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1、-工程部工作流程图-第 8 页工程部工作流程图工程部工作业务流程工程测绘工作业务流程行政、计划部门下达测绘计划并下发相关土地资料工程部签发招标联络单给招标部招标部招标并订立合同 工程部协调技术部于现场对测绘单位现场技术交底测绘单位现场测量，工程部督促并协调相关单位协助完成出具测绘报告并按相关规定制服相关费用下发测量资料工程开工前准备工作业务流程接到项目开发、施工计划书到技术部申领相关技术资料依据公司的整体投资、开发方案编写现场准备工作施工方案施工方案工程部内各专业审核，工程部经理签认 不 符上报施工方案给技术部、行政事务部、投资管理部合四方会议审核、签发 符合要求 行政事务部需办理的各项手续联
2、络单工程部签署各施工项目的招标联络单招标部招标并签定合同手续办理下发合同 下发办理文件工程部督促施工单位按规定施工验 收交付使用项目总承包单位进场、施工现场测试操作控制业务流程工程部确定须测试的项目及时间需要招标的测试打联络单给招标部不需 招标部招标、签合同要 招招标部下发各同文本标部工程部联系实验单位确定进场时间测试单位进场测试，建设、监理、施工三方协助实验分析按规定加倍测试或进行处理 出示实验结果工程部发放结果资料、并分析、存档现场子分部分项工程验收控制业务流程施工单位提交验收申请监理单位专业监理员审核资料并对现场进行初验（过程控制）监理单位总监代表确定验收时间并告知建设单位专业管理员监理
3、单位总监代表组织现场验收，建设单位代表参加汇总现场验收存在的质量问题无质监理单位下发质量整改通知单量问施工单位整改完成后重新报验题进入下道工序施工签署合格评价 现场主要分部子分部工程验收操作控制业务流程施工单位自评合格后提交验收申请监理单位专业监理员审核施工技术资料并对现场进行初验监理单位总监（或总监代表）复审资料及现场实体质量合格后告知建设单位建设单位专业管理员审核资料合格后，计划安排验收时间并通知各相关单位确定各相关单位参加验收人员名单工程部组织现场实体验收汇总现场存在的质量问题无质量问题监理单位下发整改通知单施工单位整改完成后重新报验按程序组织复验合格签署合格验收意见进入下道工序有外部单
4、位参加的主要分部、子分部工程验收操作控制业务流程施工单位质检合格后提交报验申请监理单位专业监理员审核资料及工程实体初验合格监理单位总监复审资料及现场合格后告知建设单位建设单位专业管理员复审施工、监理资料及现场建设单位联络外部单位（如：设计、勘察、质监等）工程部确定验收时间及人员，下发通知工程部组织相关人员进行现场试题验收汇总验收情况有不符合项下发验收单无 不符合监理单位下发整改通知单项施工单位整改不符合报验整改情况不符合监理单位复验工程部按照规定组织相关单位复验签署合格证明定组织相关单位复验合格 建设工程竣工规划验收操作业务流程 工程部配合规划验收人员现场勘查、初验上报规划窗口受理督促相关单位
5、整改存在问题到规划局申领规划验收申请表领证规划局相关科长、局长审查，签发证件填写申报表并归档相关资料搜集、整理申报所需资料 安检手续办理控制业务流程收到综合事务部手续办理计划书 工程部督促承包商办理，并下达办理时限承包商组织上报材料承包商领取报检书、责任书 发证承包商上报资料工程部将资料上交综合事务部建设单位签章监理方签章安检站审核 竣工前行政验收操作业务流程施工单位报验申请 监理单位验收合格后签署意见并提供上报相关资料工程部组织全部的相关资料上报相关单位（公安、消防、环保、气象、规划等）申请验收相关单位现场验收有问题时提出相关整改意见工程部督促监理单位或相关单位落实整改无质量问题、合格相关单
6、位整改现场验收 相关单位复检签署合格意见工程竣工验收业务操作流程施工单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收监理单位总监签署合格及准予验收意见，并提交相关齐全资料工程部审查符合验收条件后，并整理相关资料工程部向相关单位发出验收意向领取报告报表、备案表工程部将验收时间、地点、验收组名单书面报送质检站质检站确认验收人员、时间工程部组织验收，质检站监督意见不统一时，协商提出解决办法合格无异议问题的处理过程重新组织工程竣工验收各相关单位签署工程竣工验收合格意见工程备案操作业务流程工程竣工验收合格7日内向质检站提交工程竣工验收报告及相关附件资料质检站审核质检站出具工程质量监督报告，5个工作日内综合验收合格
7、合格15日内向备案机关提交备案申请，并提交相关资料备案机关审核备案机关签署文件收讫，盖章综合事务部资料归档工程进度预结算审计及进度款支付业务流程施工单位提交进度预结算书监理单位初审完成工程量及工程实体质量是否合格并签署意见工程管理岗复审工程部经理签署是否可以审计意见外部审计公司审计审计部复审预算部审核预算部将审定值下发各个相关部门工程部依据下发的审定值和合同等相关规定计算应付额工程部提交付款申请分管领导审核，审批工程部按照审批额下发付款通知办理付款相关手续非受检工程竣工验收及物业交接业务流程施工方提交工程竣工验收申请及相关资料监理单位审核资料及现场工程实体是否按照合同、设计、法规等要求完成且达
8、到合格工程部组织相关单位及人员进行初验汇总质量整改意见监理单位下发整改通知不合格不合格合格施工单位整改完成，提交回复单监理单位复检工程、技术部复议、复检工程部提交联络单给综合事务部，由综合事务部通知物业公司交接验收事宜确定交接时间工程部组织各方验收并交接物业公司提出相关要求工程部依据物业的合理要求通知监理单位督办合格整改完成，监理、工程部、物业复检合格物业公司签署整改合格意见并全面接收办理工程竣工验收证明受检（商品房）工程物业交接流程项目竣工验收完成并合格房地产工程部组织交接资料并由综合事务部联络物业公司在规定时限内物业公司做出接收答复房地产工程部组织相关单位进行现场交接物业公司提出以便于管理
9、与使用角度为主存在的工程问题工程部做出相关答复并对需整改的内容统计下发相关单位房地产工程部督促相关单位完成整改内容房地产工程部组织相关单位复验办理交接手续工程维护、保养工作业务操作控制流程 物业公司编写工程保修期内的维修工作业务操作流程 物业公司编写工程保修金的支付业务控制流程施工方到财务核实应付金额施工方到物业公司核算保修金剩余额并签章房地产按照程序支付余款工程洽商、变更管理流程设计单位提出变更施工单位提出现场签证要求，报监理、现场工程师审核合理性 同意项目部专业工程师会同预算部部、监理现场增减量核量签认 同意工程技术部经理签字确认 同意 同意预算合约部相关专业造价工程师审核 同意 同意主管副总 同意 同意总经理审批 同意 预算合约部存档为工程结算依据 总工办、工程部、项目部、预算部管理流程销售部门提出变更及其他事项施工单位提出变更及其他事项项目部工程师提出变更及其他事项 同意专业工程师、项目经理签字（1天内办理） 同意总工办、工程部审议办理（当日内回复或办理） 同意设计单位签字（1天内回复或办理） 不涉及费用调整 涉及费用调整预算合约部相关专业造价工程师审核（设计院回复后1日回复或办理）总工、工程部经理审议办理（设计院回复后当日回复或办理）主管副总（1天内追办） 同意 同意总经理审批（1天内追办） 同意项目部、监理单位、施工单位执行并存档 同意预算合约部存档为工程结算依据