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1、供供应应商商调调查查问问卷卷表表 文件号:QP090107 公司名称地址电话 产品类型特殊产品传真 1历史及所有权 公司成立的年份公司运做的年份企业性质： 私营 外资 合资 国有 开发历史 2财务状况 注册资本年销售额 净值目前负债目前资产 一般纳税人：是否 办理转厂： 是 否 3基本情况 总人数生产员工管理人员 研发人员品管人员生产人员工程人员行政人员 其它人员 总裁董事长总经理销售经理 生产经理质量经理研发经理 生产经理向谁汇报：质量经理向谁汇报： 工厂总面积生产区面积检验区面积行政区面积 建筑物座数 建筑物 租赁 自有 设 备 租赁 自有 是否有批量生产相同/相似产品的经验？ 是 否 如
2、果有，请提供样品 主要产品及所占比例( %)内销与出口比例( %) 主要客户及所占比例( %) 主要原材料（如方便提供）主要供应商（如方便提供） 有采用MRPII或ERP系统，并列出名称及应用范围 是 否 4交付能力 接单、排产及交货的流程描述（或附件） 有专门的客户产品跟单员 是 否 在客户那里设有寄存仓 是 否 有自己的送货车 是 否 有协议物流公司 是 否 可接受定单变化范围为 %确认定单所需时间为 小时（天） 是否有满足客户定单交付管制系统？ 是 否 5生产能力 现主要产品产能现生产设备利用率 正常工作天数（月）班次 正常 两班 三班 有专门的模具房（车间） 是 否 有专门的质量检验室
3、（车间） 是 否 请附设备清单（包括生产加工设备、模具制作设备及测量设备）一份 6质量保证能力 质量体系认证： ISO9000/2000 QS9000 TS16949 ISO14000 其他： 取得认证的年份：是哪家认证公司认证： 产品认证通过： CCEE UL CSA VDE CE 其他： 其他认可的奖项： 质量代表及其职位： 今年的质量目标 质量方针 过程质量目标 有使用PPM 是 否 有使用统计过程控制（SPC） 是 否 有使用潜在失效模式分析（FMEA） 是 否 有使用测量系统分析（MSA） 是 否 有否向客户提交PPAP，如有，通常提交等级是几级？ 是 否 有无过程流程图？如有，请提
4、供一份复印件 有 无 有无作业指导书？如有，请提供一份复印件 有 无 有无检验指导书？如有，请提供一份复印件 有 无 有无文件控制系统？ 有 无 是否保存所有检验记录？ 是 否 客户图纸如何管理？ 每批出货是否都附有OQC报告？ 是 否 是否提供材料检验报告给客户？ 是 否 是否检查外购件或原材料？ 是 否 有无设备测试原材料？如有，请列出主要设备 有 无 如何检验原材料？ 自检 第三方检验 物料证明 是否和客户一起确定检验标准？如果是，哪一个客户？ 是 否 供应商是否经过批准，如果是，请描述流程： 是 否 量产前是否实行首检？ 是 否 由谁执行？ Q.C 生产部 其他 过程检验频度是多少？
5、是否有初始过程能力研究？ 是 否 有无出货检验记录？ 有 无 出货如何检验？ 测量仪器有无校准计划？ 有 无 如果有，请提供一份复印件 7. 研发能力 是否有自己的研发中心 是 否 是否有专门的研发实验室 是 否 是否有专门的样品制作室（车间） 是 否 样品制作周期（通常）： 样品接单、制作及送样的流程描述？（或附件） 8. 其他 是否实行批次管理？ 是 否 是否实行先进先出制度？ 是 否 是否有制定环境方针？ 是 否 如果有，请描述 是否长期发展规划？ 是 否 如果有，请描述 供应商填表人姓名：职务：填表日期： 供应商寄语： 综合该供应商的基本情况调查，初步意见为： 优秀 良好 一般 差 对
6、该供应商认证的工作安排建议： 继续 暂停 终止 评审人：职务：日期： 批准人：职务：日期： 供供应应商商初初步步审审核核评评定定检检查查表表 产品名称:编号:审核员:日期:供应商名称: 评定 项目评定内容评分 评价 确认结果 1现 场管 理 1)工程技术 5 各工序是否有挂相关作业指导书 5 作业指导书是否清晰易懂 5 实际作业内容是否与指导书一致 5 使用的工具是否与指导书一致 5 设备,机器的日常检查和维护有无记录 5 2)培训 5 初次生产时的教育培训是否有评价 5 量产首件是否进行确认判断 5 领班是否检查作业员的操作是否符合要求,有无记录 5 新进员工是否进行培训，有无记录 5 3)
7、其他 5 特殊工序(表面处理,焊接,调试,烧结等)/关键特性的控制,公司内部是否有明确的规定 5 是否有效地运用上叙规定 5 特殊工序/关键特殊选定、控制是否适当,是否使用统计手法进行统计分析(SPC) 5 工程更改时是否有适当的更改记录(有无经过客户批准) 5 4)现场5S 成品、半成品、原材料保管状况是否良好, 是否有明确的标识? 5 不良品是否放在有明确标识的不良箱/盒内(如:红色) 5 材料、成品、半成品的保管场所是否适当、正确放置 5 合格品,不合格品,待检品区域是否明确 5 是否对物料进行批次管理 5 类似产品是否针对防止混入采取防错措施 5 小小计计 1现 场管 理 2质 量控
8、制 来料和出货检查指导书是否根据图纸或标准制定,是否根据指导书进行检验 5 抽样方案、检查方法是否有规定,实际操作是否与规定一致,是否以0缺陷作为接受准则. 5 工序内检查内容是否在生产作业指导书有规定 5 供应商是否能够满足国际汽车业的质量管理,并能够向L 2、 receiving inspection and/or testing(sampling basedon performance); 3、 2nd or 3rd party assessments or audits ofcoupled with records of acceptable quality performance ;
9、 4、part evaluation by accredited laboratory. 4.6 在所有要求的检验和试验完成或必要的报告收到和验证前，不得将产品放行，除非有可 靠追回程序时才可放行？ does the supplier hold product until the required inspections and tests have been completed or necessary reports have been received and verified,except for release under positive recall? 4.7供方是否只在文件或控
10、制计划中所有要求的各项活动已圆满完成后，产品才发出？ does the supplier assure that no product is dispatched until all activities specified in the document and /or control plan have been satisfactorily completed ? 4.8在控制计划和/或文件化程序中是否具体规定了标识（如：盖章、标签、贮存位置等）？ is the identification specified in the control plan and/or documented
11、procedures(e.g. stamp marks, tags, storage location.) 4.9在生产过程中是否提供文件表明：只有通过了检验和/或试验的材料才能提供给顾客？ are there provisions in the process that only material that has passed the inspections and/or test can be provided to the customer? 4.10 是否在整个生产过程中都保持了产品适当的检验和/或试验状态的标识？ is inspection and/or test status s
12、uitably identified throughout the production process? 4.11 是否按文件和/或控制计划的要求对产品进行检验/试验？ is product inspected/tested as required by documented procedures and /or the control plan? 4.12 最终检验和试验是否根据文件和/或控制计划的要求进行？ is final inspection and testing conducted in accordance with documented procedures and/or t
13、he control plan? 4.13 对返工和返修品是否重新进行了检查？ is the procedure to re-qualify all reworked/repaired material being followed? 4.14 是否进行了作业准备验证，使用的是哪一种（末件比较/首件检查）？ are job setups verified whenever a setup is performed? Which is used（Last-off part comparison or first part check）? 4.15 供方是否保存了所有检验和试验的记录？ does
14、the supplier maintain adequate records of all inspections and tests? 4.16 检验和试验记录是否清楚的表明产品是否已通过了检验和/或试验？ do inspection and test records clearly show whether the product has passed or failed the inspection and/or test? 4.17 记录是否标明负责合格产品放行的授权检验者？ do the records identify the inspection authority respon
15、sible for the release of the product? 4.18 必须按要求的频次对所有产品进行全忙于检验和功能验证（按顾客的工程材料及性能标 准），其结果必须可供顾客评审。 A layout inspection and a functional verification(to applicable customer engineering materal and performance standards)shall be performed for all products at a established frequency, results shall be av
16、ailable for customer review. 5、产产品品规规范范与与图图纸纸/Product Specifications 7-Step, 5 Phase, etc.)? 9.4 是否建立并实施了关于不合格/可疑的材料/产品的标识、记录、评价、隔离和处置的程序 文件？ are procedures established and implemented to address nonconforming/ suspect material or product regarding: identification, documentation, evaluation, segrega
17、tion(when practical), disposition? 9.5是否对所有不合格的、可疑的材料或产品和隔离区提供可视标识？ is visual identification of any nonconforming material or product and quarantine areas evident? 9.6是否清楚地定义出评审和处置不合格/可疑产品的职责与权限？ are there clear definitions for responsibilities for review and disposition of nonconforming and suspect
18、 product? 9.7是否对不合格品进行量化和分析，建立优先减少计划并跟踪计划的实施进展情况？ is nonconforming product quantified and analyzed and is a prioritized reduction plan in place? 9.8是否所有不合格都被记录并进行收集和缺陷分析？ are all nonconformances products recorded, collected and defect analyzed? 9.9 在工作场所是否易于得到返工指导书，并为相关人员所使用？ are the repair/rework i
19、nstructions accessible and utilized by the appropriate personnel? 9.10 是否记录了让步接受和返修产品的实际状况？ are accepted nonconformities and repairs documented to record the actual condition of the product? 9.11 供方是否确保在收到顾客授权之后才发运不合格的材料？ does the supplier ensure that customer authorization is received prior to ship
20、ping nonconforming material? 9.12 发运的经授权的不合格材料是否在每个包装箱上都有适当的记录？ is material shipped on an authorization properly identified on each shipping container? 9.13是否有对质量成本控制的相关文件规定： is the controlled cost of qualuty specified in related documents? 9.14是否依据文件的规定实施了相应的质量成本控制？ is the controlled cost of qualut
21、y implemented according as the document requirments? 9.15是否对不良质量成本建立了优先减少计划？ is a prioritized reduction plan established with the cost of poor quality? 10、预预防防/预预知知性性维维护护计计划划/Preventive/ predictiveMaintenance Plans NO.文文 件件 要要 求求/document questions 评评价价 evaluate 记记录录/comments 10.1生产的设备、工装、量具，是否有清单？
22、Is there a list of tooling, equipment and fixtures used for product? 10.2所有工装、量具和主要设备是否都有包括在预防性维护计划中。 All tooling, gages, and capital equipment are included in the PM programs 10.3所有设备、工装和量具是否与清单相一致？ Is all equipment, gauging and tooling the same as will be used in production? 10.4所有工装、量具和主要设备是否都被清晰
23、地标识？ Are all tools, equipment and fixtures clearly identified ？ 10.5所有设备和工装都存在文件化的预防维护计划？ A documented Preventive Maintenance plan exists for all equipment and tooling 10.6 The PM plan includes:/预防性维护计划包括： Setup the maintenance items for machines, tools and other equipment/制定机器、工装 和其它设备的维护项目。 A sche
24、dule of planned maintenance including maintaining period/包括时间周期的维护计 划表。 A schedule of planned maintenance including responsible party/维护计划表包括责任部门 。 Maintenance instructions based on manufacturers recommendation or part performance/ 建立在制造商的建议和零件性能基础上的维护指导书 10.7 标识关键设备并制定应急计划以防止由于设备的故障对顾客造成损失。 Key equ
25、ipment has been identified and contingency plans are in place that will protect the customer form loss of production due to failure of this equipment 10.8 是否有关键设备备件清单，是否存有关键生产设备的零配件。 is there a key equipment replacement parts list and is the replacement parts for key equipment is available? 操操 作作 要要
26、 求求/implementation/process questions 10.9 预防/预知性维护系统是否得到实施？ Is the preventive/predictive maintenance system being followed? 10.10 是否能对易损件充分保证其可得性？ Is there an adequate supply of perishable tooling available in house? 10.11 所有好的样品和坏的样品是否都被列入了预防维护计划？ Are all Master Good / Master Bad samples on the Pre
27、ventative Maintenance schedule? 11、检检测测量量具具的的评评价价/Gage set-up sheets ; operation instructions 14.3 特殊特性（工序）的控制是否有明确的规定？ are controls of special characteristics (processes) is defined ? 14.4 是否按规定的要求对特殊特性（工序）进行控制？ are the special characteristics(processes) controlled with the defined requirements 14.
28、5 所有要求进行SPC控制的特性的SPC参数是否可得到？所有要求的过程能力是否被满足 ？ Is SPC Data available for all required SPC-controlled characteristics，and is the required process capacity meet? 改改善善事事项项对对策策报报告告书书 文件号:QP090128 TO： 改改善善事事项项记记录录栏栏公公司司回回答答记记录录栏栏 审核员批准:报告者： 日期日期:批准： NO不良内容回答期限改善措施 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
29、18 19 20 注：改善措施可带附页 LCLC公公司司效效果果验验证证 日期验证人 日期日期 责任人 实施 日期 目标完 成日期 公公司司回回答答记记录录栏栏 改善措施 注：改善措施可带附页 供供应应商商质质量量体体系系审审核核报报告告书书 文件号:QP090113 1234567891011121314151617 1、平面布置图和过程流程图 2、DFMEA/PFMEA 3、控制计划 4、检验和试验 5、产品规范与图纸 6、过程监控 7、搬运与贮存 8、包装与发运规范 9、异常处理 10、预防性维护计划 11、检测量具的评价 12、产能验证 13、工程标准 14、产品和过程特殊特性 不不可
30、可接接受受，要要求求限限期期改改善善 可可以以接接受受，并并维维持持控控制制 备备注注： 评评价价等等级级 A A： 维维持持现现状状 A AB B B B： 维维持持控控制制，并并进进行行持持续续改改进进 C C： 要要求求在在规规定定的的期期限限内内进进行行改改善善，提提高高等等级级 90%90%8980%8980% D D： 暂暂时时停停止止供供货货，改改善善并并需需要要重重新新提提交交PPAPPPAP 181920212223总和平均值 实实际际得得分分 总总分分 得得分分率率 C CD D 7 79 9660%0%60%60% 审审 核核 报报 告告 供供应应商商质质量量体体系系审审
31、核核报报告告书书 文件号:QP090113 B B 8980%8980% 供应商量产准备调查表 文件号:QP090119 供应商名称：电 话传 真 计划为我司量产的产品 产品名称产品编号规格/型号 我司计划需求量（年）所用项目及/或客户 样品是否已经批准 是 否 PPAP是否已经批准 是 否 以上部分由客户填写，以下部分由供应商填写 1.使用的主要原材料清单、库存及定货周期 2.现有生产设备能力（套/日），如不满足需求，需要增加设备的清单（可以见附件）及周期 3.现有工装夹具能力（套/日），如不满足需求，需要增加工装夹具（可以见附件）的周期 4.现有测量设备能力是否满足要求，如不满足需求，需要
32、增加设备的清单（可以见附件）及周期 5.现有人员能力（套/日），如不满足需求，需要增加人员数量及周期 6.单班生产能力（套/日） 7.综合评估，现有产能是否满足要求，如不满足，需要多长时间能够满足我司要求 8.包装方式标签方式 9.送货方式是否建立中转库 客户结论： 磐吉奥确认 供应商经办人 日 期 日 期 L由由LC填填写写完完成成 PPAP Review Results:AcceptRejectInterimABCD PPAP审审核核结结果果接受拒绝 临时批准 Valid Until有效至: _ Reviewed By审审核核人人: Date日期: Engineering Review工工
33、程程审审核核:YESNO Engineer工工程程师师: NOTES/COMMENTS备备注注/注注释释: 供供应应商商质质量量异异常常联联络络单单 文件号:QP090123 质量异常反馈单 产品名称批号：数量：表单编号： 产品编号检验员检验日期 联络部门 /公司名 称 造成损失： 有 无要求回复日期 批准：处处理理费费: : 元 检查数： 台数 不良描述（可附简图） NO不良内容严重 一般 轻微 1.1.原原因因分分析析 A、技术上的问题B、产品零件的问题 C、工程/设计上的问题D、指导者/作业的问题 E、管理体制的问题F、其它 最终检查其流出原因： 2.2.防防止止不不良良再再发发生生对对
34、策策3.3.防防止止不不良良再再流流出出对对策策 暂定暂定 恒久恒久 生产现场不良流出防止对策生产现场防止不良再现对策 改善后第一次检查确认 年 月 日改善后第二次检查确认 年 月 日 检查数 不良 数 不良程度检查数 不良 数 不良程度 NO不良内容严重 一般 轻微NO不良内容严重一般轻微 确认:跟踪人:确认:跟踪人: 文件的更改:作业指导书 控制计划 检验指导书 其它( ) 注注: :若若未未经经过过L 2.供应商是否需提交书面整改措施 要 不要 制表：审核：批准： 1. 得分91-100分为A级供应商 A 级供应商可加大采购量，并享有新产品优先导入权； 2. 得分81-90分为B级供应商
35、 B 级供应商为正常采购； 3. 得分60-80分为C级供应商 C 级供应商为应辅导供应商，需进行辅导，减量采购； 4. 得分60分以下为D级供应商 D 级供应商为不和格供应商，连续六个月D级，予以淘汰。 附附一一：K 值值对对照照表表 月月总总批批(批批) K 值值 1-10 50% 11-20 60% 21-30 70% 31-40 80% 41-50 90% 51 以上 100% 附附二二：PPM 值值得得分分对对照照表表 PPM 值值 得得分分 =100 20 101500 18 5011000 15 10012000 12 20013000 9 30013500 6 3500 以上
36、0 长长沙沙磐磐吉吉奥奥拉拉线线工工业业有有限限公公司司 电电话话: : 86-731-6909300/1 传传真真: : 86-731-6909303/4 供供应应商商质质量量考考评评方方法法 综综合合得得分分= =批批合合格格率率( (1 10 0 ) )+ + P PP PM M 值值( (2 20 0 ) )+ +质质量量事事故故( (1 15 5 ) )+ +P PP PA AP P 及及材材质质证证明明提提交交状状况况( (各各 5 5 ) )= =5 55 5 分分 考考评评项项目目 分分数数 核核 算算 方方 法法 批合格率 10 (1-拒收批数/总批数*K)*100%*10
37、其中，拒收批包括退货批和长沙磐吉奥的全检批,10%抽检批如发现有不合格品, 同样算作拒收批. PPM 值 20 见 PPM 值得分对照表：包括进货，在线，出货等检验和在客户处发现的不合格品. 质量事故 15 每产生一个 8D,扣 2 分,每造成一次停产/在线筛选扣 3 分,在客户处每产生一个 8D 扣 5 分, 造成客户每停产一次扣 10 分. 针对8D问题,24小时没有回复临时措施每次扣1分,国内供应商3天,国外供应商5 天没有回复永久措施及预防措施的每次扣 3 分. PPAP 提交 5 每延迟提交一份 PPAP 文件每天扣 0.5 分, 每未提交一份资料扣 5 分, 超过规定时 间 10
38、天视为未提交. 材质证明提交 5 未按批次提交材质证明每次扣 0.5 分,未在规定时间内提交年度具有 ISO/IEC 17025 资格试验室出具的外检材质证明每种产品扣 1 分,如提前委托长沙磐吉奥送 检的产品不扣分,但供应商应承担送检和检测费用. 附附一一：K 值值对对照照表表 月月总总批批(批批) K 值值 1-10 50% 11-20 60% 21-30 70% 31-40 80% 41-50 90% 51 以上 100% 附附二二：PPM 值值得得分分对对照照表表 PPM 值值 得得分分 =100 20 101500 18 5011000 15 10012000 12 20013000
39、 9 30013500 6 3500 以上 0 长长沙沙磐磐吉吉奥奥拉拉线线工工业业有有限限公公司司 电电话话: : 86-731-6909300/1 传传真真: : 86-731-6909303/4 供供应应商商质质量量考考评评方方法法 综综合合得得分分= =批批合合格格率率( (1 10 0 ) )+ + P PP PM M 值值( (2 20 0 ) )+ +质质量量事事故故( (1 15 5 ) )+ +P PP PA AP P 及及材材质质证证明明提提交交状状况况( (各各 5 5 ) )= =5 55 5 分分 考考评评项项目目 分分数数 核核 算算 方方 法法 批合格率 10 (
40、1-拒收批数/总批数*K)*100%*10 其中，拒收批包括退货批和长沙磐吉奥的全检批,10%抽检批如发现有不合格品, 同样算作拒收批. PPM 值 20 见 PPM 值得分对照表：包括进货，在线，出货等检验和在客户处发现的不合格品. 质量事故 15 每产生一个 8D,扣 2 分,每造成一次停产/在线筛选扣 3 分,在客户处每产生一个 8D 扣 5 分, 造成客户每停产一次扣 10 分. 针对8D问题,24小时没有回复临时措施每次扣1分,国内供应商3天,国外供应商5 天没有回复永久措施及预防措施的每次扣 3 分. PPAP 提交 5 每延迟提交一份 PPAP 文件每天扣 0.5 分, 每未提交
41、一份资料扣 5 分, 超过规定时 间 10 天视为未提交. 材质证明提交 5 未按批次提交材质证明每次扣 0.5 分,未在规定时间内提交年度具有 ISO/IEC 17025 资格试验室出具的外检材质证明每种产品扣 1 分,如提前委托长沙磐吉奥送 检的产品不扣分,但供应商应承担送检和检测费用. 点击图片跳转Word文档 L&C 供应商不合格材料处理流程 文档 样样品品采采购购信信息息单单 文件号:QP090116 发单日期：发单人：接单人： 产产品品信信息息 序序号号名名称称零零件件号号数数量量备备注注要要求求到到货货日日期期 1 2 3 4 5 6 7 8 项项目目信信息息 项目名称： 主要时
42、间节点：样件： PPAP：生产： 样品类别：普通样件PPAP样件 文件： 尺寸测量结果 性能测量结果 材料证书或检测结果 采购图纸 其他文件： 特特别别要要求求： 审核：批准： 注： 不同零件有不同文件提交信息时在上加序号。 本单一式三份，质量、采购各一份，技术存底一份。 PPAP样件按照PPAP程序提交要求的文件，不另行说明 _年供应商8DList 文件号:QP090105-4 序序 月月份份8D8D编编号号供供应应商商名名称称8D8D主主旨旨发发出出者者 发发出出日日期期8D8D回回复复时时间间8D8D关关闭闭时时间间备备注注 再再次次开开启启 时时间间 回回复复时时间间关关闭闭时时间间再
43、再次次开开启启时时间间 回回复复时时间间关关闭闭时时间间再再次次开开启启时时间间回回复复时时间间关关闭闭时时间间 供 应 商 质 量 考 评 表 文件号:QP090105-2 _年年_月月 供供应应商商 考考评评项项目目 总批数 拒收批数 得得分分(10)(10) 交货总数 不良总数 PPM值 得得分分(20)(20) 长沙8D次数 8D延迟 回复数 临时措施 永久&预防措施 顾客8D次数 停线次数 在线筛选次数 顾客停线次数 得得分分(15)(15) PPAP未提交数 未及时提交数 得得分分(5)(5) 材质证明未 按批次提交数 年度材质证明未提交数 得得分分(5)(5) 综合得分(55)