设计单位安全生产重点行为 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目主要内容检查情况督查意见 39 勘 察 、 设 计 单 位 勘察、设计文件 中安全责任的落 实 勘察报告、设计图纸 、交底记录 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未对切坡、基坑开挖、地下暗挖等 涉及施工安全的重点部位和环节在勘 察、设计文件中予以注明 未对防范生产安全事故提出意见 未在开工前向施工单位进行技术交 底 40 危大工程安全管 理 会议记录 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 未配合施工单位制定危大工程安全 专项施工方案 未参与安全专项施工方案论证 五、检测、监测单
19、位安全生产重点行为 序号 本次检 查项 行为主 体 检查项目主要内容检查情况督查意见 41 检 测 、 监 测 单 位 单位资质单位资质证书 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 超出资质范围承接业务 资质证书不在有效期内 42 临时设施、设备 检测 检测报告 符合 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 检测项目不全，关键信息不完整 检测结论不明确 出具虚假报告 发现重大安全隐患未及时告知委托 单位并向建设主管部门报告 监 理 单 位 36 监理安全审查职 责 审查的资料 整改 局部停工 全面停工 建议立案 处罚 不符合 第 7 页，共 7 页 本本次次督督查查汇汇总总 建设单位存在违法违规行为 项； 施工单位存在违法违规行为 项； 监理单位存在违法违规行为 项； 其他单位存在违法违规行为 项； 施工现场存在实体安全隐患 项； 本本次次督督查查意意见见整改；局部停工；全面停工；建议处罚 参参建建单单位位（签签字字）：项目经理： 业主代表： 项目总监： 督督查查组组（签签字字）：