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1、基基础础管管理理类类隐隐患患排排查查项项目目清清单单 单位：毛纺 序 号 排查项目排查内容与排查标准 综合性检查专业性检查 备注 全面检查特种设备应急预案培训教育职业健康 每半年/公司 级 每半年/车间 （部门）级 每季度/车间 （部门）级 每季度/车间 （部门）级 每季度/车间 （部门）级 1 生产经营单 位资质证照 企业营业资照、组织机构代码证； 安全标准化证书； 生产经营单位主要负责人安全合格证书； 安全管理人员安全合格证书； 2 安全生产管 理机构及人 员 成立安全生产委员会； 配备专业安全管理人员； 安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协 调解决安全生产问题。会议纪要中应
2、有工作要求并保存； 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核； 企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全 面负责安全生产工作，并履行安全生产义务； 各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。 3 安全生产责 任制 企业应当建立、健全各级领导安全生产责任； 制根据安全生产责任制进行考核； 企业各级领导人在计划、布置、检查、总结、评比生产的 同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作（即“五 同时”制度）； 企业单位中的生产、技术、设计、供销、运输、财务等有 关专职机构，都应在各自的业务范围内，对实现安全生产 的要求负责； 企业单位都应根据实际情况加强劳动保护机构专职人员工 作； 企业职
3、工应自觉遵守安全生产规章制度； 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、 分解、实施、考核等环节内容； 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的年度安 全生产目标与指标。 4 安全生产管 理制度 企业应当建立、健全各级安全生产管理制度； 根据安全生产管理制度进行考核； 建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”管理； 生产设备设施报废管理； 隐患排查治理； 应急管理； 事故管理； 特种作业人员管理； 相关方管理； 作业安全管理； 安全投入管理； 文件和档案管理安全教育培训管理； 设备设施安全管理； 特种设备管理 施工和检维修安全管理； 危险物品及重大危险源管理； 职业健康管理；
4、个体防护装备管理； 安全检查、消防安全管理； 安全绩效评定管理等制度。 5 安全操作规 程 企业应当建立健全、编制完善、适用岗位的安全生产操作 规程； 向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容； 员工操作要严格按照操作规程执行。 6教育培训 建立安全教育培训的管理制度； 确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求 ，制定各类人员的培训计划； 按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改 进，做好培训记录，并建立档案； 安全生产管理人员教育培训：主要负责人和安全生产管理 人员，必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安 全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职，并应 按
5、规定进行再培训； 操作岗位人员教育培训： 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考 核不合格的人员，不得上岗； 对新员工进行“三级”安全教育； 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应 对有关操作岗位人员进行专门的安全教育和培训； 操作岗位人员转岗、离岗六个月以上。重新上岗者，应进 行车间(工段)、班组安全教育培训，经考核合格后，方可 上岗工作； 4 安全生产管 理制度 特种作业人员教育培训：从事特种作业的人员应取得特种 作业操作资格证书，方可上岗作业； 采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安 全生产工作。 7 安全生产管 理档案 建立文件和档案的管理制度，明确
6、职责、流程、形式、权 限及各类安全生产档案及保存要求等事项； 确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的 效力； 对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文 件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格 资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活 动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息 、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、 维护和校验记录、技术图纸等。 8 安全生产投 入 建立安全生产费用提取和使用管理制度； 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用 使用台账； 制定并实施包含以下方面的安全生产费用的使用计划： 完善、改造和维护
7、安全健康防护设备设施； 安全生产教育培训和配备个体防护装备； 安全评价、职业危害评价、重大危险源监控、事故隐患排 查和治理； 职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检 ； 设备设施安全性能检测检验； 应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； 安全标志及标识和职业危害警示标识； 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 缴纳足额的保险费（工伤保险、安全生产责任险）； 保障受伤害员工享受工伤保险待遇。 9应急管理 建立事故应急救援制度； 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安 全生产应急管理工作； 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍 或指定专兼职应急救援人员；
8、定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练； 按规定制定生产安全事故应急预案，重点作业岗位有应急 处置方案或措施： 6教育培训 根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案，并通报有 关应急协作单位； 定期评审应急预案，并进行修订和完善； 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备 应急物资； 对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养 ，确保其完好可靠； 按规定组织生产安全事故应急演练； 对应急演练的效果进行评估； 发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救 援； 应急结束后应分析总结应急救援经验教训，提出改进应急 救援工作的建议，编制应急救援报告。 10 职业卫生基 础管
9、理 建立职业健康的管理制度； 建立健全职业健康档案和员工健康监护档案； 职业卫生“三同时”； 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入 档案； 存在粉尘、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素 的场所和岗位应按规定进行专门管理和控制； 对职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业 禁忌症的，应及时调整到合适岗位； 对员工及相关方宣传和培训生产过程中的职业危害、预防 和应急处理措施； 按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的 职业危害因素。 下列事项发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更 ： 新、改、扩建项目； 因技术、工艺或材料等发生变化导致原申报的职业危害因
10、素及其相关内容发生重大变化； 企业名称、法定代表人或主要负责人发生变化。 11 相关方安全 管理 相关方具备安全资质； 建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度； 对承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、服务前准 备、作业过程监督、提供的产品、技术服务、表现评估、 续用等进行管理，建立相关方的名录和档案； 9应急管理 不应将工程项目发包给不具备相应资质的单位。与承包、 承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对 事故隐患排查、治理和防控的管理职责； 根据相关方提供的服务作业性质和行为定期识别服务行为 风险，采取行之有效的风险控制措施，并对其安全绩效进 行监测； 企业应统一协调管理同一作业区域内的多个相关方的交叉 作业。 12 基础管理其 他方面 加强员工安全教育管理； 完善员工个体防护措施管理； 制定修改完善有效的安全制度、操作规程； 对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到 的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带 领； 持续改进、不断提高安全绩效。 11 相关方安全 管理