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1、不合格品掌握制度第一章总就为有效掌握并处理不合格品，以防止进一步加工或使用，并防止不合格品再发生，提升质量；其次章适用范畴第一条 本程序适用于进料、生产、检验等各阶段与不合格品管制相关的单位与个人；第三章职责权限其次条工程分管领导负责本要求的保持与改进； 第三条工程质量治理部负责本要求的归口治理；第四条工程总工程师负责本要求在本工程的保持与改进；第五条工程工程质量部负责本要求在本工程的归口治理与实施掌握；第四章工作程序及内容第六条进料阶段1、不良样本应做标记，并交厂商送料人员处理2、判定之不合格批，应做标记并记录于进料检验日报表上呈主管审核确认；3、不合格批应标示并备注不良情形，供在制品监视和
2、测量人员协同控制；第七条在制品阶段：1、过程中发生或发觉不合格品时，生产线作业人员应挑出；2、过程中产生之不合格品应标示，并放置于指定区域；3、隔离放置之不合格品经由品管人员确认后，予以退料、修复或报废；4、不合格品经修复后，仍应经检验人员复检，判定合格后方能再使用；第八条成品阶段：1、不合格样本标示后交生产单位进行处理；2、不合格批应标示，并与合格批分开放置，以免误入仓库或出货；同时以订正预防措施处理单知会各相关单位，进行重检并管控；重检后之成品仍应经检验人员复检，判定合格后方能使用；第五章工作要点流程不合格品识别标识记录规定处置的职责权限处置N第九条不合格品的鉴别返工返修让步使用拒收报废Y
3、记录储存验证 记录储存第六章工作要点1、在生产过程或材料检验中发觉不合格品，分为以下等级： A 级：严峻不合格发生在工程实体上，且经返工、返修后仍无法达到规定要求的；需报废处理的；需对设计作重大变更的不合格；B 级：一般不合格发生在工程实体上，但经返工、返修后能达到规定要求的不合格；原材料、半成品可以降级使用/ 改作他用的不合格；造成拒收或退货的不合格；C级：稍微不合格工序生产过程中发生的，可以准时在施工现场实行措施订正的不合格；第十条不合格品的标识、隔离1、对施工过程形成的不合格品，由质检员用记录或在现场涂画标记、挂牌进行标识，标识应依据不同的不合格品采纳易于识别、查找的明显标记；2、对不合
4、格的原材料、半成品由工程部设备物资部、工程质量部予以挂牌标识，必要时指定区域隔离存放；3、对工序过程中的不合格必要时由施工技术部在现场标识外，仍应以记录形式予以标识；第十一条 不合格品的评审1、不合格品评审的依据1) 合同规定的技术要求、施工图纸、现行的国家和行业质量检验、试验标准、规范、规程；2) 相关的文件资料及法律法规；2、不合格品评审的范畴A 级：工程部经理组织有关人员会同业主、监理、设计部门进行评审；B 级：工程部质管副经理 / 总工组织有关方面专业技术人员进行评审；C 级：工程部质检员确认为C 级不合格，可以在施工现场实行措施，责令施工人员限时整改，可不组织评审；但应在施工日志中予
5、以记录；对多次发生的 C级同类不合格，工程部工程质量部应制定订正措施；3、不合格品评审的内容1） 分析、确认不合格品产生的缘由2） 分析、确认不合格品产生的范畴、性质3) 确定实行的处置方式及措施第十二条 不合格品的处置1、返工以达到规定要求；2、材料、半成品可以降级使用/ 改作他用或拒收退货；3、报废处理，属严峻不合格采纳这种方式；4、A 级不合格品的处置和工程质量事故应依据上级关于工程质量事故的划分规定，上报局质量治理部，按合同 / 相关规定处理；第十三条 不合格品处置后，必需重新进行检验、试验或验证，并应有记录；第十四条 如工程工程施工合同另有规定时，不合格品的掌握也应遵守合同的有关规定
6、；第七章记录第十五条 本制度采纳如下记录：公司不合格品掌握程序 QG/SDJJ.ZB083：2021不合格品评审处置表 ZB083-1不合格品处理情形一览表 ZB083-2不合格品让步接收申请表 ZB083/3以上记录由工程经理部质量治理部归档储存并报分局工程质量部；附录 A工程名称单位 参与评审人员不合格品主要事实：产品名称时间主持人年月 日评审处置看法：审批签字年月 日记录号：编号： ZB083-1不合格品评审处置表处置情形处理单位：年月 日检验情形：质检员：年月 日附录 B记录号：编号： ZB083-2不合格品处理情形一览表序号工程名称发生日期不合格缘由处理方法完成日期处理成效123456说明单位主管校核：制表：年月日附录 C不合格品让步接收申请表工程名称：单位工程名称： 分部工程名称：单元/ 分项工程名称：施工单位：不合格品主要事实陈述：质检员：年月日是否经返修处理及返修处理后的质量鉴定情形：质检员：年月日施工单位申请看法：工程负责人：年月日接收方看法（顾客或监理）：代表：年月日记录号：编号： ZB083-3