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1、-不合格品控制制度-第 6 页天合光能（北京）系统集成有限公司不合格品控制制度主导部门： 质量部支持部门： 工程部、技术部、采购部审 批： 文档编号： SDS BU-SD-023生效日期： 不合格品控制制度1. 目的对不合格(物料、工程)进行识别控制，防止不合格(物料、工程)被非预期使用和交付。2. 范围适用于物料（材料、设备）、工程项目以及交付后发生的不合格的控制。3. 定义 3.1 不合格品：未满足与预期或规定用途有关的要求的产品。 3.2 返工：为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。 3.3 返修：为使不合格满足预期用途而对其所采取的措施。 3.4 让步：对使用或放行不符合规定要求的
2、产品的许可。 3.5 待处理: 对有疑问或已经确定不良的产品进行标识与隔离，以防止往下道工序流动的动作。 3.6 RTV:退回供应商。4. 职责和权限4.1 不合格品发现部门负责隔离不合格产品。 4.2 质量部负责发起不合格品的处理。 4.3 质量部、技术部、采购部和工程部根据情况负责评审不合格的处理。5. 内容5.1 不合格品处理原则 5.1.1 不合格品标识 项目现场发现不合格品，项目质量人员立即对不合格品进行标识。 5.1.2 不合格品的隔离 5.1.2.1 出厂验货发现不合格品验货人员不允许发货；项目现场发现不合格品对不合格品进行标识并隔离。 5.1.2.2 隔离状态以不至于被误用为准
3、。 5.1.3 不合格品记录 5.1.3.1 出厂验货发现不合格品由验收人员记录不合格品情况。 5.1.3.2 项目现场发现不合格品有发现人员现场记录，并通知质量部、采购部处理。5.1.4 不合格品评审 不合格品的评审应由技术部、质量部、项目部指定人员进行，必要时包括采购部人员，评审不合格造成的影响以确定不合格品的处置方法。 5.1.5 不合格品的处置 5.1.5.1不合格品处置方法有返工、返修、让步放行、报废、退回和调换等措施。 5.1.5.2不合格纠正后应经过再验证后方可流入下道工序。 5.2进料检验不合格品，发现人员在来料上做标识并隔离，同时发行不合格品记录状态表，由质量和采购人员反馈供
4、应商, 并进行跟踪纠正。 5.3 施工中不良物料的处理 5.3.1如果由于供应商原因造成的不良，须由现场质量人员或监理确认并通知采购和项目，由质量和采购人员联系供应商处理该不良物料。 5.3.2 对于影响工程安全的结构件、控制柜、逆变器等采购物资且涉及工程质量问题等，不执行“让步”。5.4 施工过程检验和工程交付检验中发现不合格品处理流程 5.4.1 施工过程检验和工程交付检验发现的不合格，由质量人员进行标识并隔离，将检验结果及时通知项目部。 5.4.2 于施工中不合格品质量工程师和项目工程师共同决定处理方式，处理方式为返工。5.4.3 对分项工程、隐蔽项目及整体项目完工进行验收时，在检验和实验过程中发现不合格，由责任方进行返工，再次检验合格后采取验收。6. 参考文件TPV-2015 00 不合格品处理程序7. 更改历史记录N/A8. 附则此文件由质量部负责解释和更新。9. 附件9.1 不合格品处理流程图 9.2 不合格品记录状态表 附件一：9.1不合格品处理流程图 附件二：9.2 不合格品记录状态表序号检查日期检查人员物料名称物料来源情况说明处理结果备注保存期限3年