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1、-公司标准化工作流程图-第 4 页公司标准化工作流程图 目 录1、人力资源工作流程图 32、软件工作流程图43、销售工作流程图5 4、费用报销流程图6 5、流程跟踪单71、人力资源工作流程图开 始明确岗位职责、职位要求、招聘人数等具体事项人数等具体事项部门负责人提出招聘需求招聘需求通知部门负责人，说明原因与理由总经理 否 是办公室选择招聘渠道，发布信息通知应聘者，说明理由，期待以后合作挑选简历，安排笔试、面试 否 是部门负责人复试 否 是进行证件审核，入职体检，通知财务薪资标准办公室通知录用，办理入职手续，签劳动合同 通知试用员工，说明理由，解除劳动关系进入试用期 否是正式录用提前30天书面通
2、知员工离职/解聘部门负责人、办公室、总经理进行沟通与交流，发现问题，分析原因 是员工办理手续工作交接、竞业限制、终止保险、劳动关系解除及其它办公室审核离职手续结 束 是财务结算工资 2、软件工作流程图开 始3、销售工作流程图接到订单订单审核销售经理审批签订合同是否按计划回款否提醒客户付 款是否到账回款检查发货通知是否完全到账说明原因生产部提醒客户补充付款审 批清点货物 是填写送货通知单延期付款办理退货确认己方问题结 束客 户通知客户付 款包 装审 批审核退货信息是发货，附四联送货签收单发现问题，提出退货要求接到货物、退货入库办理退款结 束 4、费用报销流程图一般员工差旅费及经常性支出：报销人填写单据 开始部门负责人审 核 否 是财务审核 否结束出纳结算招待费用、部门负责人差旅费及固定资产添置：报销人填写单据 开始财务审核 否总经理审核 否结束出纳结算5、流 程 跟 踪 单编号： 填写日期： 年 月 日发出信息单位姓 名要求回复时间接受信息单位接受人实际回复时间抄报人 信息内容： 要求或建议：反馈内容： 签名： 日期填写说明：1）接受人主体为个人；2）抄报人是上级负责人或单位；3）有“要求回复时间”按时回复；没有限定回复时间的，均属告知事项，无须回复。